评审专家版-养殖领域的可行性研究报告.ppt

1、1,养殖领域的可行性研究报告,主要内容、写法,内蒙古农业大学 曹贵方 2008年12月,2,农业开发可研报告,1总论,2 项目背景及必要性,3建设条件,4建设条件,5市场分析与销售方案,6建设方案,8 财务评价,7 投资概算与资金来源,9 环境影响评价,11 项目组织与管理,13 可行性研究结论与建议,10 产业化经营与增收效果评价,附件,3,第一章 总 论,1.1 项目概要 1.1.1项目单位基本情况 项目承担单位全称：内蒙古小肥羊肉业有限公司。 法人代表：王占和 所有制形式：民营企业。 财务状况：内蒙古小肥羊肉业有限公司于2004年4月成立，2005年底公司总资产达6279万元，全年实现净

2、利润151万元，资产负债率59%。 银行信用等级：AA级。,4,1.1.2 项目建设内容,项目名称为：内蒙古2007年锡林郭勒盟锡林浩特市20万只羊肥育基地建设项目。 项目建设性质：新建项目； 项目建设地点：锡林郭勒盟锡林浩特市白音库伦牧场等苏木、牧场。 建设规模：通过“公司+基地+协会+农户”的形式在锡林浩特市及其周边苏木、乡、牧场开展羊育肥饲养，形成年出栏20万只羊的育肥基地。另外建成一个饲养公羊300只、1000只基础母羊，年繁育1750只良种肉羊、2000枚良种羊胚胎种畜场。 建设内容：土建工程：建设标准育肥场20个。每个标准育肥场包括：技术服务室、饲草料库、办公室、宿舍、育肥羊舍。

3、购置设备：购买xxxx，必要的配套工程。,5,1.1.3 项目建设方案 1.1.3.1 技术来源及先进性 运用胚胎移植技术引进良种肉用种羊胚胎，并经过移植后生产纯种羊；运用杂交优势生产商品用羔羊，经过育肥后出栏，并在一定季节购买架子羊育肥出栏，为小肥羊公司屠宰厂提供原料。技术来自于农大。 1.1.3.2项目建设方案 分为两部分内容建设。一是通过胚胎移植技术，建成基础存栏良种母羊1000只、公羊300只规模的肉羊种源基地。1000只羊每年可生产胚胎4000枚。2000枚用于生产良种羔羊外，其余胚胎全部出售，同时还出售部分种羊。二是运用杂交优势生产、育肥杂交羔羊，并购买部分架子羊用于育肥后出售给加

4、工厂。即完成育肥20万只出栏羊、羔羊的建设任务。项目建设期为2年 （1.1.3.1技术来源及先进性： 1.1.3.2进度安排： 1.1.3.3市场营销： 1.1.3.4组织管理）,6,1.1.4投资概算及资金来源： 1.1.4.1投资概算：项目总投资1052.68万元。其中：育肥羊舍280万元、微生态制剂生产车间68万元、饲草料库60万元、完善提高项目区乡村道路45万元、微生态制剂生产设备98万元、青贮设备32万元、一个周期羔羊收购周转资金294万元、一个周期购置饲草料周转资金85.68万元、项目前期费15万元、农牧民培训费及资料费15万元、项目管理费10万元、项目基本预备费30万元、微生态制

5、剂技术引进资金20万元。 1.1.4.2资金来源：申请中央财政资金500万元,其中无偿资金125万元；申请地方财政配套资金200万元；企业自筹资金352.68万元。 1.1.5主要技术经济指标：(1)、 新增产量（育肥增重量）67.2万公斤，(2)年均销售收入1603.56万元，(3)总成本1230万元，(4)年均利润250.29万元，（5）年均上缴税金（所得税）123.27万元，（6）投资利润率23.78%，（7）内部收益率27.8%，（8）财务净现值:（当I0=10%时,净现值为140.42万元、当I1=24%时，净现值为109.99万元、当I2=28%时,净现值为5.68万元），（9）净

6、态投资回收期(含建设期一年) 5.21年。,7,1.2 可行性研究报告编制依据: 1、2007年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 2、2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲 3、国家发改委及建设部建设项目经济评价方法与参数（2006） 4、农业部关于加快高速畜牧业生产结构的意见 5、项目区及企业的相关资料,8,1.3.综合评价 1.3.1.综合评价: 该项目立项准确，建设规模和投资适度。项目区饲草料资源充足，电力供应有保证，交通方便，通讯便捷；技术服务体系健全，技术服务有保证；具有较强的盈利能力，偿还资金有保证，且能够在国家及自治区规定的期限内完成；能辐射带动全市

7、肉羊养殖业的发展，对促进农业增效，农牧民增收，推动新农村建设以及农业产业化进程意义重大；项目产生的羊粪等废物还田用作肥料，培肥土壤，减少了对环境的污染，因此属绿色无污染产业化项目。 1.3.2风险评估: 随着项目单位终端产品“即食型涮羔羊”市场需求量的增大,对优质羔羊肉的需求量必将增加。必然需求稳定的优质肉羊生产基地做保障，项目产品只占项目单位目前羊肉深加工需量的42%；占“十一五”末需量的13.3%，市场风险较小。 1.3.3带动作用: 项目建设直接带动1050户农牧民以合同的方式发展优质杂交羔羊生 产,户年均出栏四月龄杂交羔羊40只,户年均增收3200元,可总增农牧民收入336万元；可直接

8、安排50人在项目单位羔羊育肥场就业；直接安置1050名农牧民不用离家的基本就业；还可通过改良服务和微生物饲料供应，可间接带动近4万户农牧民发展养羊业,户年均增收800元,年可总增收入3200多万元。 1.3.4问题及解决方案: 存在的问题主要是羔羊的56月龄育肥期投入较4月龄前增大，部分农户不能根据羔羊生长需求调整饲料营养，造成料肉比失调，羔羊生长缓慢，经济效益下降，羔羊肉质达不到深加工的要求，给企业和农户都带来损失。解决方案：实行集中育肥、科学饲养。 1.3.5结论与建议: 该项目经济效益、社会效益、生态效益显著，技术成熟，市场前景广阔，符合农牧业产业化增加农牧民收入的产业发展方向，是翁牛特

9、旗发展生态畜牧业推进肉羊产业化进程的一个较好项目，建议尽早立项实施。,9,第二章 背景及必要性,2.1 项目建设背景 国家政策 地区政策 产业特点 建设项目的大背景,10,2.2 项目建设的必要性,2.2.1项目区地理位置确定了建设项目的重要性和必要性 2.2.1促进肉羊产业发展壮大，提高产业的科技含量的需要:,2.2.2先进的技术为实现项目提供了良好保证 2.2.2调整农业结构和推进农业产业进程的需要,2.2.3 项目对壮大优势产业等具有重大意义并十分必要 2.2.3 脆弱生态环境建设与地方经济协调发展的需要,2.2.4项目对提高牧户收入，带动区域经济发展具有重要意义 2.2.4提高龙头企业

10、的辐射带动能力，实现企业和养殖户双赢的需要,11,第三章 建设条件,3.1项目区概况 3.1.1、地理位置及区域范围 本项目计划建在锡林浩特市所属的苏木、牧场。 锡林浩特市位于北纬43024452，东经1151311706之间，内蒙古高原锡林郭勒草原中部，东邻西乌珠穆沁旗，西依阿巴嘎旗，南与正蓝旗相连，东南与赤峰市克什克腾旗接壤，北同东乌珠穆沁旗为邻。市辖1个城镇街道办事处、2个苏木，4个牧场。总面积14785平方公里，其中城市建成区面积29.8平方公里，草场面积2311万亩，牧草覆盖率在90%以上。现有总人口17.7万人，含蒙古、汉、回、满、达斡尔、鄂伦春、鄂温克等17个民族，其中城市人口1

11、4.9万人。所属包括7个苏木镇（场）、35个嘎查（分场）、5356户牧户。,12,3.1.2 自然资源状况 3.1.3 社会经济状况 3.1.4 项目关联产业的发展现状 3.1.5 项目建设地点选择 3.2 项目建设条件优劣势分析 3.2.1 政策优势 3.2.2 资源优势 3.2.3 市场优势 3.2.4 科研开发能力、基础设施条件（技术优势） 3.2.5较好的基础设施 3.2.6主要障碍因素及解决方案,13,第五章 市场分析与销售方案,5.1市场分析 5.1.1.项目产品市场供求现状 5.1.3、项目产品的市场竞争优势 5.2销售策略、方案和营销模式 5.3市场风险分析 5.3.1项目产品

12、市场风险因素分析 5.3.2防范和降低风险对策,14,第五章 市场分析与销售方案 (小),5.1 市场分析 5.1.1 国内市场供求现状 5.1.2 国外市场需求预测 5.1.3 市场前景分析 5.1.4 产品价格与竞争力分析 5.2 产品销售策略、方案和营销模式 5.3 市场风险分析 5.3.1 项目产品市场风险因素分析 5.3.2 防范和降低风险对策,15,第六章 建设方案,6.1 建设任务及规模 6.2 建设规划和布局 20个育肥基地平面的图一致，具体见总平面布置附图1。一个种羊场的平面图见附图2，20个育肥基地分布见见附图3。 6.3 生产技术方案及工艺流程 6.4 项目建设标准和具体

13、建设内容,16,附图3 锡林浩特市20万只羊育肥基地建设项目20个育肥点、1个种羊场分布图,为种羊场， 为育肥点, 公司总部。,17,6.4.1 基础母羊建设标准 基础良种母羊1000只+公羊300只。正常繁殖、健康。 6.4.2 具体建设内容 6.4.2.1种羊舍 1、建筑地点： 2、建筑面积 3、羊舍结构：每栋羊舍长50米，宽8米，脊高4.2米，为全封闭双坡式太阳能彩钢聚苯板式保暖羊舍。前墙高2.2米，后墙高2.5米。羊舍门1.5米宽，每栋有4个舍门。门窗总面积占墙面积的1/3以上。窗距地面1.5米高。整个羊舍内地面高出羊舍外地面2030厘米。而且为斜坡式以利于排水。地面为水泥地面。 4、

14、每栋羊舍养母羊数：每栋羊舍养殖成羊基础母羊约250只，总计需5栋羊舍。 5、建筑材料：外前墙面为太阳能材料保暖，主体结构为砖混结构。 6.4.2.2育肥羊舍 6.4.2.3 养羊设备 1、草架、饲槽（21个场区） 2、活动母仔栏（仅种羊场用） 3、药浴池（21个） 4、青贮窖（仅种羊场建） 5、场区四周以网围栏围起来，每栋圈舍间也由网围隔开50X50米场地作为羊运动场。 6、羊舍及设备详见附表2、3 6.4.2.4 办公、技术服务中心、生活后勤服务区、饲草料库 1、地点 2、办公、服务中心、生活后勤服务用房、饲草料库共1500平方米，含水、电、暖。 3、建筑结构：办公区、生活区、技术服务区将隔

15、离建设，均为砖混结构。,18,表61 办公、技术中心主要仪器设备（全部）,19,表62环保及后勤相关设备表,20,6.5 施工进度安排 表63 2007年项目实施进度表,表64 2008年项目实施进度表,21,表65 2009年项目实施进度表,22,表66 2010年项目达产后,23,第七章 投资概算与资金来源,第八章 财务评价 总成本估算 :基础良种母羊饲养：每只羊饲料：日粮标准：优质干草1.5公斤，0.6元/公斤。精料0.3公斤，1.4元/公斤。30天饲养成本按39.6元/只，475.2元/只/年。 (大多数把成本忽略包括人工费等 ),24,第九章 环境影响评价,9.1 主要环境影响 主要

16、污染源：养羊场的粪便、废弃物、生活废水。一只羊日排粪量约为3千克，饲养期排粪量约为3000吨， 9.2 防治措施与综合利用 （1）羊粪便及废弃物： （2）废水： 9.3 评价与审批 经过环保部门评价审批后，已经符合国家规定的相关指标。具体见附件建设项目环境影响报告表。,25,第十一章 项目组织与管理,11.1 组织机构与职能划分 财务部：人力资源部：技术服务部：饲草料部：养殖部：销售部： 11.2 经营管理模式 11.3 经营管理措施 11.4 技术培训,26,第十二章 可行性研究结论与建议,12.1 可行性研究结论 一、本项目是属于国家产业政策扶持的产业，也是内蒙古自治区农牧业重点发展的支柱

17、产业。项目的实施对促进当地经济的发展，推动当地农牧业结构调整，增加农民收入，改善人们的膳食结构都有重要的意义。 二、项目建设区自然资源丰富，劳动力充足，交通、电力、通信等基础设施完善， 三、本项目饲养的模式 四、本项目建成后的产品规模 五、本项目建成投产后每年实现销售收入等财务 12.2 问题与建议,27,养殖项目附件,一、附表 附表1：项目总投资估算表 附表2项目建筑工程投资估算表 附表3养殖基地设备投资估算表 附表4项目实验、办公设备投资估算表 附表5销售收入估算表 附表6总成本费用估算表 附表7项目利润表 附表8项目财务现金流量表（全部投资） 附表9：项目敏感性分析表,28,二、附图 附图1 锡林浩特市20万只肉羊基地建设项目（育肥点）布局图 附图2 锡林浩特市20万只肉羊基地建设项目（种羊场）布局图 附图3 锡林浩特市20万只羊育肥基地建设项目20个育肥点、个种羊场分布图,29,三、附件 附件1：内蒙古小肥羊肉业有限公司审计报告（2005 018号） 附件2：内蒙古小肥羊肉业有限公司审计报告（2006 026号） 附件3 项目单位营业执照副本复印件、卫生许可证复印件 附件4：企业信用等级证明AA级复印件 附件5 龙头企业级别认定材料自治区级复印件 附件6 土地使用证明材料复印件 附件7 项目建设单位与项目建设区、苏木镇、场养羊协会合同 附件8 环评报告和环评