安全生产双体系验收标准

1、山东省企业风险等级管理和风险排除管理系统建设检验评定标准(试行)评价指标审查的要点满足标准评分标准评价方法审查记录扣分基本要求(80分)组织机构(20分)1、企业要建立“两个系统”建设组织领导机制。 组织领导机构的组成人员包括企业主要责任者，负责人和各部门的责任者和重要岗位人员分开，企业主要责任者负责主要领导职务，全面负责企业“两个系统”建设。2、企业要明确企业的主要责任者，建立责任者和各部门的责任者和重要岗位人员的“两个体系”应分开履行的职责，在安全生产管理制度上增加安全委员会、安全领导小组的有关职责。3、企业应制定“两个系统”建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施程序、工作任务、进度安

2、排等。1、正式文件中未明确建立企业“两个体系”建设组织领导机制的，划分两点。2、企业“两个系统”建设组织领导机构的组成人员不全面，一个岗位没有扣分两分的企业主要责任者没有承担主要领导风格，扣5分。2、企业主要责任者不明确，划分责任者和各部门的责任者和重要岗位人员“两个体系”的建设责任时，一个是不相上下的。3、“两个系统”建设实施方案未制定的，扣5分。 “两个系统”的建设实施方案实施时间、责任者和分工、工作任务等不明确，一个被拉了两分。4、企业主要责任者、分管责任者及各岗位人员未履行“两个系统”建设职责的，人均扣两分。拒绝项目：如果没有建立“两个系统”的组织机构，明确企业的主要责任者，划分责任者

3、以及各部门的责任者以及重要岗位责任者的相关责任，则评定为验收合格。查资料：发行的正式文件、安全生产责任制度。调查“两个系统”建设实施方案，与实际实施情况对照。您的询问法：企业主要责任者、分管责任者及各层次、各岗位人员是否掌握“两个系统”建设基本要求以及应履行的主要职责。全体研修(20分)全面的双元制资料q:3243192451、企业应制定两个系统建设培训修订计划，明确教学时间、培训内容、参加者、考核方式、相关奖惩等。2、应逐步组织进行“两个体系”建设的培训，培训内容应满足有关地方标准的要求。3、训练结束后应进行闭卷考试，评价结果应填写训练文件。1、企业未制定两个系统建设培训修订计划或者修订计划

4、不具体的，扣5分。2 .训练记录或文件不详细，没有签名表，没有教材或教材、人民教师等相关记录的，扣5分3、没有对全体人员进行“两个系统”的建设培训，部门/单位的一个扣除额不足。4、未完成训练的组织进行闭卷考试时，扣5分。拒绝项目：抽取有关部门人员的10%，有5人以上未掌握企业“两个系统”的建设培训内容，检验评定未通过。调查资料：1、培训计程仪计划。2 .培训教育记录和文件。提取询问法：抽查和询问法各级、各部门人员是否掌握“两个系统”的建设培训内容。 主要包括风险等级管理的内容和标准、作业顺序、方法等，包括风险排除管理的内容和标准、作业顺序、方法等。电子系统文件(20分)1、企业应当制定符合“两

5、个系统”建设标准要求的风险等级管理和风险排除管理制度、工作辅导书等系统文件。2、系统文件必须符合企业实际，具有操作性，并传达给各部门/单位。1 .风险等级管理制度、作业辅导书等体系文件未制定时，扣除10分。2 .风险排除管理制度、作业辅导书等体系文件未制定时，扣除10分。3、制度、工作辅导书等体系文件不符合企业实际，无操作，责任部门、职责、工作内容不明确，一个内容不符合两点。3、发现制度、工作辅导书等体系文件未送达各部门/岗位，一个部门/岗位有两点折扣。调查资料：1 .风险等级管理制度和风险排除管理制度或作业辅导书等体系文件文本。2、制度、工作辅导书等体系文件的发放或传达记录。现场检查：职场是

6、否取得了有效的风险等级管理和风险排除管理制度和工作辅导书等体系文件。责任评价(20分)1、企业应当建立健全的“两个系统”考核奖惩制度，或者在安全生产奖惩管理制度中涵盖相关内容，明确考核奖惩的标准、频率、方式方法等，考核结果与职工工资报酬相结合。2、应实行“两个系统”考核奖惩制度，根据“两个系统”考核结果进行奖惩。1 .审查结果与员工工资报酬无关的，扣5分。2、如果没有根据“两个系统”的审查结果实行奖惩的话，一个不适合相差2分。拒绝项目：健全的“两个系统”考核奖惩制度没有建立或者没有有效执行的，评定检查不合格。调查资料：一、“两个系统”做评估奖惩制度2、“两个系统”审查奖惩记录、相关财务文件。风

7、险等级管理系统的建设(550分)确定风险点(30分)1、工作活动清单应涵盖企业生产经营过程中的各种工作活动。2、设备设施类清单应涵盖企业生产经营过程相关的设备、设施。3、职业病危害风险点应建议车间工人接触职业病危害的所有车间或设施。1 .没有制作作业活动清单，减少了10分。 清单不包括主要的塔斯克活动，缺少一个扣除额2分。2 .没有制定设备设施清单，扣除10分。 名单不包括主要设备、设施的东西，缺少一个扣除项目两点。3、没有编制职业病危害清单克莉丝。 清单上无论是粉尘、化学物质浓度高、噪音超标等职业病危害严重的场所/场所/工作场所，都缺少2个按钮。调查资料、调查情报系统：1 .工作活动清单。2

8、 .设备设施清单。3、职业病危害列表克莉丝表。调查现场：通过对工艺流程、生产现场的分析，判断主要的作业活动、设备设施、职业病危害是否有严重的场所/场所/工作场所泄漏。危险源鉴定分析(150分)1、企业应组织有关部门、班组、岗位人员进行危险源识别、分析。2 .对作业活动清单，使用合理的识别方法，对每个作业活动及作业顺序进行危险源的识别、分析。3 .对设备设施类清单，采用合理的识别方法进行危险源识别、分析。4、通过调查和工程分析等方法识别各职业病危害风险点存在的粉尘、化学物、高温、噪声、电离放射性射线等职业病危害因素及其来源、接触方式和接触时间、可能引起的职业病和健康损害等。1 .未对工作活动清单

9、逐一进行危险源识别、分析时，1个扣除额有5分欠缺。 作业活动危险源的识别、分析不具体，不全面的情况下，一个不适合拉两分。2 .对设备设施列表不逐个进行危险源的识别、分析，1个扣除项不足5分。 设备设施的危险源识别、分析不具体，不全面的，一个不适合两分。3、职业病危害风险点可能存在的粉尘、化学物、高温、噪声、电离放射性射线等职业病危害因素未被识别时，1个按钮缺失2点。拒绝项目：根据有关记录文件化学基，抽查有关部门人员10%进行询问法，5人以上不参与有关危险源识别、分析的，评定检查不合格。调查资料、调查情报系统：1 .作业活动分析评价记录。2 .设备设施的分析评价记录。3、职业病危害列表克莉丝表。

10、4、职业病危害因素检查报告。您的询问法：询问法岗位人员参与危险源识别分析。 车间人员是否了解自各儿车间存在的风险点、危险源及其危害结果(事故类型)、接触的职业病危害因素及其对健康的损害。风险评价(80分)1、风险评价标准必须符合法律法律规范及企业安全生产的实际。2、参与评价的人员必须熟悉企业评价标准，合理评价，评价水平准确。3、重大风险的确定根据细则、实施指南化学基判定。按照db37/t 29732017中5.5.1进行作业岗位职业病危害风险等级。1 .未结合企业安全生产制定实际风险评价标准的，扣5分。2、评价人员不熟悉评价标准，或者风险评价可取值不合理，评价水平不准确，一个不符合两分优势。3

11、 .应该是重大风险，没有被判定为重大风险的情况下，一个不符合10分。 企业主要责任者、部门责任者、岗位人员是否掌握企业重大风险的相关内容，一是没有掌握两点。4、没有进行作业单位职业病危害风险等级，一个是2分不相称。拒绝项目：应判定为重大风险，不判定为重大风险，存在3个项目时，评定检查不合格。调查资料、调查情报系统：1 .风险评价标准。2、工作危害分析及安全检查表分析等分析记录。3、工作岗位职业病危害风险等级报告。您的询问法：1、企业主要责任者、部门责任者、岗位人员是否掌握了企业重大风险的相关内容。2 .正确评价有关部门人员是否熟悉风险评价规则。控制措施(150分)岗位人员应当从工程技术、管理、

12、培训教育、个人保护、应急机制5个方面，对已识别的危险源，提出风险控制措施，经企业相关计程仪方案审核确定，控制特罗尔措施符合实际，具有操作性，有效执行。1 .控制措施与实际不一致、操作性差、未有效执行或泄漏时，一个与两点不一致。2、单位人员不参与控制措施制定的，人均扣2分。 职场人员如果没有把握自各儿职场相关的控制措施的情况下，每人会扣除2分。3、企业根据计划组织，不进行控制措施的重新评估而确定的情况下，扣除1分。拒绝项目：根据相关记录文件，检查控制措施，30%以上的控制措施是否与实际相符，是否没有操作性，或者没有有效执行，评定检查不合格。调查资料、调查情报系统：检查控制措施的制定过程，全员参与

13、，经过审查确定，检查控制措施是否全面，无疏漏，操作性强，有效执行。现场检查：检查车间人员是否掌握了自各儿车间的控制措施。重苏克雷铃管理(90分)1、企业应配合机构设置情况，合理确定各级风险的管理层次。2、根据风险等级管理原则，确定风险点、危险源的管理层次，执行管理责任。1 .风险管理层次不符合地方标准要求时，扣除5分。2、各风险点和危险源未按管理层次确定责任部门和人员，执行管理责任的，各项扣除2分。3 .抽调企业主要责任者、部门责任者、岗位人员，如不了解相应管理风险的内容，人均扣5分。拒绝项目：有关记录文件显示，抽取有关部门人员的10%，5人以上未掌握本部门应管理的风险和有关控制措施的，检验评

14、定不通过。调查资料、调查情报系统：工作危害分析记录、安全检查表分析记录等资料。您的询问法：是否明确了企业的主要责任者、部门责任者、岗位人员应管理的风险和相关控制措施。理苏克雷铃管理一览表(30分)1、企业应编制风险等级管理清单，清单应由企业组织有关部门、岗位人员按程序审核，由企业主要责任者审核公布。2、风险等级管理表的形式、内容应符合有关地方标准的要求。1 .作业活动类风险等级管理清单没有制作，被扣除了5分。2 .设备设施类的风险等级管理名单没有制作，被扣除了5分。2 .职业病危害风险等级管理表没有编制，相差5分。3、风险等级管理表中的信息不符合通则、细则等地方标准要求的，各项扣除2分。4、风

15、险等级管理表未经企业主要责任者审定公布的，各项扣除2分。调查资料、调查情报系统：1 .作业活动类风险等级管理清单。2 .设备设施类风险等级管理清单。3、职业病危害风险等级管理表。风险通知(20分)1、企业应以有效的方式通知企业主要风险的相关内容。2 .对存在重大风险和重大职业病危害风险的岗位和岗位，应当设置明显的预警标识牌。3 .应组织各级、各岗位进行风险评价结果通告培训。1 .未以有效方式告知风险时，风险告知内容不符合要求时，每项扣除2分。2、对存在重大安全和重大职业病危害风险的单位和区域，未设置明显的预警标识牌，每处扣除5分。查资料：1 .风险通知相关文件2 .通告方式和内容2、培训记录等

16、资料现场检查：安全风险和职业病危害风险公告栏和安全警告标识牌、监视或者警告设施。风险排除治理系统(270分)制定风险检查克莉丝(50 )1 .生产现场类风险排除清单内的故障排除内容和标准应包括风险等级管理清单中的各风险点、危险源和控制措施。应参照细则和相应行业实施指南的附录内容编制职业病风险排除清单。1、2、基础管理类的风险排除清单内的故障排除项目和标准应满足“两个系统”的关系地方标准。2 .职业卫生基础管理故障排除清单应包括用人单位职业病隐患排查治理体系细则附录b的检查内容和标准。3 .故障排除清单中应明确故障排除类型、组织层次、故障排除周期等内容。1 .未编制生产现场类风险检查克莉丝，扣除

17、30分。 生产现场类的风险故障排除清单内的故障排除内容和标准中不包含各风险点、危险源和控制措施的，各项扣除2分。2 .基础管理类的风险检查克莉丝没有作成，相差20分。 基础管理类风险核查克莉丝中核查项目不完善，核查标准不具体的，各项扣除2分。3 .故障排除类型、组织级别、故障排除周期不满足要求时，各项扣除5分。拒绝项目：30%以上风险等级管理表中各风险点、危险源的控制措施未被用作生产车间风险检查克莉丝内的检查内容和标准时，检查评定不合格。调查资料、调查情报系统：1 .生产现场类的风险检查克莉丝。2 .基础管理类的风险检查克莉丝。确定调查订正计划(20分)企业根据生产运行特点，制定风险排除纠正计

18、划，制定各类风险排除的故障排除时间、故障排除目的、故障排除要求、故障排除范围、组织层面1 .没有制定风险检查订正计划，扣除20分。2 .排除订正计划内容不完整，缺少1个扣除点2点的故障。调查资料、调查情报系统：风险排除、修正计划等资料实施风险故障诊断(100分)1、企业应按照故障排除修订计划，将安全生产需求与特点结合起来，在各组织级别分别按要求组织风险排除，及时、准确地填写相关故障排除记录。2 .风险排除的类型、周期、实施主体应符合通则、细则等地方标准要求。3 .检测出不能立即整改或危害性高的风险，必须记录详情。 条件允许的情况下，必须保存图像资料。1 .抽取各组织级风险调查记录表，一个扣除项目短缺十分。2 .风险排除未按修订计划组织风险排除，1个扣除额不足5分。3、记录不详，危险信息填写不准确，全面，发现一个扣除点。调查资料、调查情报系统：风险检查表、检查记录、风险登记表等记