xx年公司设备物资自查报告.doc

1、xx年公司设备物资自查报告xx年公司装备物质自查报告 公司效能监察工作要求和团体公司反腐倡廉工作会议精神,进1步加强工程项目的监管,增强经营风险防范能力,展开工程项目管理专项监察特制定的工作方案,我xxxx项目部电机物质部积极展开关于装备物质管理自查自纠工作,以下是具体内容和结果: 1、装备和物质采购(含甲方拜托采购的物质)程序规范性。 依照项目部工程施工装备物质管理要求,我电机物质部严格、规范履行装备物质采购程序,规避任何可能出现的采购风险。 为规范装备物质采购程序,我电机物质部制定了严格的装备物质采购流程,分别有自购物质采购及验收入库流程、装备物质商务谈判与合同签订流程、电机物质招标流程、

2、电机物质询价流程、电机物质零星采购实行流程、电机物质合格供应商评价流程总计6个操作流程。切实做到装备物质采购价格公道公道、质量有保证、及时到位无延期。 为避免出现采购物质过失,我电机物质部会在采购前严格审查核实具体的装备物质型号、数量及质量要求,避免因上述问题而带来的没必要要的经济损失,进1步规范采购程序。 2、按施工进度和合同要求及时编制装备和物质采购计划的情况。 依照项目部工程施工装备物质需求,我电机物质部严格履行相干电机物质风险控制流程,做到1切采购有计划先备案,规避任何可能出现的风险,规范进行装备物质采购。 根据项目部工程进度实际情况,依照不同的种别分别制定详细的风险控制流程。分别有x

3、x装备采购计划制定流程、自购物质xx计划制定流程 、自购物质季度计划制定流程、自购物质月度计划制定流程、电机物质计划外采购申请流程共4个具体操作流程。依照不同的要求,根据项目部整体计划物质需求计划和各施工部位提交审批的装备物质需求计划,严格依照预先制定好的安排好装备物质采购工作,程序规范零过失。 除xx、季度、月度等宏观计划外,根据项目部的具体工程施工作业月、周计划安排,各施工作业部位应提早向电机物质部提交审批通过的所需施工相干装备物质需求计划。电机物质部根据各种物质的整体需求量情况和需求缓急情况进行采购计划的制定。 截至到xx5月,我电机物质部装备和物质采购计划编制完成度到达100%,切实做

4、到有计划可依,有计划可行。 3、大额装备和大宗物质采购招标工作履行情况。 对大额装备和大宗物质的采购招标工作,我电机物质部严格依照先由施工作业部位提交装备物质需求计划,工程技术管理部审批、项目部总工程师审批、项目部负责人审批签字,再由我部门报送后方公司审核。 大额装备和大宗物质的招标工作10分重要,我部严格依照电机物质询价流程、电机物质招标流程、电机物质合格供应商评价流程、装备物质商务谈判与合同签订流程程序履行。 我项目部采购的所有大额装备和大宗物质均有公道的履行程序,未出现任何应招标为招标的违背规定的采购事件产生,并顺利完成包括90拌和搅拌系统、衬砌机等在内的大型装备采购。 4、项目部物质采

5、购主材整体情况以下: 钢筋(罗纹钢)7298.667吨,总计34758411.62元;散装水泥22787.27吨,总计10026398.8元; 另外,还有低值易耗品、机械配件、防汛物质、保温材料、周转材料等其他材料。 整体来讲,从开工至今,我电机物质部较好的完成了项目部下达的所以物质材料采购任务。 5、物质材料管理制度建立和履行情况。 1、做好物质入库验收,抓好数量质量关。物质到库后,必须经过物质管理员的严格验收才能入库。入库时应做好3项验收工作:即验品种,验规格,验数量。并要求物质管理员建立高度的责任心,精心核对,认真检查。验收要及时准确并在规定的期限内完成,同时,对物质的配套做全面检查,为

6、保管保养打好基础。 2、严格原材料出库手续,完善发放制度。物质出库、发放是确保生产及工程的需要,也是项目部控制本钱,取得利润的源泉。它的基本要求是:按质按量迅速及时、严格检查领货手续,避免不公道的领用,严格按规章制度办事。物质出库要按物质进库时间的前后,认真履行“先进先出”的原则。发货时坚持“3检查”、“3核对”、“5不发”的原则。 3、做到账、单、物3符合。建立健全仓库保管体系,及时正确地反应仓库物质收、发、存数量动态,这是加强仓储治理的基础。 (1)账单的运行:物质验收终了,应根据验收单,将物质名称、规格型号、验收数量金额、寄存地点逐项计入物质明细台帐上。 (2)公道利用仓库,最大限度地减少仓库面积、下降库存,到达下降物流本钱的目的。提高计划准确率及供货及时性,加强进程监控。 (3)充分发挥物质利用率,修旧利废,做好防火、防潮、防盗、防蛀、防鼠等工作。 6、物质材料消耗情况初略分析。