隐患排查治理制度

1、安全问题调查管理制度大同鹊山精煤有限责任公司大同鹊山精煤有限责任公司安全问题调查管理制度深入贯彻科学发展观，实践安全工作体系，形成全民、全方位、全程调研管理的结构，为扎实建立安全生产“零事故现场、零事故环境”，依据国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定和国家安全监测总局安全生产事故隐患排查治理暂行规定制定本制度。第一章风险调查管理组织机构和责任划分一、公司设立的风险调查领导小组：组长：总经理副班长：总工、安全副社长、生产副社长、机电副社长、换气副社长成员：遵守保密工作、技术、机电、通风、供应、各部门行政正职。各部门应建立以主要引导者为引导人的风险调查指导机构，并指定专业责任者。二、职务分工1

2、、总经理全面负责全矿危险性的调查与管理。2、对各分管副总裁、总工程师、副总工程师、总经理负责，对分管范围内的危险性调查负全面管理责任，安全副总裁对本公司的安全危险性调查负监督检查责任。3、各业务科科长(部长)负责本业务范围内危险性的调查管理，对本业务范围内危险性的调查管理进行直接责任。4、安监部负责全矿危险性调查的收集、确认、统计、报告和危险性审查的检查、执行和审查。5、各工作团队区长负责本部门管辖范围危险性的调查管理。第二章危险的定义、等级、分类一、危险的定义安全问题是指事故的原因和状态，包括人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全条件、管理上的缺陷等。 在煤矿生产过程中，安全隐患是客观

3、存在的，随着煤矿生产的进行而产生和发展。 危险不是事故，但有可能引起事故，处于事故的成长和培养阶段。 如果能在这个阶段发现，有效的管理，事故就能避免。 否则，发展到事故发生阶段，将造成重大经济损失和伤亡。 因此及时调查、及时管理、消除发现的危险至关重要，是国家“以安全第一、预防为主”方针的具体表现。二、危险等级根据危险的严重性，解决的难易度分为a、b、c三个阶段。a级：危害严重，人身伤害事故和经济损失可能引起1.0万元(含1.0万元)以上危险的管理难度大，无法用矿解决，公司必须解决的危险性乙级：危害比较严重，经济损失大于1万元(含1万元)，但低于1.0万元的危险性管理难度大，地辖区工作团队无法

4、解决，矿需解决的危险性丙级：危害轻，经济损失低于1万元危险性管理难度低，地辖区工作团队、业务部门需要解决的风险。三、危险分类根据事故危险的种类，可以分为顶板、运输改进、机电、通风、瓦斯气体、煤尘、炮火、火灾、水涝害和其他1.0种类。第三章危险性的调查和收集、确认一、安全问题的排除步骤1、总经理在年度调查全矿山各系统的安全问题，预测全年的安全问题和存在的问题，制定控制计划，优先安排资金费用，汇报公司的安全问题，调查管理领导小组办公室。2、每月召开一次总经理安全事务会议，确认当月调查的a、b级安全隐患，实施五次对策、资金、责任者、整改时间，跟踪并做评估上月风险管理。3、根据小组情况，各检查组在每月

5、的1日、10日、20日对所有矿山的地下、地面进行了系统的危险性调查。4、各产区工作团队和班组每天检查本区工作团队工作范围的安全隐患，坚持及时消除事故隐患。二、安全问题的检测和收集1、公司各种检验检出的危险性2、在各业务科每月、季度的各种检查中查出的危险性3、各级管理者日常进入生产现场检测出的危险性4 .安全质量检查人员报告的危险性5、工作人员举报的危险性6、任何部门和个人发现安全隐患后，向调查室、警备部等有关部门报告，接到报告后，由有关业务科(室)领导各有关部门进行检验，发现报告的安全隐患属实时，根据危险危害程度、有关范围明确等级，确立方案7、保安检验站每天检查向业务科报告的危险性，全面收集、

6、筛选、初步确认、分级登记中下三定表的危险性。三、危险的确认1、各部门应建立危险性调查制度，从危险性的收集、筛选、确认、报告到危险性跟踪调查、危险性整理完成，建立一系列管理方法，使危险性在封闭循环中运作。2、基层各工作团队安全第一责任者应深入动员群众，将现场发现的甲、乙危险及时报告危险调查组和管理业务科，全力组织排除检测出的丙危险，实现项目工程、措施、资金、责任者、整改时间五项实施。 必须认真贯彻执行业务科提出的风险相关措施、规定等，在班上前会和安全活动的时间向员工宣传贯彻，使每个员工心中有数，提高自保相互意识。3、各部门要把危险性调查工作纳入议事日程，在传统的基础上建立危险性调查管理网络和奖惩

7、制度，使责任由上而下，形成全方位、全程控制和危险性调查的浓厚氛围，使之不致侵入安全生产全程。4、每月2.8时总经理组织召开安全事务会，进一步确认a、b级风险，实行项目工程、措施、资金、负责人、整改时间。5、业务科和地辖区工作团队都设有责任者，不能履行职责的，公司应当委托临时人员代办，保证危险调查工作的正常进行。第四章安全问题报告和公示公告一、井上下各生产部门应当将生产过程中发现的a、b级危险按专业报告化学基提交业务科。 各业务科经过确认，在规定的时间内报告危险性，对小组、保密工作检验站进行检查。二、加强危险性调查工作的时间表报告。 危险性调查工作是一个适合生产的动态过程，因此，要求做五件事。

8、一是在公司筹备会上，警备员必须通报当天的危险性；二是各工作团队在利用班级之前，要向员工明确说明目前危险存在的范围、影响程度等，使每个员工心中都有数，落实危险改善的进展情况，掌握安全信息充分发挥安监工的作用，安监工班长应就管辖范围内各级风险的具体现状(包括影响范围、危害程度、进展情况、措施执行情况等)详细报告安全日程表，第四，危险性调查组应全面收集危险性信息五、各部门负责三、危险性应在整改完成前报告。 必须对云同步制定安全措施。 而且，措施必须切实可行，能够排除实际上不安全的因素，措施必须规范化。 统一会审签字后公布给知情人员和地辖区工作团队，安监部应当严格监督检查。四、每季度第一周，检查前期安

9、全生产危险性，向煤炭行业主管部门书面报告改善情况。五、对于重大的安全生产危险，煤矿企业应当立即向煤炭行业主管部门和其他有关部门报告。六、煤矿企业应当在发现重大安全生产危险性后2.4时间内，对重大安全生产危险性进行公告。第五章安全危险文件登记册一、基层各工作团队安全第一责任者应深入动员群众，认真探索和调查自各儿管辖范围内事故危险性，编制a、b、c级危险性调查登记表。二、基层各工作团队应彻底检查安全隐患管理分析台帐，“三定”管理本部门存在的安全隐患。三、安全检验站必须立即接收、筛选、处理和种子文件各种危险信息。 对调查所的a、b、c (重大)级危险性，应当填写事故危险性并核对登记表，并以危险性通知

10、书的形式立即通知有关科和地辖区工作团队四、安监所应当改善全矿山安全危险性调查管理登记册，统计分析安全危险性，进行专业管理。五、各职能部门应当改善系统安全隐患，核查管理帐簿，“五执行”管理本系统存在的安全隐患。第六章安全问题分析一、检查安全隐患，建构信息管理制度，以多种方式收集安全隐患信息，分类筛选安全隐患，认定危险性等级，采取切实可行的措施加以管理。二、公司引导者应当分析调查的安全隐患，制定对策加以解决，重点把握突出的安全隐患，制定并认真执行管理安全隐患的计划。三、各生产工作团队每周由队长亲自组织安全生产技术骨干，结合工作团队现场的现实，认真分析安全隐患，找出规律，列举反三，防患于未然。四、定

11、期组织公司安全技术人员统计、分析、论证安全生产的危险性，寻找安全管理的脆弱性。第七章安全问题应当在期限前改变销售编号一、一般安全隐患按“三定”方案管理，管理完毕后由安监处主导组织检查，合格后出售营销学号码。 二、重大安全隐患可使云同步符合以下两个条件进行大头针编号处理：1 .管理方案确定的工程量(工作量)全部完成2 .管理效能达到预期目标，不发生事故。三、重大安全生产危险性管理后，危险性调查责任者报危险性调查领导小组，由危险性调查组有关部门验收，验收后向公司提出验收申请。 公司检验合格后的大头针号码。第八章安全隐患卡片制度一、管理重大安全风险，实行分级监督责任制，说明副总经理是监督责任者。二、

12、根据安全隐患整改方案，跟踪整改进展情况，确保各项措施现场落实，对风险整改期间的安全负责。三、在管理重大安全隐患之前，应开展正确的事前培训和培训，通知作业人员在紧急事态时应采取的应急措施。四、在重大安全隐患被管理之前或管理过程中，保不定安全的，从危险区域内撤出人员，疏散可能危险的其他人员，设置警告标志，停止工作。第九章安全问题的管理和执行一、检查安全隐患，建构信息管理制度，以多种方式收集安全隐患，分类筛选，鉴定风险等级，采取切实可行的措施加以管理。二、安全问题的管理费用由公司主要责任者执行，安全费用主要用于管理安全问题，各部门要管理特殊帐目。三、检查中根据有关规定，发现的安全隐患可以立即排除的，

13、必须立即排除，不能拖延的，应当采取“三定”，采取相应措施，执行责任者，限期解决，确保安全。 发现重大的安全危险，必须立即停止作业，命令撤退人员。四、管理安全危险要坚持及时有效、先着急后缓、先放重点后普通、先安全生产后不生产的原则。五、重大安全隐患按照“五执行”方案管理，公布安全隐患内容，公司分引导者和有关部门领导，安全副总经理和安监所执行检查。 治理包括以下内容：一.治理的目标和任务2 .采取的方法和措施3 .经费和物资的执行4 .负责管理的机构和人员五.管理的时限和要求6 .安全措施和应急预案。第1.0章安全问题的监测与管理所谓安全上的危险性，是指生产或者安全机能部门以现场执法检查的形式特定

14、的危险性，按照以下顺序对现场的危险性进行封闭循环管理。一、发现危险性：危险性调查组、各级管理人员在实施入井检查和下井带班时，应强调重点，实施有针对性的检查。 特别是重点工作头面、日常安全管理的“死角”、“空白区”列入清单管理，有计划地实施定期、不定期的现场危险性调查。二、报告危险：各级管理者离开供水井后立即报告危险情况。三、总结风险：对保密工作检验站填写的风险进行分类总结，进行信息处理，向上司汇报，跟踪改善情况并执行。四、提交危险修正通知书：安监收到信息汇总后，对填写的危险修正通知书进行整理分类，提交危险修正通知书后给云同步，制作危险的登记登记表，并履行签名手续。五、实施整改：风险整改责任机关

15、应当按照整改通知书的要求化学基实施整改。 各基层单位应当根据公司的统一要求设立危险公告板，公布本单位负责纠正的危险纠正情况，及时修改、填充相关纠正信息。六、种子文件重整信息：风险重整完成后，风险重整责任部门应当及时向安监处和审查部门种子文件重整信息。 一是及时向情报系统填写整改完成情况，二是向有关部门种子文件风险整改审查申请书。七、检查检查：由危险性检查组、安监所与业务主管部门组织检查，检查情况后立即在情报系统中填上大头针号码，或再次发出危险性改善通知书。第1.1章安全隐患的激励与奖惩一、激励和审查1、公司全体职工有权通报事故危险。 公司采用各种激励形式，激发了许多员工参与安全危险性调查的积极

16、性和积极性。 没有在各种检查中发现，不是专业的安全员，而是对回避事故的a级危险通报的个人给予1000元奖励，对b级危险通报的个人给予100500元奖励，并把这项工作作为选出年度各荣誉的重要指标。2、安全风险调查管理与各部门的安全绩效工资相结合，审查工资薪金占各部门工资薪金基数的1.0 %，对非自然因素新增加的a级风险减少该部门工资薪金基数的1.0 %，对非自然因素新增加的b级风险减少该部门工资薪金基数的5%3 .调查未添加非自然因素的a、b级风险，及时组织风险管理业务单位薪酬单位工资薪金基数的5%-10%。4、各职能科组织每周的本系统危险性调查会，各工作团队应当组织本部门每周的危险性调查会、班

17、组各级危险性调查工作。5、各生产部门有下列行为之一的，将本部门季度安全奖50%扣分：(一)没有彻底检查上级安全隐患的；(二)没有调查存在的重大安全隐患的；(三)发生重大安全危险不报谎或报告的；(四)没有制定重大安全隐患对策方案的；(五)未经矿业和公司专业小组检查擅自恢复生产中止的整改区域的；6、各部门有下列情形之一的，50%减免本部门领导小组成员季度个人安全技能工资薪金：(一)、产区工作团队未查处本区域安全隐患的；(二)、检查健全安全危险不做管理登记册，实施档案化管理的；(三)没有对存在的重大安全隐患进行公示、公告，划卡指名监督责任者的；7、检查安全隐患，管理专业组有下列情形之一的，核减单位季度安全奖为20% :(一)无法掌握本系统存在的重大安全隐患的数量、场所及现状；(二)未审查本系统重大安全隐患整改方案，划牌指名监督人的；(三)、月内未检查安全隐患整理检查审查任务的；8、各部门要积极开展安全问题有偿调查，在安全