2011年1月集团专业经营分析

1、2011年1月集团客户市场经营分析,宁德集团客户事业部综合管理中心 二零一一年二月,目录,二、专题分析,三、下阶段重点工作,一、总体经营情况,1.1 收入预算完成情况 1.2 集客固网三项业务经营情况,1月集团客户完成收入483.11万元（不含ICT），完成全年预算的7.60%，全省排名第八。按月进度完成率为105.33%，超进度24.45万元，低于全省完成率108.8%，全省第七，其中2G、3G收入超时间进度完成；集客固网收入低于时间进度，全省排名第九。 本月集团客户完成收入483.11万元，环比增加18.55万元，增幅3.99%。其中3G环比增加11.47万元，增幅5.04%；2G环比增加

2、8.07万元，增幅3.52%；集客固网收入环比减少0.77万元、降幅1.01%。,1.1.1总体经营情况 收入预算2G、3G超进度完成，固网缺口4.24万元,备注：固网为财报口径。本年移动业务数据直接取至BI报表，历史数据暂无，数据待更新。,1.1.2 总体经营情况 各县市分公司收入完成情况,1月集团客户整体收入进度完成率排名前三位的是霞浦、寿宁、柘荣，后三位的是屏南、福鼎、周宁。除霞浦、寿宁、柘荣、蕉城外，其余分公司均存在收入缺口。 集团客户整体收入环比增幅4.06%，增幅前三位的是霞浦、寿宁、柘荣，后三位的是福鼎、周宁、屏南。,集客移动和固网收入预算完成率,1.1.3 总体经营情况 各县市

3、集客3G业务经营情况,集客3G业务1月收入进度完成率排名前三位的是霞浦、柘荣、寿宁，后三位的是古田、蕉城、福鼎。仅福安、福鼎、古田、蕉城存在收入缺口。 集客3G业务收入环比增幅7.16%，增幅前三位的是霞浦、柘荣、寿宁，后三位的是蕉城、古田、福鼎。,备注：BI报表权限未开放，数据来源多维系统。,1.1.4 总体经营情况 各县市集客2G业务经营情况,集客2G业务1月收入进度完成率排名前三位的是霞浦、寿宁、柘荣，后三位的是福鼎、周宁、屏南。除霞浦、寿宁、柘荣、蕉城外，其余分公司均存在收入缺口。 集客2G业务收入环比增幅3.52%，增幅前三位的是霞浦、寿宁、蕉城，后三位的是福鼎、周宁、屏南。屏南大幅

4、下降的主要原因是上月短信卡收入引起的变动。,1.1.5 总体经营情况 各县市集客固网三项业务经营情况,集客固网三项业务1月收入进度完成率排名前三位的是屏南、寿宁、蕉城，后三位的是霞浦、古田、周宁。除屏南外，其余分公司均存在收入缺口。 集客固网三项业务收入环比降幅1.06%，降幅前三位的是周宁、霞浦、古田，增幅前三位的是蕉城、寿宁、福鼎。,1.2.1 总体经营情况 集客固网三项业务同比情况,集客固网收入变动情况,集客固网1月收入同比增加6.77万元，同比增幅10.46%。增长的主要原因是网元出租增加8.55万元，增幅33.05%。网元出租同比正除净增租线19条外，另外平安监控月租收入71820元

5、，同比增加59310元。收入同比下降的是固话-6.12%、互联网-1.62%。,1.2.2 总体经营情况 集客固网三项业务收入环比,单位：万元,1.2.3 总体经营情况 集客固网三项业务本月收入调帐情况,单位：元,集客固网1月调帐引起收入减少2.35万元，其中周宁-1.02万元、蕉城-0.56万元、霞浦-0.52万元。 与上月调帐对比，固话业务因调帐引起收入环比增加1.70万元。,1.2.4 总体经营情况 集客固网三项业务用户情况,集客固网1月发展数205户，环比增加28户，增幅15.82%。 集客固网1月出帐数8838户，环比增加115户，增幅1.32%。 集客固网1月发展数、出帐数增长的主

6、要是固话。 本月新增专线收入大于500元以上的用户5户，新增收入6261.29元。,固 网 发 展 数,固 网 出 帐 数,集客固网本月新增专线用户明细,1.2.5 总体经营情况 各县市集客固话业务经营情况,集客固话1月收入环比、同比正增长的是屏南、寿宁。福安、福鼎、霞浦、周宁环比、同比均负增长。 本月固话发展数191户，环比增加26户，发展量主要分布蕉城，累计新增收入占比94.2%。,1.2.6 总体经营情况 各县市集客互联网业务经营情况,集客互联网1月收入环比、同比均正增长的是福鼎、霞浦，两项均负增长的是福安、古田、屏南、柘荣、周宁，尤其是屏南、周宁环比降幅均达70%以上，主要是调帐引起收

7、入波动。 本月互联网发展数14户，环比增加26户，新增收入0.63万元，蕉城占比最高91.01%。,网元出租1月收入环比负增长的是蕉城、霞浦，其余分公司增长率为0。同比仅屏南、霞浦负增长，其余均正增长。蕉城同比大幅增长的原因是平安城市监控收入月租调帐引起的变动。 本月与上月网元出租业务各县市均无发展量。,1.2.7 总体经营情况 各县市集客网元出租业务经营情况,一、总体经营情况,三、下阶段重点工作,二、专题分析,目录,2.1.1 集客固网欠费分析 欠费率,2011年1月集客固网欠费金额25.93万元，欠费率34.30%，远高于欠费率目标值2%。各县市分公司均未达标。欠费率后三位的是周宁、屏南、

8、寿宁。累计欠费权重前三位的是蕉城、福安、屏南。周宁欠费率高的主要原因是1月收入大幅下降引起。 集团客户固网业务年累计欠费率考核集团客户固网业务2011年累计欠费金额占收比。2011年1月欠费金额=2010年12月后付费用户欠费金额+2011年1月预付费用户欠费金额,单位：万元,2.1.2 集客固网欠费分析 付费方式,单位：元,从付费方式来看，预付费欠费18.23万元，占比为70.27%，后付费欠费7.71万元，占比29.73%。主要原因是实际为托收或后付现金用户在系统录入时付费方式体现“现金”。 从各县市付费方式权重来看，福安、古田、屏南、霞浦、柘荣、周宁预付费欠费权重高于后付欠费权重。,2.

9、1.3 集客固网欠费分析 业务类型,从业务类型来看，网元出租占比为50.36%、互联网25.85%、固话23.79%。 从各县市分业务类型来看，屏南主要是网元出租、互联网；周宁、寿宁为互联网；霞浦网元及蕉城固话等业务欠费率严重超标，大大高于全市平均。,2.1.4 集客固网欠费分析 小结,小结： 集客固网1月欠费率34.30%，严重超标。 网元出租、互联网业务欠费率过高，全市水平为51.60%、37.94%。 大量实际为后付现金的用户在系统录入时体现现金用户，导致预付费欠费占总欠费的70.29%。 蕉城固话，周宁、福鼎互联网，屏南、蕉城、福安、霞浦网元出租业务欠费金额占比大大高于收入占比，是重点

10、清理对象。 后续整改重点： 规范营业流程及加强业务稽核。 对前期存在的系统录入的问题制定政策和措施。 后付费用户清欠工作持续开展。 制定考核办法，对于3个月内未清欠的后付费用户欠费金额相应冲减收入项目。 各县市由领导牵头，指定欠费管理人员，明确目标，开展清欠，改善指标。,一、总体经营情况,二、专题分析,三、下阶段重点工作,4、大力开展保险行业上网卡等行业应用,3.1下阶段重点工作,市分公司核心销售团队要继续推进大项目拓展工作，加大拓展力度。一是要做好集团公司、省公司签订的战略协议落地；二是销售团队要起到大项目拓展的牵头作用，带动项目在县分的落地。,1,1,1、继续推进大项目拓展工作,2、深入开

11、展中小企业拓展,充分利用好省公司集客部设计集团专用3G 终端补贴方案，重视方案的落地推广工作，解决终端的供应问题，以弥补iPhone终端供货不足以及覆盖用户群较为单一的情况，提高3G合约用户占比。,3、推广集团专用3G终端方案,针对今年考核，积极开展中小企业拓展，继续在福安等县开展中小企业比赛。以促进中小企业拓展活动深入开展，提升销售人员的销售能力和团队合作水平。,开展针对保险行业的上网卡业务。2011年1月发展平安人寿用户156户拓展按66套餐12个月计算，可为今年带来12。35万元收入。接下来我们要在总部和省分5+2上下功夫。,集客事业部队伍建设与考核办法制定,2011年集客行业应用业务培训,下周，将对2011年集客队伍建设以及人员绩效考核办法进行修订，,市公司集团客户事业部经营管理中心将组织市公司各销售服务中心领导及从事