新老系统切换

1、2011-3-20，1，新系统和旧系统转换，2，新系统和旧系统转换处理方案，旧系统库存中的两个未发运单据(需要导入新系统):仓库管理中确定的零售未入库(可销售减少，已存档)仓库管理中的分段商品数(未发运，分段帐户样本1参考(斜体示例):注：在公司编码联机之前，ERP项目组主数据组完成合并发送的时间：2011年3月20日(可作为附件与TMS主数据一起升级)，4，新系统和旧系统转换处理方案，(2)试点部门报告的jinli系统仓库“新系统商品代码”、“新系统商品说明”两个字段将添加到转换联机小组根据新系统和现有系统的商品比较表导出的表中。 转换在线团队随后将结帐的零售不结算发送到试点分部进行检查，确

2、认每个商店和每个产品库的签名，然后将签名版扫描本、电子版报告给转换在线团队，确保转换在线团队不会到达将所有零售商店导入新系统的准备阶段。完成时间：2011年3月31日下午关闭后，在线组转换零售不结算到2011年3月31日晚24:00，分部完成签名确认，直到2011年4月1日营业日，交换机生产线小组导入完成，并由业务部门检查，6，处理新旧系统转换，第二，暂存商品数据的准备和验证1，由调度经理存档2、仓库主管整理系统暂存仓库中的商品，确认所有暂存仓库中的商品是否是修正期间交货的暂存商品。7，新系统和现有系统转换处理方案，3，计划管理员和仓库管理员确认按“示例表2”格式整理的准备帐户是否匹配，如果不

3、匹配，则确定并解决不匹配的原因。4、原系统交付车辆和临时存储目录由派遣负责人负责保管。模型数量一致，由类别库管理、仓库管理员、曹征经理、物流管理员签署后，签名版本的扫描、电子版本将同时升级到转换在线团队，所有准备帐户均负责从转换在线团队导入到新系统。完成时间：2011年3月31日晚上，分部完成签名确认，2011年4月1日报告营业之前，在线转换小组导入完毕，完成分部的验证。8、新系统和现有系统转换处理方案，3、数据准备试点事业部物流部确认后，签署“零售未付款账户”和“准备账户”，然后向各卖场发送以下一份，准备检查。9，新系统和旧系统转换处理方案，4，将数据导入新系统1，将SAP分段处理导入SAP

4、分段处理：转换联机小组根据示例表2中的“仓库”列表示新系统的“物理DC”，“库存地点”，根据新系统商品代码、新系统商品说明、商品数量和发票编号需要导入的数据是单个项目。10，新系统和旧系统转换处理方案，2，导入TMS系统后期发运：1)销售相关商品主数据、公司主数据、DC主数据、门所有者数据、库存和DC(商店)比较表从SAP导入TMS系统2)从本金力系统派生的EXCEL格式数据、11、新系统和旧系统转换处理方案；3)导入TMS系统的销售未上市产品，在以后的配送操作中，配送区域不一致、系统容量未占用、配送手动结算。在5月1日等大公休日临近的时候，支部要适当安排运输。4)导入到TMS系统中，但客户需

5、要更改发货时间，发货时间由GY正常修改；如果需要修改送货地址、联系电话等，请通过CRM服务请求转到物流部门。安装类信息通过CRM服务请求分发到售后部门，12，新系统和旧系统转换处理方案，新系统和旧系统转换销售相关发运，自述，频带，售前，联合商品发运，退货操作流程：在新系统和旧系统转换后，技术人员将旧系统中的售前产品导入到新系统的分段商品库中，售前客户名称，电话新系统和现有系统转换后发货、自提、安全、售前、联盟商品发货、退货处理如下：配送类未销售商品清理计划，一，配送类未销售商品清理计划：(a)客户要求配送程序：1，客户致电/直接访问商店或销售人员发送产品2，服务台代表联系客户，确认客户信息，商

6、店财务，分店经理确认客户信用审查3，服务台确认后，客户配送信息总部4、总部400或卖场服务台修改配送信息后，GY系统会自动将信息发送到物流TMS模块，14、配送类未销售商品整理程序，5、物流负责人客户信息确认。6、TMS派遣员、送货员看到运单上没有DN的交货编号，直接去水流财务处打印提货运单，物流部财务人员根据运单上的陆运单编号在新系统“提货检出详细信息”中查找提货运单编号，确认没有检出记录后，制作、打印提货运单，在送货员签名后，接收提货运单提货路线(客户联)、15、关于配送等销售的未上市商品整理方案，8、安装程序(1)对于已经销售的安装业务未提及的资料，常全部分食后发送给第三方网点处理，产生

7、的费用根据派遣方详细资料制作应收帐款报告。(2)下月与财务形成对照，与服务提供者确认后处理账单。(3)分公司售后服务金力系统需要具备的派遣名单，根据实际预约安装时间由服务提供者分配，没有具体预约时间，根据霍营站或商店的服务请求部署相应的网点。客户要求退货的操作流程(SAP进入暂存)，(2)客户要求退货的操作流程(SAP进入暂存)1，客户发票和提货相关原件为购物服务台2，服务台人员确认客户信息(确认客户id、销售宋应昌、确认原始系统销售未确认详细信息)，还必须确定退回商品的地点(仓库)、库存地点(库区)和商品退货价格。要填写内容，请参阅零售商品红色申请书日程。4、完成日程后，请报告OA批准。a)

8、父审批流程如下：殷铁生部门经理-分部审计师-分部财务首席主管-殷铁生部门会计总监-经批准后，相关卖场会计总监将统筹制作零售商品通知。，客户要求退货的操作流程(SAP进入暂存)，b)在线4周后将OA审批流程更改为殷铁生部门经理-分部审计员-分部CFO-总部-CFO计划审计主管-总经理财务中心计划审计经理-部门会计负责人殷铁生，批准后由相关商店会计负责人编制一揽子零售商品。因为OA系统中没有对应的请购单报表样版，所以销售订单红色请购单会报告为OA的副本，并随附客户退货宋应昌扫描。零售商品红色指示有效期为3天，如果操作系统未到期，退货编号将自动失效。客户要求退货的操作流程(SAP进入暂存)，5，服务

9、台打印零售商品红列表，商店店长根据零售商品红号码进行退货审查梳。6、不做商店、退货事件，必须通过零售商品红色单传真流和CRM服务请求方法通知物流部门，商品部门按照零售商品红色订单入库，原记名提单号临时出库零售商品红色单注释；TMS注销此订单的“无效”。客户要求退货的操作流程(SAP进入暂存状态)，7，客户向财务部门退款。8、网上退货安装业务，提供销售后复查、下月信息费报表上提取(包括退货详细信息)的退货详细信息。网上后发生的退货，分支机构后总安排退货，需要返还至网点的信息费，将报告分支机构财务，手动处理。21、商店自提商品销售追收计划，第二，商店自提商品销售未完成清理计划：(a)客户要求提货的

10、操作流程1)客户向购物商店的服务台主管确认宋应昌和提货渊源，确认宋应昌和提单后，向类别监督通知客户提货指示3)相对于商店提货的提货路线，向客户收回适用商品、提货联盟服务台主管确认客户信息(确认客户身份、销售订单、确认原始系统销售确认历史记录)、卖场财务、分店经理审核3、退货条件验证后，相应的类别主任应确认客户退役商品的商品代码、供应商代码，并确认相应的商品价格文档有效。 您还必须确定退回商品的地点(仓库)、库存地点(仓库区域)和退回商品的价格。要填写内容，请参阅零售商品红色申请书日程。客户请求退货操作程序，4，完成日程，然后升级OA批准。a)行初始审批流程如下：殷铁生部门经理-子审计师-业务部

11、门财务首席主管-殷铁生部门会计负责人，在批准完成后，相关商店会计总监将填写零售商品红色列表。客户要求退货的操作流程，b)联机4周后，将OA审批流程更改为殷铁生部门经理-子审计员-分部CFO总部-CFO计划审计主管-总部财务中心计划审计经理-殷铁生部门门会计负责人-审批后，相关商店会计负责人将汇款总额，以制作零售商品红色订单。OA系统没有相应的申请报告模板，因此零售商品红色采购申请报告为OA的副本，并附带客户退货宋应昌扫描。零售商品红色订单有效期为3天，如果操作系统未过期，退货编号将自动失效。25，客户要求退货的操作程序，5，卖场服务台打印零售商品红色列表，卖场店长根据零售商品红色编号进行退货审

12、查梳。6、仓库与用零售商品填充红色目录的仓库连接，接收到正常商品仓库。7、客户应记录和退回零售商品红色结算表簿记和宋应昌、货物交付-财务退款、销售未完成退货(无售前库存)、3、销售未完成退货(无售前库存)1、转换前原始订单。终止退货的货币资金在系统中进行存款处理。2、退货处理前系统推导出无售前库存的销售记录。做保证金的时候，要在笔记本上正确输入客户信息和销售订单编号、记名提单编号。记名提单红的退货明细和事后在系统中找出合同金明细，确认签名，然后提交给分部审计。2020/7/9，美国电气设备有限公司运营中心，27，无销售退货(无预售)，3，系统转换时原始系统存款单信息全部用新系统实现。4、后期，

13、客户退货时，回收客户发票联合和提货联，在新系统中进行保证金处理。客户要求提货的操作程序(现有系统预购库存不存在的新系统操作程序)，客户要求提货的操作流程(现有系统预购库存不存在的新系统操作程序)1)与客户发票和提货优衣库一起购物服务台2)与服务台负责人联系，确认客户信息，审查商店财务、分店客户信息，客户要求提货的操作流程(请参阅类别主任根据原始发票上的商品信息制定适当的价格、促销政策，在禁力系统中打开“零售指导采购”(如果客户需要发送产品，请在开单时制作配送、安装文件，并告知客户零售指导订单编号)。4)客户从原始发票、提货日期、零售指示号到金融贷款5)通过财务收款打印新的宋应昌和提货关联，向客

14、户收回旧宋应昌和提单。30，客户要求退货的运营流程，客户要求退货的运营流程1，客户发票和提货联系人在商场服务台2，联系服务台负责人，确认客户信息，卖场财务，分店经理审查客户信息3，顾客退货时，商店财务回收客户发票联系提货联系在新系统中进行保证金处理。31，工厂安装商品清理计划，工厂安装商品清理计划：(a)未发运的皮带商品配送流程1)客户致电/直接访问商店服务台，或销售人员对照列表向客户发货通知2)商店服务台负责人/销售人员发出工厂发运通知，(32，未发运的皮带保安商品分店店长客户信息审查3)商店服务台负责人将与该品牌销售人员联系，销售人员联系制造商，告知客户的相关购物信息，制造商将取消送货，4)制造商直接退款给客户，33，送货的安全产品退货流程(3)送货的安全产品退货流程1，客户发票和提货培训员将与购物中心服务台2，联系服务台负责人，确认客户信息客户和现场退货约定时间，收到制造商后向客户退款，34，联合商品清理计划-退货流程，5，联合商品清理计划：(a)联合商品卖场将库存商品退货流程1，客户持有宋应昌和提货相关原件退回到购物卖场服务台2，联系服务台负责人，确认客户信息，商店财务，提货商品退货地点(仓库)、库存地点(库区)和商品退货价格也要定下来。要填写内容，请参阅零售商品红色申请书日程。35，联合体商品清理计划-退货流程，4，计划完成后OA批准上报：a)在线初始批