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文档简介

1、2014年1月潞安戴斯店 客房经营分析,一、综合情况分析,1、收入情况分析 2、成本及费用对比分析 3、客房迷你酒吧销量,客房总实际收入与计划比,与去年同期相比计划收入增长299.28%，实际收入增长628.41%。,1、各项收入情况分析,客房主营收入 其它杂项收入,客房主营收入统计,客房主营收入与去年同期相比增长652.78%。,其他杂项服务收入图,其他杂项收入 与去年同期相比增长251.40%。,其它服务收入表,与去年同期相比租金收入增长187.50%，客赔收入增长507.00%。,2、费用对比分析,客房月出租率 服务间夜消耗金额 易耗品对比分析 布草间夜消耗金额分析 成本分摊对比图,客房

2、部月出租率,月出租率与去年同期相比增长621.83%。,服务用品间夜消耗金额,月平均服务用品间/夜15.21元,消耗金额与去年同期相比增长655.29%。,主易耗品对比分析,辅助易耗品对比分析表,易耗品月份领用分析,一月份易耗品领用金额89431.60元，间/夜15.21元，属可控范围。,客房布草清洗间夜消耗金额,客房布草清洗消耗金额与去年同期相比增长753.63%。,布草洗涤总金额,布草洗涤总金额与去年同期相比增长446.71%。,布草洗涤成本分摊,客房布草洗涤异常分析,一月份客房布草洗涤金额26903.50元，间/夜5.82元，处于正常水平。,员工服洗涤金额,工服洗涤金额与去年同期相比减少4.42%。,员工制服洗涤成本分摊明细,员工制服洗涤异常分析,一月份制服洗涤金额为24634.00元，属可控范围。,客衣收入,客衣收入与去年同期相比增长367.73%。,清洁剂用品消耗金额,日平均消耗金额：380.53元,清洁剂消耗金额与去年同期相比增长22.58%。,主清洁剂对比分析,辅助清洁剂对比分析,清洁剂消耗分析,一月份主要工作有：清洗1F西餐厅大理石及3F大理石地面；1F西餐厅大理石做结晶；清洗1F大堂吧地毯；清洗4F宴会厅地毯；西餐厅木质地板打蜡；清洗中餐厅包间地毯；清洗房间地毯和楼层工区地毯。所以清洁剂的消耗金额偏高，为114

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