采购计划流程图.ppt

1、生产计划流程、采购计划流程图、计划依据、材料采购、生产部门、启动、采购部门、检查库存、计划分解、材料需求计划、材料采购流程、制定采购计划、采购计划、审核、否、是、财务部、仓库、生产计划、16、采购计划流程说明，目的适用于所有公司。确保采购预算在采购计划中的指导作用，确保预算外采购计划得到适当批准，有效降低不必要的采购成本，并确保采购计划的数量和时间能够及时满足生产和运营的需要。流程角色领导部门：采购部合作部：生产部财务部参与部：生产部财务部流程描述。生产部下达月度生产计划，按周分解，每月25日向仓库下达下月生产计划表；仓库收到生产计划表，将计划转换为物料需求计划表，并根据库存情况在两个工作日内

2、分配采购；收到物料需求计划表后两天内，根据采购周期和需求特点制定采购计划表，并提交财务审核；收到采购计划表后，财务部根据生产计划和库存在一天内进行审核；在收到通过财务审核的采购计划表后，将执行采购操作。附件采购计划表 物料需求计划表，17，合格供应商管理流程，采购部，质量/技术/R&D部，供应商搜索，初审，合格供应商认证，试生产，供应商，生产部，启动，供应商搜索，技术标准，组织各部门进行初审，通过？试生产，鉴定，通过？材料采购过程、生产管理过程，是否合格？现场检查，列入合格供应商名单，年度和季度评审，合格与否？结束，是，否，合格供应商名单，是，是，否，评估报告，评审报告，20，合格供应商管理流

3、程描述，旨在稳定供应商，建立长期互惠的供需关系，长期向公司提供原辅材料、零部件，流程领导部门角色：采购部合作部门：R&D技术部参与部门：采购部质量控制部技术部R&D部生产部流程描述根据技术部/R&D部提供的技术标准，采购部使用各种管道寻找供应商。采购部单独记录并制作供应商调查表供应商员工、生产能力、合格证、产品检验报告等。采购部组织技术部、R&D部、质量控制部和生产部对供应商进行初步评价。如果初步评估失败，返回重新寻找供应商。合格后，进行小批量试生产。试生产的产品通过技术、质量控制和研发进行评估。如果失败，将重新要求进行试生产。如果试生产失败三次，他们将重新寻找供应商；评审通过后，采购部组织现

4、场检查。现场检查合格后，进行小规模试生产。如果试生产失败三次，应重新寻找供应商，合格后列入合格供应商名录表。日常采购部根据供应商管理方法进行评估。附件供应商调查表合格供应商名录表010供应商年、季度评审表，21，生产材料的采购流程，采购订单的准备，启动，检验和仓储，采购部，财务部，质量控制部，签订采购合同，采购计划流程，仓库，材料采购，采购订单，采购合同表，询价，比较，谈判，是，否，总经理，批准，是，否，是，通过？25，生产材料采购流程说明，目的规定材料采购流程，以确保采购的材料具有更好的性价比，并确保及时交付质量和数量良好的材料。明确采购合同的评审流程，确保材料采购合同的有效性和实用性。过程

5、角色领导部门：采购部协作部：质量控制部参与部：采购部供应商质量控制部财务部过程描述仓库根据采购计划表编制申购单，经财务部批准，由总经理传递给采购部；根据采购订单，采购部判断货物是否是专门采购的，并选择供应商签发采购订单或合同；采购订单或采购合同发布后，采购人员应跟踪供应周期；货物交付后，买方于验收入库单将货物送至质量管理部检验(验收证书一式五份：存根联、财务联、仓库联、会计联和检验联)；判定不合格品符合不合格品控制流程，合格产品进行入库操作。附件申购单 采购合同 验收入库单，26，采购合同签订，外包采购流程，采购部，开始，询价，比较和谈判，质量控制部，外包厂商确认，跟踪交货日期，外包厂商交货，

6、处理入库，否，是，财务部，外包厂商确认外包采购流程说明，目的是确保我公司采购的产品能够满足质量、及时性和价格的要求，及时为合格的外包厂商提供销售计划所需的优质成品和售后服务过程角色领导部门：采购部配合部：品管部参与部：采购部品管部财务部过程描述采购部人员根据采购计划判断物料是否需要外包采购，如果需要外包采购，进行询价、比价和议价过程；形成价格对比表，并报财务部门批准；确定外包供应商，并组织质量控制部和技术部参与外包供应商的确认；买方与他们的外包制造商签订协议(包括供应合同和质量保证)，以开展采购业务。附件采购合同表价格比较表，30。填写报销单、请购单、合同、采购付款流程、采购部门、发票审核、财

7、务部门、开始、检查发票、付款申请、结束、发票核销、付款申请、报销发票、发票核销、验收接收文件、审核、总经理、付款、是、批准、采购预付款流程、是、否、确定付款方式、采购付款流程说明、目的适用于公司除费用以外的所有付款，包括但不限于采购材料、低值易耗品和固定资产的所有采购和付款。流程角色牵头部门：采购部配合部门：财务部参与部门：采购部财务部总经理流程描述采购物资经检验合格后入库，要求供应商开具发票(增值税专用发票或普通发票)，并与验收入库单核对无误后，凭采购订单和验收入库单办理发票报销手续。编制付款申请单，经部门部长审核后提交财务部长审核，再提交总经理审批；如果未被批准，将重新检查。经总经理批准后

8、，付款申请单将提交财务部安排付款和发票审核。附件付款申请、预付款申请、采购预付款流程、采购部、财务部、开始、是、结束、发票核销、预付款后续发票、预付款申请、发票核销、总经理、付款、材料采购流程、预付款申请、采购合同表、审核、批准、是、否、采购付款流程、是、否、采购预付款流程描述、用途适用于公司除费用以外的所有付款，包括但不限于采购材料、低值易耗品和固定资产的所有采购和付款。流程角色的领导部门：采购部附件付款申请单、原材料入库流程、采购部、检验、启动、领用、入库及记账、验收入库单、入库记账、仓库、财务部、材料采购流程、原材料入库流程、验收入库单、会计处理。目的是控制我公司的投料量，确保投料量准确

9、，满足生产需要。流程角色领导部门：采购部配合部门：仓库参与部门：采购部财务部流程描述仓库根据采购人员交付的验收单接收货物(仅限合格产品)，并检查是否有错误。如果是正确的，仓库会把它存放在指定的区域。在紧急生产材料的情况下，仓库可以放置在生产材料准备区。收款后，办理记账手续，同时登记企业资源计划，月底将相关票据转财务。附件验收入库单、原材料入库流程描述、出库、领料单、原材料出库流程、仓库、领料申请、出库、出库记账、期末、生产部门、出库记账、客户服务/技术/R&D部门、财务部、生产领料流程、审核、否、是、会计处理、领料流程领导部门角色：仓库合作部门：生产部门参与部门：仓库财务部流程描述仓库内所有材

10、料必须出具有效预付款申请单。生产部接收材料时，仓库应使用生产技术部的材料定额和生产部负责人签发的领料单。材料发放后，办理记账手续，同时登记企业资源计划，月底将相关票据转财务。附件领料单、成品(包括外协产品)入库流程、仓库、成品入库、仓库盘点数量、起始、入库和记账、终止、生产部门、验货、入库记账、财务部门、会计处理、生产管理流程、入库单填写、入库单、采购部、外协产品采购流程、成品(。流程角色领导部门：仓库合作部：生产部参与部：仓库财务部流程描述所有成品入库，仓库按照领料单收货，检查有无错误，按照指定区域和产品分类进行堆放。在紧急交货的情况下，仓库经理可以安排将其暂时放在待交货的区域。收款后，办理

11、记账手续，同时登记企业资源计划，月底将相关票据转财务。附件入库单、出库记账、成品出库流程、采购部/仓库、发货通知、仓库发货、开始、发货通知、出库记账、结束、商务部、发货、办理出库许可、财务部、发货通知、账务处理、出库单、送货单、出库许可、审核、是、否、成品流程领导部门角色：商务部合作部：仓库生产部参与部门：采购部财务部流程描述仓库收到经审核的入库单后，及时办理相关出库手续；签发发货通知单，经综合部审核后，与货物一起发送至运输单位；发货后，办理记账手续，同时登记企业资源计划，月底将相关单据转财务。附件交货通知交货单出口证书，财务部，仓库，初步确认，审核，开始，呆滞物料统计，取出废料，取出转售，结束，质量控制/客户服务/技术/R&D部门，审核、呆滞物料报告，呆滞物料管理流程，废料和转售？总经理，批准，否，是，否，是，是，否，监督报废或转售，会计处理，处理，呆滞物料管理过程的描述，旨在及时有效地预防，控制和处理在采购过程中产生的呆滞物料流程角色领导部门：采购部、配合部：技术部、品管部、参与部：采购部、品管部、技术部、财务部、流程描述定义：死料是指未交付货物的未使用的原材料或成品仓库，负责提供出门证，并配