风险辨识与控制管理制度

1、.风险认识和控制管理制度一、目的为贯彻国家“对易发生重大事故的行业领域综合科学管理风险认识、风险评价、风险控制等系统的方法，认识危害，评估风险，并在成本效益分析的基础上，对企业存在的风险做出客观科学的决策，以安全第一、预防为主， 坚持综合管理方针，进一步提高公司安全生产事故的防控能力，减少安全生产事故发生，针对风险实施有效的康特罗尔和妥善处理风险所带来的损失和结果，以期以最低的成本实现最大的安全保障目标。二、法律法律规范的依据法律法律规范的规定，如中华人民共和国安全生产法、沈阳市开展工贸企业安全生产分级分类监管实施方案 (沈安监发第29号)，结合安全生产工作的实际，制定本方法。三、适用范围本方

2、法根据质检部范围可由安全风险(以下简称风险)控制的要求，开展风险认识、风险评价与等级、风险控制、监督评价等工作。四、危害认识根据GB/LT13816-92 生产过程危险和危害因素分类与代码的规定，配合企业的生产实绩，将生产过程中的危险危害因素分类为以下5项。4.1物理危险、危害因素4.1.1试验设备、设施缺陷(试验设备接地铜牌接触不良、接地棒损坏、试验设备接地线损坏、试验设备设施其他缺陷等)。4.1.2防护缺陷(试验区域无防护栅、设备防护装置和设施缺陷、防护失误、产品试验期间安全防护距离脚丫子不到、其他防护缺陷)。4.1.3电气危害(带电部位暴露、漏电、雷电、静电、触电、火花、其他电气危害)。

3、4.1.4噪音危害、振动危害。4.1.5电磁辐射(x射线、射线等)4.1.6运动物危害(固体放射物、液体飞散物、篮板球物、卷材、板材、托盘、套筒打滑、其他运动物危害)4.1.7火着火了。4.1.8引起烧伤的高温物质(高温瓦斯气体、高温固体、高温液体、其他高温物质)4.1.9引起冻伤的低温物质(液体阿摩尼亚、其他低温物质)4.1.10工作环境差(安全通道缺陷、采光照明差、通风差、缺氧、气温高、气温低、地面易滑、其他工作环境差)。4.1.11警示灯缺陷(试验用警示灯破损、无警示灯音等缺陷)4.1.12标识牌缺陷(无标识牌、标识牌选择错误、标识牌位置缺陷、标识牌不规范、标识牌不明、其他标识牌缺陷)4

4、.2 .化学危险、危害因素4.2.1易燃易爆物质(易燃易爆瓦斯气体、易燃易爆液体、其他易燃易爆物质)4.2.2有毒物质(有毒瓦斯气体、有毒液体、其他有毒物质)4.2.3腐蚀性物质(腐食性瓦斯气体、腐食性液体、其他腐蚀性物质)4.3心理、大姨妈危险、危害因素4.3.1负载超限(体力负载超限、听力负载超限、视力负载超限、其他负载超限)4.3.2健康状况异常从事禁忌作业。4.3.3心理异常(运气、麻痹症、懒惰、贪婪、鲁莽、焦躁、烦躁、骄傲、好奇心、冒险、过度紧张等其他心理异常)4.3.4识别功能缺陷(感知延迟、识别错误、其他识别功能缺陷)4.4行为性危险、危害因素4.4.1军队指挥错误(违反军队指挥

5、、其他军队指挥错误)4.4.2操作错误(违反操作作业、其他操作错误)4.4.3监护错误4.4.4其他危险、危害因素4.5 .危害认识的主要范围4.5.1在各部门危害认识过程中，应坚持“从横到边、纵，不留死角”的原则，认识和分析以下方面存在的危险危害因素：4.5.2质量检验计量部的平面版结构4.5.3组装试验区的安全距离、化学物质有害物质的计量、易燃爆炸品、危险物品设施布置、振动试验噪声、手持式s光量测仪器辐射、工艺布置、卫生防护措施等。4.5.4生产过程4.5.5材料(毒性、腐食性、爆炸性)温度、压力、速度、作业和控制条件、事故和失控状态。4.5.6技术装备、装置4.5.6.1机械设备：运动零

6、配件和工件、操作条件、检查作业、误作动和误作动。4.5.6.2试验电气设备：供电中断、触电、火灾、爆炸、误作动与误操作、静电、雷电。4.5.6.3危险性高的试验设备、冲击发生器的高处的调整作业等。4.5.6.4毒物、噪音、粉尘、辐射、高温、低温等有害作业部位4.5.6.5管理设施、事故应急设施，辅助生产设施4.5.6.6生产组织、大姨妈、心理因素等。4.6事故原因4.6.1个人的不安全行为和物品的不安全状态是事故的直接原因，是管理不足、联特罗尔不足、知识不足、对存在危险的估计错误或者其他个人因素等基本原因的征兆。五、风险评价5.1塔斯克5.1.1评估认识到的危害危险程度，确定不能承受的风险，给

7、出优先顺序的排序。5.2型5.2.1常用的危害性事件的发生频率和结果的严重性表现为再苏克雷，用定性评价和定量评价两种方式进行风险评价。5.3评价5.3.1各组根据经验判断工作中的设备、设施、技术、设备自身、环境、人员配置和管理方面认识到的危害，并参考下表确定危害等级和结果的严重性等级。风险分类标准等级危险性带着意思红色难以控制危险因素多，难以控制，一旦发生事故，将造成重大经济损失和集体伤亡。橘红色难以控制危险因素多，限制困难大，一旦发生事故，就容易发生大的经济损失和多数死伤事故的情况黄色在控制范围内如果风险在控制范围内，发生事故，容易导致一般的经济损失和死伤者的情况蓝色在限制范围内不容易发生事

8、故风险在控制范围内，如果发生事故，容易导致小的经济损失和人员伤害的情况结果的严重性和危险性的等级等级结果死伤情况红色严重群死群伤橘红色严重一个人翘辫子或集体受伤黄色中等程度严重伤害，需要住院诊疗蓝色很轻请在门诊急救或者简单地缠上绷带5.3.2在做评估结果时，除了考虑牺牲者之外，还必须考虑违反法律、法律规范的严重性、对市场信誉和形象的影响、环境效应、设备损失的大小等因素。5.3.3本部门根据公司发行的行业法律法律规范、企业标准等制定风险等级标准，根据风险控制程度和危害可能性程度划分化学基等级，原则上可分为蓝、黄、橙、红4个等级蓝色：风险在控制范围内，如果发生事故，容易导致小的经济损失和人员伤害的

9、情况黄色：风险在控制范围内，如果发生事故，容易出现一般的经济损失和死伤者的情况橘红色：危险因素多，法规难度大，一旦发生事故，就容易发生大的经济损失和大量死伤事故红色：危险因素多，难以控制，一旦发生事故，会造成重大经济损失和集体伤亡。6 .责任6.1各管理者代表要对所属各级建立安全生产风险等级管理系统，实施安全生产精细化、规范化管理，不断提高生产安全事故的防控能力。6.1.1质检计量部总责任者对本部门的安全生产风险等级管理负责：6.1.2促进本部门建立安全生产风险责任制。6.1.3促进风险管理文件编制，制定和完善风险等级管理制度、操作规章及应急预案等。6.1.4督促本部门实施和检查风险等级管理工

10、作。6.1.5组织制定和实施风险等级管理培训教育和培训计划。6.2其他相关工作。6.2.1各管理者代表必须与实际相结合。 组织管辖的班组全体人员应按照“全权复盖”的要求对各岗位、生产环节、各班组区域内的工作现场等进行风险认识，公司安全环境保护部应协助指导本部门各班组的风险认识和风险等级工作。6.2.2质检计量部按照公司规定制定风险检查制度，明确各级管理人员、技术室、办公室、各组、车间等风险检查责任者，检查有重大风险的设备、班组、车间的安全情况，编制检查文件。 对于检查中发现的危险性，必须根据危险性化学基检查管理制度进行处理和整理。6.2.2.1部门总责任者定期参加检查，每月检查2次以上，组织安

11、全研讨会2次以上，参加者确认。6.2.2.2部门负责人定期参加检查，每月检查次数4次以上，组织安全研讨会2次以上，参加者应当接受确认。6.2.2.3主管主任的责任者定期参与检查，每月检查4次以上，组织安全研讨会4次以上，参加者应当签名确认。6.2.2.4各班长的责任者每天上班前对该班的设备、环境、人员进行安全检查，每天上班前对员工进行上班前安全教育，员工在确认上班前安全教育后才签名上班。6.3各管理者代表对本辖区的员工进行岗位风险培训，了解风险的危险特性，熟悉风险管理条例制度和相关安全操作规章，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。6.4各管理者代表应了解自各儿岗位风险的位置、区域，设置明显的告

12、知标志，将风险的基本情况、危害特性以及事故结果和应急措施等信息，通知本班工作人员和可能受到影响的其他部门、区域和人员。7 .管理7.1.1在风险评价作业中确定的危险源(点)，无权撤销或放弃各班组擅自确定的展示板的上壁、任何班组和个人的危险源(点)7.1.2所有危险源(点)都必须挂警告牌，以免完全损坏警告牌。 因工作需要调整危险源(点)的责任者，必须在展示板上立即修改。7.1.3各级管理者应当按照危险源点的管理要求实施管理监督。 危险源(点)职工必须严格执行和操作安全风险管理措施。7.1.4各类危险源作为各级安全检查的重点，问题及时解决，暂时不能解决的，应当立即采取临时措施，向上级管理部门报告情

13、况。7.1.5高压、高空、有毒等危险作业，必须由安全措施和负责人负责7.1.6各种危险源(点)发生事故时，必须以“不放过”的原则调查危险源(点)的管理状况。 因危险源管理失控而发生事故时，追究知情人员的责任，加倍处罚。8 .风险控制8.1各组在通过风险评价确定风险等级后，应当根据不同风险等级确定风险控制对策。 “三定是指定整改措施、定完成时间、定整改责任者、四不按时：检测出事故的危险性、个人不打倒班组、班组不按岗位、岗位不按厂部、厂部不按上级主管部门、第五名： 1、 有安全管理的2 .检查安全上的危险性进行管理的3 .安全制度的实行是可靠的4 .有安全责任的5，安全训练到达了”的原则要整改，在

14、期限内保证质量完成，不得以任何借口推迟对策的实行完成。8.2风险控制原则各班组在遵守法律的前提下，根据职业安全健康方针、目标和本部门的经济实力，决定是否应采取措施，选择应采取措施的风险时，联谊特罗尔的投入和紧迫性必须与风险一致。 必须采用成本效益分析和成本有效性分析。风险管理原则等级风险等级措施蓝色安全的安全可忽视黄色临界的处于临界、事故边缘的状态下，不能暂时引起伤害的，必须排除或者采取对策橘红色危险的危险的情况下，可能会导致死伤或者系统破损，必须立即采取措施红色破坏性的破坏性的东西，会引起毁灭性的事故，必须马上排除8.3风险控制措施的选择8.3.1各班组根据风险评估得到的风险等级，按优先顺序确定设计、维护、改善控制措施的行动计划，在选择控制措施时，必须考虑以下要素。8.3.2如果可能，可以安全地消除危害，消除危害源。 比如，用安全品代替危害品。8.3.3无法消除的情况下，必须努力降低风险，如在工作中注意安全防止等。8.3.4如果可能的话，使工作适合别人。 例如，考虑人的精神和体力等因素。8.3.5利用