3G业务分析汇总模板8月（迪信通）

1、3G业务发展情况分析 2011年8月,战略连锁渠道中心,目录,3G业务指标完成情况,1,收入完成情况 用户发展情况 包销任务完成情况 各类产品占比 套餐分类统计 门店销售情况 重点终端销售情况 欠费,目录,一、3G业务指标完成情况（1/8）,包销任务指标及支持奖励费用：,一、3G业务指标完成情况（1/8）,收入完成情况,截止到2011年8月底，迪信通3G业务预估完成收入57.47万元（其中7月新增用户出帐收入88474.84元），完成保底预算指标204.75万元的28.07%，完成挑战预算指标225.23万元的25.52% 。,一、3G业务指标完成情况（2/8）,用户发展情况,截止到2011年

2、8月底，迪信通3G业务用户新增2940个，其中手机用户2754个、上网卡用户186个。 环比上月2692个增长9.2%。累计完成三季度包销保底任务预算指标13000户的43.32%。,一、3G业务指标完成情况（3/8）,说明：7月完成新增收入88474.84元，8月底完成预估新增收入57.47万，用户发展进度完成率43.32%，收入进度完成率28.07%，用户发展数和收入完成双缺口大。,包销任务完成情况,一、3G业务指标完成情况（3/8）,包销任务完成预测,增加147.28万元,截止到8月底预估完成新增收入57.47万元,包销保底任务204.75万元,按照8月发展用户数测算，截止到9月底预计完

3、成新增收入为135.57万元，缺口69.18万元。,增加7368户,截止8月完成新增用户5632个,包销任务13000个,按照8月发展用户数量测算，截止9月底预计新增用户为8572个（7-9月合计），缺口4428个。,一、3G业务指标完成情况（4/8）,说明：单号：61户，购手机送话费:612户，预存话费送手机：1户，存费送费小计：1936 户，上网卡用户： 186户，总量：2940户，建议提高IPHONE的合约占比到10%，“购机入网送话费”产品的占比40%以上。,各类产品发展情况,一、3G业务指标完成情况（5/8）,套餐分类统计,新增用户中B套餐占比较高，占总量的64%，说明大部分发展的用

4、户仍以语音通话为主，其次为A套餐占比为20%，C套餐占比为10%，iphone套餐占比为6%。 iphone套餐占比为6%，环比增加1%，其中以226元套餐占比较大。,一、3G业务指标完成情况（5/8）,套餐分类统计,在A类套餐中有302户选择66元套餐以下档位（不含Iphone），占A类新发展用户的54%（请选择占比在50%以上）。 B类套餐有中，有44%的用户选择96元套餐，有27%选择66元套餐（请选择占比最高的两种套餐金额。 C类套餐中46元套餐占比最高。,一、3G业务指标完成情况（6/8）,迪信通销量排名前7的店面，终端合约占比能到25%，存费送费占比在70%以上，应继续提高终端合约

5、计划的占比，基础目标为40%。,门店销售情况,一、3G业务指标完成情况（6/8）,门店销售情况,说明：目前与联通签约的迪信通店面有51家（含丰泽和泰龙吉），基本能够开展销售联通业务的工作（迪信通全部为商超店），签约的10家独立门店未开展销售，19家合同外店面（商超店）正陆续开展销售；由于迪信通要对整个销售流程进行梳理，暂用迪信通（枫蓝国际）店的一个工号进行录入开通，后期将逐步使用各店自有的工号办理联通业务。,一、3G业务指标完成情况（7/8）,重点终端销售情况（公司考核销量的终端或代理商重点销售的终端发展情况） -中兴V880,一、3G业务指标完成情况（7/8）,重点终端销售情况（公司考核销量

6、的终端或代理商重点销售的终端发展情况） -三星5508,一、3G业务指标完成情况（7/8）,重点终端销售情况（公司考核销量的终端或代理商重点销售的终端发展情况） -诺基亚5235,一、3G业务指标完成情况（7/8）,重点终端销售情况（公司考核销量的终端或代理商重点销售的终端发展情况） -摩托ME525,一、3G业务指标完成情况（7/8）,重点终端销售情况（公司考核销量的终端或代理商重点销售的终端发展情况） -诺基亚C7,一、3G业务指标完成情况（7/8）,重点终端销售情况（公司考核销量的终端或代理商重点销售的终端发展情况） -酷派W711,一、3G业务指标完成情况（8/8）,欠费情况分析（数据

7、和统计维度不同，仅作参考）,6月代理商迪信通3G手机业务欠费总额为12.95万元，环比增长180%，欠费较上月增加8.33万元。 自备机存费送费(12期)产品欠费占比最大，为2.35万元，环比增长434%；96元B套餐欠费占比最大，为3.62万元，环比增长242%。 附：近3个月欠费明细,二、上月重点工作完成情况,截止8月31日各店装修及ADSL接入进度如下： 1、装修进度：签约50家门店，第一批装修共计18店，市区9店，效区9店。现已装15店，待商场审批2店，位置变更等出图1店。 2、ADSL进度：报装50条线路，已装18条，需迪信方在商场内拉线、协调16条；无资源退单16条。,三、目前存在

8、的主要问题及工作建议,主要存在的问题： 包销任务当初结合迪信丰泽、泰龙吉和迪信通三家公司实际发展情况进行合并测算，丰泽与泰龙吉每月能够完成2600户的新增发展，包销任务13000户平均到每个月是完成4333户，迪信通只需每月完成4333-2600=1733户，平均到每天每店完成1.15户即能达到保底任务奖励，这样的任务对于签约50家合作门店的迪信通来说并不高，并且我公司对于迪信通独立门店的销售业绩抱有很大的期望值，但由于种种原因，独立门店未能开展联通的业务，其余店面受制于店内流水倒扣，未能及时开展“存费送费”的业务办理（这是目前联通业务量发展占比最高的之一），各店面只能办理“购机入网送话费的业

9、务”导致销量上升缓慢，用户发展和收入缺口不断增大。,三、目前存在的主要问题及工作建议,工作建议： 综上所述，迪信通三季度包销任务的奖励很难达到，损失只有26万，如四季度完成考核指标，最低也能拿到支持费用82万，因此仍要为四季度的包销任务做最大大努力。,任务指标及支持奖励费用：,三、目前存在的主要问题及工作建议,因三、四季度的指标考核不关联，但四季度第一个月的收入是以三季度最后一个月的用户数作为基础进行累加，这个月缺口越大，后面补上收入的可能性越小，所以目前最紧急的事情是在9月份将三季度发展用户数的缺口4428户补齐，即9月发展7368户新增用户，就有机会在四季度发展收入上达到相关的考核指标。 要实现用户数的超常规发展应从以下六方面抓起： 1、尽早开放优质的独立门店，尤其是旗舰店协助发展 联通的3G业务； 2、提高奖励返点，尤其是加大现返的力度，全面调动销售人员的积极性，参与到联通业务的发展中。,三、目前存在的主要问题及工作建议,3、向各店面下达指标，考核关联或负向激励，即未完成业务指标影响其他产品毛利的发放或进