财政局预算绩效管理工作汇报.docx

1、财政局预算绩效管理报告一年来，我区认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理，不断提高预算绩效管理质量和水平，提高财政资金使用效益。预算绩效管理取得了良好的效果。现将2020年绩效评估完成情况报告如下：一.工作发展2020年，我区财政支出38.9671亿元，其中项目支出18.4632亿元；纳入绩效管理的预算部门有56个，占全区预算部门的96.6%；纳入绩效管理的项目有59个，财政投入17.5805亿元，占年度财政项目支出的95.2%。(一)加强组织领导，完善管理制度。为做好预算绩效管理工作，颁布了人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见和县级财政支出绩效评价管理暂行办法，成立了以

2、区委常委、区长秦丽为组长，相关单位主要领导为成员的预算绩效管理领导小组。同时，区财政局组织相关人员成立预算绩效管理办公室，安排预算20万元，全面负责财务绩效评估。建立了以绩效管理办公室为主导、其他业务单位积极配合的工作机制，明确了各责任单位的工作重点。以及所承担的具体工作职责；规范工作程序，分阶段明确任务，加强预算编制和执行中的预算绩效全过程管理。以制度建设为绩效管理的关键环节，为确保绩效评估的顺利开展，发布了2020年度绩效评价工作实施方案、预算绩效目标管理办法、预算绩效评价管理办法、预算绩效管理问责（试行）、本级财政支出预算绩效运行跟踪监控管理办法等一系列文件，初步建立了较为完整的绩效评估

3、指标体系。加强绩效评估管理与财政资金监管和财政监督检查的结合，不断完善预算分配、预算执行和结果运用全过程的绩效评估管理机制。进一步增强支出责任意识和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，增强政府执行力和公信力。(二)全面实施预算项目绩效目标管理。一是强化预算项目的绩效目标。每年对本单位申报的预算项目进行全面梳理、审核和合理保障。所有项目必须有详细的资本计算。没有具体内容、明细支出计算或明细支出计算不足的项目不予安排。其中，对于100万元以上的预算项目，设定了所有的绩效目标，预算单位在申请项目时提交详细的绩效信息，作为项目评审的依据。二是推进项目支出

4、标准体系建设。对于可量化支出的项目，批准统一的支出标准，推进预算编制的细化，突出其基本支撑作用。财务部门在审批下达预算时，将通过标准化的格式同步下达绩效目标，明确部门和单位是预算执行的主体，对项目绩效目标的实现负有责任。(3)积极推进项目绩效评估。在加强预算编制的基础上，加强预算执行监督和执行结果评估，将财务监督渗透到事前、事中和事后预算管理的各个环节。一是监督检查预算执行结果。在每个预算年度结束后，绩效管理办公室将牵头，在所有业务单位的参与下，结合部门和单位的决算，集中开展预算执行监督和审查活动。主要内容是比较项目开始时由预算决定的绩效信息(一)预算绩效管理组织不健全。虽然我们区已经成立了预

5、算绩效管理办公室，但是员工都是从其他业务单位调过来的。然而，由于近年来对财务管理科学化、精细化的要求越来越高，业务单位承担的任务越来越重，已经不能保证专业的绩效管理。(2)绩效管理体系有待完善，流程有待优化。虽然相关的管理方法和工作流程已经制定，但还处于探索和推广阶段。随着绩效管理的逐步深入，管理方法需要进一步改进，相关管理制度需要完善。(三)绩效概念有待进一步完善。绩效的概念没有被各个部门很好的理解，长期形成的“再分配和轻管理”的概念还没有完全根除。有些部门认为资金的使用应该合理合规，使用效益和责任不大，对绩效管理重视不够。(4)技术支持仍然薄弱。预算绩效管理的指标体系和评价标准不完善，中介

6、机构数据库和专家库不建立或不规范，绩效评价质量有待提高。政府追求多元化的公共目标，许多内容难以量化，这使得预算绩效管理指标难以设定。如何建立科学完整的绩效管理信息系统，综合评价财政支出的经济效益和社会效益，是当前绩效评价工作的难点。(e)结果没有得到充分应用。受评价体系的科学性和评价机制的合理性限制，评价报告的质量参差不齐，评价结果的科学性和公平性有待提高。绩效评估结果形成后，仍停留在反映情况和问题的层面，评估结果的应用流于形式，与规范预算管理、改进预算编制、加强部门管理、提高财政资金使用效率没有真正的联系。第三，下一步的工作计划(一)逐步扩大绩效管理的范围。在绩效目标管理方面，针对运营保障项目较多的单位，探索实施单位整体支出绩效目标管理，实施整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目的数量和项目支出的比例。(二)加强宣传，强化部门预算绩效管理意识。通过集中学习、讲座、专题会议等方式。一、加大对财务部门和中介机构绩效评估人员的培训力度，进一步统一认识，丰富业务知识，让预算绩效管理渗透到单位各项资金中，树立意识，最大限度地利用资金。(三)加强绩效评价结果的应用。建立绩效评估结果反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效