新员工培训(最新)操作PPT课件

1、1,卖场作业培训,2,订货类型： 普通订单（主要适用于百货） OPL订单（主要适用于食品） 永续订单（主要适用于生鲜）,订 货 流 程,总部订单,门店订单,3,订单的类型,总部订单 快讯首单 新品首单 自采、特采订单 门店订单 OPL订单 紧急订单 生鲜永续订单,由采购根据商品的市场表现和对该商品潜在的市场需求对订货量做出预测。,门店主管根据商品销售表现、参考电脑数据参数而做出的订货量。,4,普通商品信息查询界面,5,门店普通订货参考,6,紧急订货使用的订单申请表,7,OPL订货 操作方法,8,9,O.P.L.的概念,O.P.L.是“自动建议订货单明细表”（ORDER PROPOSAL LIS

2、T）的简称，是门店补货的主要方式（OPL定单、门店定单、永续定单、总部定单），是门店营运的核心工作之一。,10,OPL相关计算公式：,DMS计算 DMS DMS旧*(1SF%)+当日销量*SF% 旧DMS0.9当天销售0.1 14.250.9270.115.52 商品在DM期间或库存小于3（缺断货）的情况下DMS当天不计算.可能各地改了就不一样. 两次OPL天数 (以21854供应商为例) 两次OPL天数（即下次OPL送货日期与本次OPL出报表日期的间隔）两次出OPL报表间隔天数送货天数8311 安全天数 系统自动设为2天,11,额外天数 系统会自动计算，并作修正（最多为7天） 自动建议订货天

3、数 OPL天数两次OPL天数安全天数额外天数=11+2+0=13 建议订货量 建议订货量自动建议订货天数DMS库存量在线订货量 =13*2.24-22-0=7.12,12,订货周期,订货计划 1000000（每位代表一天分别是周一至周日） “0”不产生O.P.L.订单“1”产生O.P.L.订单 收货计划 1111110（每位代表一天分别是周一至周日） “0”不能收货“1”可以收货 循环周期(OPL CYCLE)（该位代表每几周一次OPL） 几周生成一次O.P.L.报表。不同级别的供应商采用不同的补货周期。 最小订货量 按销售单位、公斤、采购单位（买单）、金额计算四种方式,13,影响OPL订单的

4、因素,库存（库存更正、串号、包装、条码） 销售、DMS（受团购销售影响） 送货/订货、时间 送货周期 价格 DM 店内促销 节日等其它因素,14,OPL订单的优点,库存合理化：库存控制得宜，不至于太高，也不至于 太低，有“安全库存”的概念。 库存准确化： OPL是建立在准确DMS及准确的库存数量基础上的。楼面必需要实事求是，若发现楼面库存与电脑库存不一致时，应随时做好库存更正，确保库存的准确性。 楼面效率化：按地区公司采购部设定的OPL订单条件，电脑自动按一定日期印OPL报表，由楼面人员按需要修正订单，省时省事。避免人力浪费在查库存、预估销售量、预估订货量及层层签字审批的作业上。楼面人员可以集

5、中精力在陈列、补货、先进先出、质量管理、清洁、促销、解说及服务顾客上面，效益更好。,15,OPL订单的不适用条件,1、突增或突减的需求量：将会使DMS失真 从而对 OPL的计算产生偏差。 2、库存低的商品： 3、短帐期或特殊付款方式的商品： 以上商品由于其DMS和库存数据不具备相对稳定性，容易使OPL订单程序的参数发生突变，因此不能适用于周期性的OPL订单推算。,16,OPL订单条件的设定,4、订货单位 ： A、以“华联单位”为计算单位 。 B、一般以供应商的原装箱数量为订货倍数。 C、订货单位的确定应考虑供应商交易条件。 D、订货单位可销天数 =订货单位DMS； 订货单位可销天数不应大过大组

6、库存天数的两倍,17,商品收货流程,商品收货作业是门店收货部依据公司有效订单对供应商所送商品的收验、退换及内部调拨的业务活动。它包括：商品收验货作业、商品退货作业、供应商换货作业、商品调换作业。,18,商品收验货作业,19,3、职责： 3.1收货部： 3.1.1检验商品订单（订单号码、送货日期、店别、页数、订单状态）。 3.1.2打印验货清单（不含永续订单）。 3.1.3编排、粘贴收货号码。 3.1.4检验订单号码（不含永续订单）、供应商编号、商品描述、规格、包装、条形码、保质期、质量、数量/重量。 3.1.5商品复验交接。 3.1.6商品入库或送达卖场（生鲜除外）。 3.1.7录入收货记录。

7、 3.1.8收货订单同验收货清单一并归档；存档一年后报财务统一销毁。 3.1.9次日，由收货录入员做收货报表核对、主管审核。 3.1.10收货差异的更正。 3.2食品、百货部： 3.2.1凭验货清单，进行商品品名、规格、包装、保质期、数量、重量。 3.2.2复验供应商编号、商品描述、规格、包装、保质期、数量、重量。 3.2.3检验商品质量。,20,4、基本要求： 4.1保证商品品名、规格、送货日期与订单一致。 4.2确认商品条形码的正确有效。 4.3确认商品数量/重量符合订单要求。 4.4保证商品的质量符合收货标准要求。 4.5保证商品的保质期符合收货要求。 4.6保证收货及时。 4.7保证当

8、天完成商品录入。 4.8保证供应商编号、订单号码、收货号码正确。 4.9保证收货数据的准确。,21,5、食品、百货商品验收流程： 5.1 送货：供应商接订单传真或订单，按订单要求携单配送商品。 5.2 投单：供应商送货至指定门店收货部，先至收货窗口投单等待通知卸货。 5.3 接单审核： 5.3.1 收货部录入人员接受供应商送货人员投单后，审核订单店别、送货日期、订单内容与电脑记录是否一致。 5.3.2 审核合格后编排收货码、打印验货清单（一式四联）。然后将收货号码粘贴在订单上，并登记于收货清单右上角。 5.3.3 检核该供应商是否有退货，若有执行先退后收原则。,22,5.4 收货： 5.4.1

9、 收货员凭收货订单和验货清单对商品进行初验（商品条形码、描述、包装、规格、保质期、数量、重量）如不符合验收规范要求，应拒绝收货。 5.4.2 如符合验收规范要求，收货员与供应商一起确认完所收数量、重量，填至验货清单“实收数量”栏，并各自在“收货员”和“供应商”栏签名确认。 5.5 复验： 5.5.1 食品部、百货部相关主管或库区管理员凭验货清单实收数量、质量进行复验。 5.5.2 通过复验，如数量或质量有差异，则退回收货部，由收货部与供应商重新确认数量或质量，不符合验收标准，应予拒收。经验收，数量和质量均无差异的，在验货清单“验收员”栏位签名确认。 5.6 确认/分单：收货员将收货部、门店、供

10、应商三方确认的验货清单，供应商联加盖收货章，各联分送相关部门和供应商。 5.7 入库、录入“ 5.7.1 收货员将收验完毕的商品送至库区/门店。 5.7.2 录入员将确认完毕的验货清单进行录入，并在“电脑录入”栏签名。（若有录入差异，见收货差异处理作业） 5.7.3 收货部于录入完成后收货清单汇总送财务部。,23,6、生鲜商品收验货流程描述： 6.1送货： 6.1.1供应商送货时，应持一式四联的永续订单 6.2收货： 6.2.1收货部的收货员按永续订单检查品名、规格包装，确认重量（数量）、送货日期，在永续订单上签字确认并粘贴收货号码。 6.2.2如商品品名、规格、包装送货日期与永续订单不符，则拒收。 6.2.3如符合永续订单要求，收货员依据标准，与 供应商一起确认实收数量重量。,24,6.3验货： 6.3.1生鲜部相关主管，依据生鲜验收规范，检验商品质量。 6.3.2如符合验收标准和规定的质量要求，在永续订单上签字确认并留存一联。6.3.3如质量不符合标准要求，与供应商协商退货或换货。6.3.4生鲜部对收货部的收货活动进行复验。 6.4录入：收货部、生鲜部、供应商三方签字确认后，收货员将永续订单交录入