【】流程工具的使用标准PPT课件

1、管理/规划,梳理/变更,实施/监控,【课件1】流程的价值,【课件2】流程管理规范及应用,【课件3】流程责任人的角色认知,【课件6】目标流程的设计,【课件7】流程绩效的管理,【课件8】流程梳理,【课件9】流程工具的使用标准,【课件5】流程的现状分析,【课件4】 流程的梳理方法,【课件12】SOP编写指导,【课件14】流程合规运行检查,【课件13】流程实施监控与优化,【课件15】流程检查方法,【课件11】流程实施,邀请授课较多的课程,红色,绿色,黑色,标准课件,专员培训课程,【课件10】Project2010操作手册,【课件16】流程成熟度测评介绍,课程体系,流程工具的使用标准,课程编码：XYG流

2、程工具的使用标准2012,课程目标,课程目录,流程泳道/ 流程名称/流程编号/流程操作步骤,德邦流程常用符号,从“基本流程图形状”模板中拖拽“终结符”形状到绘图区。,实操 1：,流程常用操作一,从“基本流程图形状”模板中拖拽“流程”形状到绘图区。,实操 2：,流程常用操作二,从“基本流程图形状”模板中拖拽“文档”形状到绘图区。,实操 3：,流程常用操作三,从“基本流程图形状”模板中拖拽“预先定义的流程”形状到绘图区。,实操 4：,流程常用操作四,从“基本流程图形状”模板中拖拽“判定”形状到绘图区。,实操 6：,流程常用操作六,从“基本流程图形状”模板中拖拽“离页引用”形状到绘图区。,实操 7：

3、,流程常用操作七,从“基本流程图形状”模板中拖拽“动态连接线”形状到绘图区。,实操 8：,流程常用操作八,从“混合流程图形状”模板中拖拽“标记的文档”形状到绘图区。,实操 5：,流程常用操作五,注意： 点击文件形状流程图混合流程图形状拖拽标记的文档至绘图区自动生成系统文档,流程符合使用标准,开始&结束,线外操作步骤：步骤编号，流程术语,手工文档：非系统导出的输入或者输出,系统操作步骤：系统操作步骤，步骤编号，流程术语,系统文档：系统导出的输入或者输出 注：系统操作步骤输出必定是系统文档,判断框：必须包含“是否”二字进行判断，必定延伸两条动态连接线，是/否,子流程/相关流程：引用子流程必须有流程

4、编号和流程名称,动态连接线：拐弯处必须是直角，选择后右击在“格式”-“线条”中可调整角度,案例实操,请2-3人上台演练,请打开visio画出讲师提出的流程符号,本章回顾,1、系统文档与手工文档的区别是？ 2、画流程符号是否遇到什么问题？,小结,课程目录,选择合适模板,1,2,3,4,5,6,7,8,流程的泳道,流程的角色,搭建流程图完整框架,流程图举例,流程图使用标准,注：表中的字号仅供参考，可根据具体的流程图进行设置。,案例分析,用人部门领导,人员配置组审批专员,是,候选人领导,候选人,选拔中心选拔专员,40.内部招聘,10.起草补员工作流,20.是否审批同意,30.是否审批同意,50.考察

5、是否通过,70.向用人部门提交打分表,80.通知人 员异动,90.是否需要补员,60.是否同意异动,100.起草补员工作流,110.确定 人员,150. 办理异 动手续,是,是,否,是,开始,结束,否,是,否,补员工作流,异动单,审核标准,120. 是否15天到位,130.交接老员工,140.交接新员工,否,是,补员工作流,人才 库,否,讨论5分钟，以下流程图存在哪些问题？,问题1： 没有流程名称 问题2： 没有流程目标 问题3： 没有流程驱动泳道 问题4： 流程客户没有相应的部门 问题5： 没有流程责任人 问题6： 没有流程版本号和日期 问题7：流程图字体不符合标准 问题8：整体不够美观,流

6、程图存在的问题,完整、正确的流程图,选择合适 模板,设置整体框架,选择流程符号,加入 流程操作步骤,进行 美化处理,保存绘图文件,相应顺序相互组合,绘图思路,案例实操,讨论3分钟,请各组派一名代表画出完整流程图的框架,本章回顾,1、完整的流程图包含哪些要素？ 2、流程图要素的标准是什么？,小结,课程目录,例：,流程说明书封面,书写规范：一页封面，空格4行，微软雅黑二号字体，1.5倍行距，包含流程名称、编号和文档编号,流程说明书模板,流程说明书说明,例：,说明：过程版本可以V0.1开始，但是不能超过V1.0。V1.0为最终发布版本。 书写规范：版本号单独一页，微软雅黑小四字体，表格首行加黑 包含

7、：版本号、变更原因、变更日期、变更人和备注,流程说明书目录,流程说明书模板,1、流程描述（流程功能及适用） 2、流程涉及的主要部门 3、流程关键改进点 4、流程相关绩效指标 5、流程前提假设 6、流程图 7、流程说明 书写规范：目录单独一页，微软小四字体，“目录”两个字加黑，行距21磅,1,流程涉及的主要部门 部门：部门名称 角色：部门中的职位 性质：作业性质（如操作或监督） 流程影响/职能：具体操作项目（做什么） 本流程的流程责任人：书写规范：本流程的“流程责任人”为所涉及的相关部门或营运区域最高负责人 对本流程的任何建议可致电*（流程责任部门）,2,清仓案例,流程说明书,流程描述： 本流程

8、是*（从*开始，经过，到*结束的过程） 本流程目标是*（针对流程的目标，区别于流程绩效考核） 本流程适用*的过程管理,流程关键改进点： 流程可改进或者优化的步骤，若无改进点，则写“无”。,3,流程相关绩效指标 关键绩效指标：涉及指标 关注职位：指标涉及职位 目标定义：指标定义 目标公式：指标公式 评估方法：数据来源以及评估时间间隔. 参考绩效：涉及指标 关注职位：指标涉及职位 目标定义：指标定义 目标公式：指标公式 评估方法：数据来源以及评估时间间隔.,4,流程说明书,流程前提假设： 流程实现的前提条件，若无前提假设，则写“无”。,5,流程图： 第一和第二章,6,流程说明： 步骤：编号 步骤说明：流程步骤 涉及部门/角