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文档简介

公司关键岗位廉政风险排查登记表单位（部门）：财务部序号岗位名称风 险 点 描 述风险点防控措施风险等级高中低1财务部主任1.资金安全管理1.明确岗位职责，树立财务无小钱，资金安全无小事的观念，切实将资金管理有关规定落到实处；2.资金收支场所安装防火防盗设施；3.执行银行账户管理规定；4.资金收支必须保证三人以上经手的程序；5.对资金安全管理的全过程监督检查。2.审查公司各项经济业务的真实性，审核成本支出，核算、费用管理1.依据国家的法律法规，加强会计基础工作；2.审查原始凭证的真实合法合规性，确保受理事项完整，手续齐全，杜绝不合理支出。3.税金管理工作1.负责监督税金的计提、申报及缴纳工作，杜绝随意虚报发票、虚报税金缴纳、擅自更改、隐匿等不廉洁行为。4.全面计划、预算管理工作1.比照一流企业对标管理，提升财务管理工作；2.参与制定公司计划、合同、经济活动分析等相关工作，将重大事项和问题提交讨论，提出合理建议。5.其他工作1.加强部门人员业务培训，不断提高财务人员业务水平和协调能力。2.加强政治学习，思想教育，保证廉洁从业。21.1.2.2.1.2.1.2.31.1.2.2.

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