TS16949-8204不合格品处理程序

1、1目的应对不合格产品进行控制，以确保在产品生产的每个阶段都能快速、可靠地识别不合格产品，从而避免进一步加工、供应或使用。2适用范围适用于进货、生产和交付过程中不合格品和可疑产品的控制和处理。3参考文献和标准文件QG/SL-QP8203-2003 检验和试验程序QG/SL-QP8501-2003 纠正和预防措施程序QG/SL-QP7506-2003 产品标识和可追溯性控制程序QG/SL-QP4202-2003 记录控制程序4定义4.1不合格：不符合规定要求4.2可疑产品：任何检验和试验状态不确定的产品4.3特许权：对不符合规定要求的产品的使用或放行的书面批准4.4返工：为使不合格产品达到规定要求

2、而采取的措施5项职责5.1副总经理负责对公司不合格品处置中出现的争议进行裁决。5.2质量部负责组织本程序的实施，对不合格品进行识别、标识和评审。5.3工程部负责批量不合格品的协同评审。5.4材料部负责不合格原材料的处置。5.5健康管理科负责外协件不合格品的处置。5.6各车间负责对过程中的不合格品和可疑产品进行区分和标识。5.7业务部负责不合格品出厂后的回收。6程序6.1识别和隔离6.1.1对进货检验中发现的不合格品/批次，由质量控制人员负责标识，由物资部隔离。6.1.2过程检验中发现的不合格品或可疑产品的识别和隔离应由操作人员和班组长进行。6.1.3最终检验中发现的不合格品应由质量控制人员进行

3、隔离和识别。6.1.4质量部负责查明不合格品和可疑产品的发生范围、地点、数量和时间，由质量人员按照QG/SL-QP7506-2003 产品标识和可追溯性控制程序执行。6.1.5如果事后认为交付的产品不合格或可疑，业务部应立即通知顾客并负责回收不合格产品，或由质量部派质量控制人员到顾客处复验(经顾客同意)，并拒收不合格产品。6.1.6隔离区内的不合格产品或可疑产品不得任意挪用，严禁转移或存放。6.2审查6.2.1一般情况下，质量部的质量工程师会对隔离区内的不合格品或可疑产品进行评审。6.2.2对于隔离区的不合格品，质量人员应在不合格品评审处置单的相关栏目中记录不合格品的实际情况，然后由质量部质量

4、工程师组织工程部、生产管理部、车间等相关人员。审核、填写不合格品评审和处置表并进行处置。6.3处置6.3.1审查后的处理如下：A.返工以满足规定的要求；B.作为让步接收，不返工；C.拒绝；D.废料。6.3.2如果原材料和外购件(包括顾客提供的产品)经检验或验证不合格，主管部门应负责将所有产品退回，并根据公司的索赔规定向分包商提出索赔。6.3.3如果某些项目的质量指标不符合公司的技术要求，但采取一定措施后并不影响产品性能或不影响产品性能，材料部应办理再利用(特许)申请手续(限批)，工程部应签发特许接收临时技术措施，经使用部门和质量部门批准后方可使用；任何争议应提交副总经理仲裁。6.3.4车间应填

5、写特许使用跟踪表，跟踪特许接收材料的使用情况。6.3.5当合同中有要求时，质量部/工程部应提出申请6.4.3不合格品的返工应由相应工序的操作人员按照“返工指令”的要求进行。返工说明应随时在现场提供，以指导操作人员返工。6.4.4返工产品应由质量部检验员按照“返工指导书”的要求进行检验，检验结果应记录在“重复检验记录”中，并通知工程部。6.4.5未经客户维修部门批准，有明显返工痕迹的产品不得作为维修零件使用。6.4.6工程部采用统计方法对批量生产中不合格品的原因进行定量分析，并根据主要原因和次要原因制定“降低不合格品优先级计划”，并将该计划传递给车间、质量部和相关部门，并跟踪计划的实施过程。6.

6、4.8各相关部门负责按照“减少不合格品优先计划”组织实施分配给本部门的责任项目。6.4.8质量部负责跟踪和验证“不合格品优先减少计划”的最终实施效果，并将结果传递给工程部、车间和相关部门。6.5工程部门批准的产品授权6.5.1如果产品或工艺与目前批准的产品或工艺不同，应按照QG/SL-QP7302-2003 生产件批准程序执行，工程部必须事先获得客户的书面批准。本规定也适用于公司从供应商处购买的产品和服务。6.5.2工程部保存顾客工程变更批准的授权期限和数量的记录，并传递给质量部、业务部、生产管理部和材料部。每个部门保证在授权到期时，它仍将满足原始或替代规范。6.5.3顾客认可的产品装运时，健康管理部应根据顾客要求在产品周转箱上进行标记。6.6重复不合格的识别借助质量分析统计、顾客退货、