销售部工作流程与管理制度

1、营销部工作流和管理制度一、总则为宣传、宣传、销售公司产品，进一步提升公司形象，提高销售效率，制定本流程和制度。 所有销售员和知情人员必须按照本程序和制度开展工作。 营业部部长审查和管理所属销售员。营业部长的责任1 .对销售任务的完成情况负责。2 .对偿还率的完成情况负责。3、负责本部门职工制度的执行情况。 对部门员工随时进行监督和指导，向公司提出对员工的处罚和奖励的广告老虎钳。4 .负责本部门工作人员的专业知识培训。 每周定期讨论和学习过去一周发生的重点业务和技术问题组织。5、负责本部门办公设备和车辆的使用和管理。 责任到人，发现问题立即向公司主管引导者提出奖惩建议。6 .负责制定年度工作计划

2、、每月工作计划、周工作计划、日工作计划，监督计划的执行和完成情况。 在具体执行过程中遇到特殊情况，需要变更计划的，应当立即向公司主管引导者提出建议。7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中发生的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管引导者报告。 本部门各职工发生的所有问题都有连带责任。二、营销部工作流程1 .拜访新客户和拜访老客户的过程1 )销售人员根据销售评价指标，设计计划个人的月、周和每天的客户访问计划，书面记录每天的工作记录2 )销售人员每周在礼拜六上午的工作例会上，向销售部长报告下周的顾客访问重点计划情况，接受销售部长的指导，最终确定下周的顾客访问和访问重点3 )销

3、售人员按客户访问计划对客户进行访问和访问4 )访问和访问结束后，如实记录相关信息，正确填写目标客户基本信息情况统计表5 )销售人员每周在礼拜六上午的工作例会上向营业部部长报告访问和访问信息6 )销售部长指导和安排销售员的工作2 .产品报价、投标流程该流程主要以外包产品和政府农业管理部门统一采用的产品为对象1 )销售员拿到用户的报价请求和招标信息后，首先向部门经理报告，决定部门经理是否参加比较价格和投标(重大的比较价格和投标必须咨询公司的引导者)。2 )整理用户的报价请求书和招标情报(必要时由采购部和技术部合作)。3 )技术部协助和通讯端口故障产品的型号、技术参数4 )采购部调查重点产品的产品材

4、料采购价和交货期5 )营业部部长审查最终报价函和投标书(重大价格和投标必须咨询公司引导者)，确认之后可以印刷6 )制作正规的报价函和投标书，在册子上装订盖章后，参加价格和投标3 .与商务谈判签订合同的流程1 )销售员向客户报价或投标后，可根据情况进行商务谈判2 )销售员在与客户商务谈判过程中，必须立即向营业部部长通报情况(重大合同必须咨询公司的引导者)。3 )偏离原来的报价函和投标文件的技术和商务条款，有必要再次确认营销部的经管人和公司的引导者四)营业部部长或者公司的引导者确认所有问题之后再签订销售合同5 )确认正式销售合同营销部的经管人后，销售内勤当天保管档案化6 )因客户原因无法签订正式的

5、销售合同或客户的电话/传真通知的订单，请由销售经理(如有必要，请咨询公司的引导者)确认后再执行4、商品发货流程1 )销售人员或分支构造销售内勤根据销售合同填写必要货物申请书2)必要品申请书经支部长审查确认后向营销部报告3 )营业部长审查销售合同和必要商品的发票3 )销售内勤根据营业部部长审查的“需求品发票”发行销售出库单，向仓库提交第二联系4 )仓库办理出库手续5 )将客户签名的客户确认单提交销售内勤务档案化5、偿还流程一)销售人员催款；2 )销售员填写普通发票3 )由营销部和财务部确认4 )向客户反馈种子文件5 )客户退款6 .索赔流程一)销售人员填写开票申请表；2 )营销部审计3 )财务部

6、开票4 )向客户提交收据7、售后服务流程1 )接受客户的售后服务申请，由销售部长确认2 )销售内勤填写售后服务申请表送交技术部3 )技术部和客户的交流4 )技术部将服务状况、处理结果种子文件给营销部的经管人和内勤5 )销售内勤与所属销售员进行内部沟通8 .退货(更换)流程1 )客户提出申请，销售员向销售部门的经管人确认2 )核对销售人员想退货产品的品名、规格、数量3 )销售人员配合技术部鉴定退货(更换)产品的真伪4 )销售部门确认没有错误的退货详单，向赤字的(需要商品发票)营业部长报告审查5 )根据销售内勤审核的退货详单发行红票销售出库单，将第二联交给仓库6 )仓库管理办理退货(更换)手续三、

7、营销部管理制度1、销售人员必须了解辖区内所有经销商的经营情况、最终用户情况、网络冲突对方的产品结构与销售情况以及当地市场情况等信息2、销售人员无法擅自收取销售小卖店货款的，发生特殊情况的，应当立即向公司汇款3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用应事先咨询销售经理4、销售员不得擅自超过规定与客户商务谈判。 超越规定的条款和价格必须事先征得销售部的经管人同意，由销售部的经管人指导谈判过程5、向任何客户提出的特殊费用(如市场营业推广费用、临时雇佣人员等费用)经营业部部长同意后应予以同意6、特殊费用的支付应当以什么形式咨询公司引导者后执行，违反规定造成损害的，由责任者赔偿损害7、正式销售合同形成后

8、，如无正当理由，销售内勤必须在一个工作日内组织商品发货8、内勤销售的“销售检验克莉丝”内容必须详细准确。 开票内容不正确或因错误而损失的，由销售内勤负责9、销售内勤人员必须妥善保存和遗失用户的收货证明或商品发货证明。 发给用户的发票以及收回的支票、汇票必须登记鉴定。 与客户的交易合同、记账本、清单分类整理保存，销售人员不得擅自保管。1.0、所有出库申请和开票申请销售内勤必须及时档案化销售内勤要每天向会计部门了解还款情况，及时处理还款过程中发现的问题，防止发生差错和坏账对于销售1.2、收到的支票、承兑汇票、银行票据的内勤，当天必须交给财务部办理相关票据1.3、销售员必须于每年的6月末和1.2月末

9、与交易商核对交易帐目，并向营业部部长报告结果，并向公司财务部报告对于无法解决的现场售后服务问题，销售人员应当及时上报营销部经管人，由营销部经管人协调公司主管的引导者申请解决1.5、销售内勤在每月5日之前，将本部门一月份的所有销售合同原始号码整理成册1.6、营销部应根据公司要求及时准确报告以下各种报告：1 )周的日程表2 )月度表3 )销售情况周统计表4 )销售情况月统计表5 )销售员周统计表6 )销售员的工作月统计表7 )市场状况周统计表8 )市场状况月统计表9 )经销商进货情况统计表1.0 )地区销售情况统计表1.1 )每月经销商管理汇总表12) 目标客户基本信息情况统计表1.7，违反上述规

10、章制度，根据情节罚款10100元一、总则为宣传、宣传、销售公司产品，进一步提升公司形象，提高销售效率，制定本流程和制度。 所有销售员和知情人员必须按照本程序和制度开展工作。 营业部部长审查和管理所属销售员。营业部长的责任1 .对销售任务的完成情况负责。2 .对偿还率的完成情况负责。3、负责本部门职工制度的执行情况。 对部门员工随时进行监督和指导，向公司提出对员工的处罚和奖励的广告老虎钳。4 .负责本部门工作人员的专业知识培训。 每周定期讨论和学习过去一周发生的重点业务和技术问题组织。5、负责本部门办公设备和车辆的使用和管理。 责任到人，发现问题立即向公司主管引导者提出奖惩建议。6 .负责制定年

11、度工作计划、每月工作计划、周工作计划、日工作计划，监督计划的执行和完成情况。 在具体执行过程中遇到特殊情况，需要变更计划的，应当立即向公司主管引导者提出建议。7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中发生的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管引导者报告。 本部门各职工发生的所有问题都有连带责任。二、营销部工作流程1 .拜访新客户和拜访老客户的过程1 )销售人员根据销售评价指标，设计计划个人的月、周和每天的客户访问计划，书面记录每天的工作记录2 )销售人员每周在礼拜六上午的工作例会上，向销售部长报告下周的顾客访问重点计划情况，接受销售部长的指导，最终确定下周的顾客访问和访问重

12、点3 )销售人员按客户访问计划对客户进行访问和访问4 )访问和访问结束后，如实记录相关信息，正确填写目标客户基本信息情况统计表5 )销售人员每周在礼拜六上午的工作例会上向营业部部长报告访问和访问信息6 )销售部长指导和安排销售员的工作2 .产品报价、投标流程该流程主要以外包产品和政府农业管理部门统一采用的产品为对象1 )销售员拿到用户的报价请求和招标信息后，首先向部门经理报告，决定部门经理是否参加比较价格和投标(重大的比较价格和投标必须咨询公司的引导者)。2 )整理用户的报价请求书和招标情报(必要时由采购部和技术部合作)。3 )技术部协助和通讯端口故障产品的型号、技术参数4 )采购部调查重点产

13、品的产品材料采购价和交货期5 )营业部部长审查最终报价函和投标书(重大价格和投标必须咨询公司引导者)，确认之后可以印刷6 )制作正规的报价函和投标书，在册子上装订盖章后，参加价格和投标3 .与商务谈判签订合同的流程1 )销售员向客户报价或投标后，可根据情况进行商务谈判2 )销售员在与客户商务谈判过程中，必须立即向营业部部长通报情况(重大合同必须咨询公司的引导者)。3 )偏离原来的报价函和投标文件的技术和商务条款，有必要再次确认营销部的经管人和公司的引导者四)营业部部长或者公司的引导者确认所有问题之后再签订销售合同5 )确认正式销售合同营销部的经管人后，销售内勤当天保管档案化6 )因客户原因无法

14、签订正式的销售合同或客户的电话/传真通知的订单，请由销售经理(如有必要，请咨询公司的引导者)确认后再执行4、商品发货流程1 )销售人员或分支构造销售内勤根据销售合同填写必要货物申请书2)必要品申请书经支部长审查确认后向营销部报告3 )营业部长审查销售合同和必要商品的发票3 )销售内勤根据营业部部长审查的“需求品发票”发行销售出库单，向仓库提交第二联系4 )仓库办理出库手续5 )将客户签名的客户确认单提交销售内勤务档案化5、偿还流程一)销售人员催款；2 )销售员填写普通发票3 )由营销部和财务部确认4 )向客户反馈种子文件5 )客户退款6 .索赔流程一)销售人员填写开票申请表；2 )营销部审计3

15、 )财务部开票4 )向客户提交收据7、售后服务流程1 )接受客户的售后服务申请，由销售部长确认2 )销售内勤填写售后服务申请表送交技术部3 )技术部和客户的交流4 )技术部将服务状况、处理结果种子文件给营销部的经管人和内勤5 )销售内勤与所属销售员进行内部沟通8 .退货(更换)流程1 )客户提出申请，销售员向销售部门的经管人确认2 )核对销售人员想退货产品的品名、规格、数量3 )销售人员配合技术部鉴定退货(更换)产品的真伪4 )销售部门确认没有错误的退货详单，向赤字的(需要商品发票)营业部长报告审查5 )根据销售内勤审核的退货详单发行红票销售出库单，将第二联交给仓库6 )仓库管理办理退货(更换

16、)手续三、营销部管理制度1、销售人员必须了解辖区内所有经销商的经营情况、最终用户情况、网络冲突对方的产品结构与销售情况以及当地市场情况等信息2、销售人员无法擅自收取销售小卖店货款的，发生特殊情况的，应当立即向公司汇款3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用应事先咨询销售经理4、销售员不得擅自超过规定与客户商务谈判。 超越规定的条款和价格必须事先征得销售部的经管人同意，由销售部的经管人指导谈判过程5、向任何客户提出的特殊费用(如市场营业推广费用、临时雇佣人员等费用)经营业部部长同意后应予以同意6、特殊费用的支付应当以什么形式咨询公司引导者后执行，违反规定造成损害的，由责任者赔偿损害7、正式销售

17、合同形成后，如无正当理由，销售内勤必须在一个工作日内组织商品发货8、内勤销售的“销售检验克莉丝”内容必须详细准确。 开票内容不正确或因错误而损失的，由销售内勤负责9、销售内勤人员必须妥善保存和遗失用户的收货证明或商品发货证明。 发给用户的发票以及收回的支票、汇票必须登记鉴定。 与客户的交易合同、记账本、清单分类整理保存，销售人员不得擅自保管。1.0、所有出库申请和开票申请销售内勤必须及时档案化销售内勤要每天向会计部门了解还款情况，及时处理还款过程中发现的问题，防止发生差错和坏账对于销售1.2、收到的支票、承兑汇票、银行票据的内勤，当天必须交给财务部办理相关票据1.3、销售员必须于每年的6月末和1.2月末与交易商核对交易帐目，并向营业部部长报告结果