2020年第一季度财政收支执行情况总结

1、2020年第一季度财政收支执行情况总结一季度，在区委、区政府的正确领导和区人大常委会的监督指导下，我局紧紧围绕区委、区政府中心，坚持稳中求进的总基调，按照高质量发展的要求，实施积极稳健的财政政策，主动实现财政收入稳定增长。与此同时，我们按照的号召，采取多种措施，加快预算执行和“过紧日子”，保证了在岗职工和离退休人员工资、养老金的及时足额发放和各项事业正常运转的支出，促进了全区经济社会事业的持续健康发展。一季度，全区财政总收入98282万元，占年初283340万元预算任务的34.69%。其中，一般公共预算收入2.9574亿元，同比增长4892万元，增幅19.82%，总收入中主要税收项目：个累计增

2、值税53322万元，增长8232万元，增幅18.3%。主要受经济逐步复苏的影响，工业生产增速逐步加快，特别是部分电力产品需求大、价格上涨，部分行业销售收入快速增长，以及营改增税。内蒙古电力集团公司乌兰察布电力局累计8458万元，增长1869万元，增长28.37%；内蒙古华福建筑安装工程公司累计3344万元，增长2307万元，增长176%；内蒙古烟草公司乌兰察布分公司累计3333万元，增长256万元，增长8.32%。消费税9162万元，同比增长330万元，增幅3.7%。主要受提高卷烟批发消费税政策的影响，卷烟批发仓储消费税提高。内蒙古烟草公司乌兰察布公司累计入库9128万元，同比增长256万元，

3、增幅3.83%。企业所得税14089万元，增长4136万元，增长41.6%。主要受经济复苏的影响，一些企业的效益和利润有所增加，建安、烟草等传统行业的税收有所增加，企业所得税逐年增加。内蒙古华福建筑安装工程公司累计2044万元，增长1341万元，增长190.8%；乌兰察布华泰建筑安装有限公司累计884万元，增长724万元，增长45.2%；内蒙古烟草公司乌兰察布分公司累计1565万元，增长471万元，增长43.05%。个人所得税3556万元，同比下降3294万元，降幅48.1%。下降的主要原因是一些企业发放了年终奖金和去年同期的奖金，提高了基数。下降的另一个原因是国家将小规模纳税人的税率降低了5

4、0%，个人所得税提高了起征点和扣除政策。此外，一些行政机构未能按规定征收个人所得税。契税933万元，同比减少1901万元，降幅67.1%。减少的原因是在去年国家和地方税收合并之前，税务机关大力清理欠税，欠税基数上升，逐年下降。其他地方小额税收收入。资源税437万元，同比增长420万元。增加的原因是去年征收的新的水资源税。乌兰察布市XX区供水公司水资源税累计430万元，同比增长410万元。城市维护建设税累计3698万元，同比增长421万元，乌兰察布东华建筑安装工程公司累计306万元，同比增长306万元，但公司去年同期未入库。土地增值税累计1280万元，同比增长1122万元1.一季度，公共预算总收

5、入2.9574亿元，增长4892万元，增幅19.82%，完成年初126.8万元预算任务的23.32%。2.一季度中央税收收入累计3.5987亿元，增长4487万元，增幅14.25%，完成年初6.6571亿元预算任务的54.06%。3.一季度，中央所得税收入10588万元，增长506万元，增幅5.02%，完成年初3.12亿元预算任务的33.94%。4.一季度，自治区累计实现税收1.0044亿元，同比下降1625万元，降幅19.30%。年初完成预算任务2.6904亿元的37.33%。5.一季度市级税收收入累计1.209亿元，同比下降1716万元，降幅16.55%，完成年初3.1865亿元预算任务的

6、37.94%。1.一季度，国家税务总局完成预算66628万元，比去年同期增长7972万元，增长13.59%，完成年初15.313亿元预算任务的43.51%，其中，察哈尔开发区国家税务局完成预算9679万元，同比增长158万元，增长1.66%，完成37.78亿元。区国家税务局完成总量56949万元，增长7814万元，增长15.90%，完成预算任务127651万元的44.61%。2.地方税务部门一季度完成2.2168亿元，同比下降1133万元，同比下降4.86%，完成年初9.9711亿元预算任务的22.23%。其中，区地方税务局完成1.9335亿元，同比增长8030万元，增长71.03%，完成预算

7、任务5.2824亿元的36.60%。区内地方税务局已完成总额0，000元，同比减少1.1514亿元，降幅为100%，完成预算任务4.2661亿元的0%。察哈尔开发区累计完成2833万元，增长2351万元，增长48.7%，完成预算任务4226万元的67.03%。3.一季度财政收入9486万元，同比增长6388万元，增长206%，完成预算任务3.05亿元的31%。1、政府基金收入。一季度，本级政府性基金收入1.4611亿元，增长1.3409亿元，增长1115%，主要原因是今年土地出让金收入大幅增长，其中国有土地出让价格收入1.2962亿元，增长1.2553亿元，增长30.69%。2.政府基金支出。

8、一季度，本级政府性基金累计支出4.237亿元，同比增长3.8716亿元，增幅1059%，主要是国有土地使用权出让收入和专项债务收入安排对应的支出。根据以上分析，第一季度部分收入项目有所增加，主要税收收入增长强劲，对财政收入增长起到了突出的拉动作用。但是，我们仍然清醒地认识到，收入增长是多种因素阶段性叠加的结果，有些因素是不可持续的。同时，随着国家和自治区不断出台减费、减税等政策，企业负担有所减轻，今年财政收支的双重压力也有所增加。一季度，我局认真落实区委、区政府的决策部署，继续实施稳健的财政政策，重视财政在稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险中的职能作用，积极筹集资金，盘活存量，努力实现增量

9、提质，全区财政支出稳步推进。民生支出保障力度加大，进一步减少50%的“三公”资金和其他一般性支出，重点解决民生支出公共安全总支出4615万元，同比增长1322万元，增长40.2%。增加的主要原因是：党建经费、经济普查经费、税收经费和“三事”开放平台建设费的分配；教育支出累计1.2059亿元，同比增长2495万元，增长26.1%，主要用于高中阶段学生补助和免费教育阶段寄宿生生活费补助；社会保障和就业达到3.3277亿元，同比下降8848万元，主要原因是城镇居民最低生活保障支出和就业补贴支出减少。医疗总费用11099万元，同比增长2073万元，增长23%。增加的主要原因是：地方城镇职工基本医疗保险

10、配套和城镇职工医疗保险补贴的分配；城乡社区事务支出2.144亿元，同比增长6375万元，增长42.3%，主要用于静安市路网改造和科技馆改造项目资金。住房保障支出24959万元，同比增长21825万元，增幅696.4%，主要用于棚户区改造的征收拆迁资金和棚户区改造的回购安置资金。根据3月份财政收支月报数据，还本付息支出已完成3万元，同比减少8470万元。下降的原因是去年地方债务的偿还和国债贷款资金本息的偿还提高了基数，今年到期的政府债券没有财力偿还。总之，一季度，全区财务工作取得新进展，取得新突破。但是，在肯定成绩的同时，我们清醒地认识到，XX区金融发展还存在许多困难和问题。首先，财政收入低和刚

11、性支出之间的矛盾依然突出。虽然1-3月财政总收入和一般公共预算收入均呈增长趋势，但随着国家“减税、减费”力度和规模的加大以及相关政策的出台，给完成年初制定的收入预算任务带来了巨大压力。与此同时，整个地区对扶贫、民生工程等重点支出的刚性需求增加，2020年财政支出压力加大，资金调度难度加大。二是地方财政资源增长有限，短期内不能很好解决，财政支出需求增长快于财政资源增长，必然导致财政收支矛盾突出。三是税源不足和税收任务繁重的矛盾。第四，债务存量大，化解债务任务艰巨。在过去的三个季度里，我们将扬长避短，努力进取，提前计划，主动出击。1、加强税收征管，积极落实国家“减税、减费”政策。2.做好收入预期管理，注重准确预测，积极培育新的金融资源，深入挖掘收入增长点，加大对重点税源和重点行业的跟踪监测，增强预算执行的及时性和平衡性，全面提