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文档简介

1、生产部内审检查表部门生产技术部负责人审核员日期页次第1页共3页ISO9001章节号审 核 要 点审 核 记 录7.5.3 形成文件的信息的控制1、应控制质量管理体系和本标准所要求的形成文件的信息2、对确定策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息3、应对所保存的作为符合性证据的形成文件的信息予以保护6.2 质量目标及其实现的策划组织应保留有关质量目标的形成文件的信息。质量目标的内容；分解；包括产品要求的内容，并可测量。5.3 组织的岗位、职责和权限部门组织的岗位、职责和权限7.1.3 基础设施确定、提供和维护过程运行所需的基础设施组织的设施提高和维护情况，7.1.4 过程运行

2、环境工作环境是否符合规定要求 内审检查表部门生产技术部负责人审核员同上日期页次第2页共3页ISO9001章节号审 核 要 点审 核 记 录8.4 外部提供过程、产品和服务的控制由评价引发的任何必要的措施，组织应保留所需的形成文件的信息。 8.5.1 生产和服务提供的控制可获得形成文件的信息，受控条件：生产过程的控制文件；工记律和其他执行记录；设备维护要求和实施情况；交付实施的符合性；获得的检测设备8.5.2 标识和可追溯性保留实现可追溯性所需的形成文件的信息；检验、试验状态标识的执行情况。8.5.4防护产品搬运、包装、贮存、交付过程 中采取的产品防护措施和客观证据。 内审检查表部门生产技术部负责人审核员日期页次第3页共3页ISO9001章节号审 核 要 点审 核 记 录8.1 运行策划和控制在需要的范围和程度上，确定并保持、保留形成文件的信息8.5.3 顾客或外部供方的财产顾客和外部供方财产，组织应予以识别、验证、保护和维护。保留相关形成文件的信息8.5.6

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