安全风险隐患排查表导则

1、安全风险隐患调查表1安全基础管理安全风险隐患调查表序列号筛选内容调查依据检验依据改进计划(a)安全领导11.主要负责人应当根据企业实际情况，组织制定安全生产方针和年度安全生产目标；2.安全生产目标应符合以下要求：(1)形成文件，并由全体员工贯彻实施；(2)遵守或严格于相关法律法规的要求；(3)根据安全生产目标，制定量化的安全生产指标。国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通 知评价标准2.1(安监三总201193号)21.年度安全生产目标应分解到各级组织(包括各管理部门、车间和班组)，并逐级签订安全生产目标责任书；2.企业和各管理部门及车间应制定切实可行的安全生产

2、年度工作计划；3.定期评估安全生产目标的完成情况。国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通 知评价标准2.1(安监三总201193号)3企业应建立安全风险判断和承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人应每天做出安全承诺并向社会公布。应急管理部关于全面实施危险化学品企 业安全风险研判与承诺公告制度的通知(紧急201874号)4企业主要负责人应严格履行法定安全生产职责：1。建立健全本单位的安全生产责任制；2.组织制定本单位的安全生产规章制度和操作规程；3.组织制定和实施本单位的安全生产教育培训计划；4.确保本单位安全生产投资的有效实施；5.监督检查本单位的安全生产工作

3、，及时消除安全事故隐患；6.组织制定和实施生产安全事故应急救援预案；7.及时、如实报告生产安全事故。安全生产法第18条序列号筛选内容调查依据检查发现的问题改进计划5企业负责人每季度至少参加一次安全小组活动，车库负责人及其管理人员每月至少参加两次安全小组活动，并在安全小组活动记录上签字。国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通 知中评价标准5.6(安监总经理201193号)6企业应制定并严格执行领导干部带班制度。主要负责人应参加领导干部上课，其他负责人应轮流上课；生产车间还应建立有管理人员参加的车间值班制度，并严格执行。国家安全监管总局 工业和信息化部关 于危险化学

4、品企业贯彻落实的 实施意见(安监总经理2010186号)7工厂级和车间级负责人应参与安全风险识别和评估。国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通 知评价标准3.2(安监三总201193号)8企业主要负责人和各级管理人员应当按照安全生产责任制的要求，在岗位上履行职责。9企业应由本级负责人组织和参与综合或专业安全风险的调查和管理。国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通 知中的评价标准11.2(安监总经理201193号)10企业应建立安全生产管理体系，通过体系评审和持续改进确保有效运行。11企业主要负责人应当制定月度个人安全行动计划，并对

5、安全行动计划的执行情况进行评估。序列号筛选内容调查依据检查发现的问题改进计划12企业主要负责人应当学习贯彻国家安全生产法律法规，听取安全生产工作报告，了解安全生产情况，研究重大问题，并监督实施。国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通 知中评价标准2.3(安监总经理201193号)13负责安全、生产和技术的企业应具备一定的1.企业应当依法设立安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；2.专职安全生产管理人员应不少于企业职工总数的2%(50人以下的企业应至少配备1人)，并应具有化工或安全管理相关专业中专以上学历，从事化工生产相关工作2年以上；3.从业人员300人

6、以上的企业应当按照不低于15%的安全生产管理人员比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员7人以下，至少配备1名注册安全工程师。危险化学品生产企业安全生产许可证实 施办法第21条第安全生产法条(安监三总2010186号)第一章第三条第国家安全监管总局关于危险化学品企业 贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全 生产工作的通知的实施意见条(国家安全生产监督管理局令第11号)第六条151 .企业应建立并实施安全生产成本管理制度，并全额提取专门用于安全生产的安全生产成本；2.企业应合理使用安全生产成本；建立安全生产费用账户，明确安全生产费用的用途。注册安全工程师管理规定(财企201216号)16企业应当依

7、法参加工伤保险和安全生产责任保险，为职工缴纳保险费。企业安全生产费用提取和使用管理办 法钟发201632号)第二十九条序列号筛选内容调查依据检查发现的问题改进计划17企业应建立反“三违”(违章指挥、违章操作、违反劳动纪律)机制，对“三违”进行检查和处置18企业应建立非正常工作条件下应急处理的授权决策机制。19企业危险化学品特种作业人员应具有高中以上文化程度或相当于高中以上文化程度，其能力应符合安全生产要求。中共中央 国务院关于推进安全生产领 域改革发展的意见第4条(国家安全生产监督管理局令第30号)二、安全生产责任制1企业应建立和完善全员安全生产责任制：1。各级管理部门和基层单位的安全生产责任

8、和考核标准应当明确。2.所有岗位人员的安全生产职责和考核标准，如主要负责人、各级管理人员、一线员工(包括劳务派遣人员、实习学生等。)，应明确定义。特种作业人员安全技术培训考核管理规 定(安办发201729号)第3条国务院安委会办公室关于全面加强企业 全员安全生产责任制工作的通知评审标准2.32企业应将全员安全生产责任制教育培训纳入年度安全生产培训计划，对全员(包括劳务派遣人员、实习学生等)进行安全生产责任制教育培训。)，并如实记录相关教育和培训情况。第5条和第7条3企业应当建立健全安全生产责任制管理考核制度，对全员安全生产责任制实施情况进行考核管理。国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位

9、安全生产标准化评审标准的通 知第19条国务院安委会办公室关于全面加强企业 全员安全生产责任制工作的通知第6条(安办发201729号)4当国家安全生产法律法规发生变化或企业生产经营发生重大变化时，应及时修订安全生产责任制。安全生产法评估标准4.3(三)安全教育和岗位操作技能培训序列号筛选内容调查依据检查发现的问题改进计划1企业应当按照安全生产法和有关法律、行政法规的要求，建立健全安全教育培训体系。关于全面加强企业全员安全生产责任制 工作的通知第3条(国家安全监管总局令第3号)2企业应根据培训需求调查，编制年度安全教育培训计划，并按计划实施。安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评

10、审标准的通知(安监三总201193号)评价标准5.13企业应根据培训需求调查，编制年度安全教育培训计划，并按计划实施。生产经营单位安全培训规定(安监三总201193号)评价标准5.14企业应该建立和完善筛选内容调查依据检查发现的问题改进计划6企业应对新员工(包括临时工、合同工、劳动者、轮岗工人、合同工、实习生等)进行三级安全培训和教育。工厂、车间(工段、区、队)和班组，考试合格后上岗。国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通 知第11、12条(国家安全监管总局令第3号)7新员工三级安全培训教育的内容应符合国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评

11、审标准的通 知(国家安全生产监督管理局令第3号)的要求。生产经营单位安全培训规定第14、15、16条(国家安全监管总局令第3号)8企业新员工安全培训时间不得少于72小时；雇员应每年接受再培训，再培训时间不应少于20个学时。安全生产法第15条(国家安全监管总局令第3号)9企业员工调整工作岗位或离岗一年以上上岗的，应重新接受车间(工段、工段、班组)和班级的安全培训。生产经营单位安全培训规定第19条(国家安全监管总局令第3号)101.特种作业人员必须经过专门的安全技术培训和考核，取得特种作业操作证后，方可上岗作业；2.特种作业操作证应定期审核。生产经营单位安全培训规定第5条、第20条(国家安全生产监

12、督管理局令第30号)11当工艺技术、设备和设施发生变化时，应及时对相关岗位操作人员进行再培训。生产 经营单位安全培训规定第12条(安监总经理201388号)12在采用新技术、新工艺、新材料或使用新设备前，应对员工进行专门的安全教育和培训，经考试合格后方可上岗。生产经营单位安全培训规定第26条序列号筛选内容调查依据检查发现的问题改进计划13企业应对相关方的外来人员进行安全法规和安全预防措施的培训和教育。生产经营单位安全培训规定(安监三总201193号)评价标准5.5(4)安全生产信息管理1企业应制定安全生产信息管理制度，明确安全生产信息收集、整理、保存、利用、更新、培训等环节的管理要求，明确安全

13、生产信息管理的主要责任部门和各环节的管理责任部门。生产经营单位安全培训规定第4条(安监总经理201388号)2化学危害信息、工艺技术信息、设备设施信息、行业经验、事故教训等安全生产信息内容应符合aq/t 3034的相关要求。3034相关要求。特种作业人员安全技术培训考核管理规 定 (aq/t 3034)3企业应按职责分工收集、整理和保存各类安全生产信息。关于加强化工过程安全管理的指导意 见第2条(安监总经理201388号)41.该信息系统实现了安全生产信息的自动保存，可查可得，易于检索和查阅，相关人员可以及时方便地获取相关信息；2.安全生产信息可以是单独的文件，也可以包含在其他文件和资料中。安

14、全生产法第2条(安监总经理201388号)序列号筛选内容调查依据检查发现的问题改进计划5企业应对收集到的各种信息进行综合分析，明确提出生产过程中的安全要求和注意事项，并转化为安全风险分析、事故调查、生产管理体系的编制、操作规程、员工安全教育培训手册、应急预案、工艺卡和技术手册、化学品间安全兼容性矩阵表等数据。国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通 知第3条(安监总经理201388号)6企业应及时获取或准备危险化学品的安全技术规范和安全标签。关于加强化工过程安全管理的指导意 见第15条(国务院令第591号)7企业应及时收集和更新安全生产信息，确保信息正确、完整，并确保相关人员