张江高科发展历程与展望.ppt

1、热烈欢迎 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 莅临张江高科,创新战略下的,张江高科,600895,园区区位,汇报提纲,1,3,2,整体战略规划,创新战略执行,发展愿景规划,整体战略规划,1,战略演进,完成扁平化结构 向金字塔结构的战略转型,战略拓展,公司战略完成从 单纯的土地开发商 向 高科技产业综合运营商 的拓展,战术重整,开发运营商,服务集成商,科技投资者,开发运营商,科技投资者,服务集成商,开发运营商,服务集成商,科技投资者,空间资源整合,提供更高 运营收益,土地房产 资源开发,吸引、培育 更多优质客户,产业投资 机会增加,产业投资,提供专业化 创新服务,价值增值,战略定位创新,产业互

2、动创新,盈利模式创新,战术重整,开发运营商,科技投资者,服务集成商,利润,战略定位创新,产业互动创新,盈利模式创新,战术重整,政府,财政,土地,税收,就业,GDP,更多投资,股权收益,适量融资,优良业绩,资本 市场,张江高科 600895 ,永续发展,421.39亿 同比增 10.3%,工业总产值,经营总收入,税收收入,839.7亿 同比增 22.5%,78.76亿 同比增 32.85%,产业背景,园区总体经济经受住外部环境的考验,产业背景,中国平安、中国人寿、中国银联、交通银行、中国银行、浦发银行 人民银行、期交所、外汇交易中心、上海交易所信息中心 万得、大智慧 上海国际金融后台服务,产业背

3、景,15亿,30亿,51亿,文化基地企业销售收入,此轮经济危机中为数不多 逆势飞扬的产业,2008,70亿,产业背景,产业背景,产业背景,产业背景,产业背景,产业背景,2008年国家科学技术奖励大会上 上海华虹集成电路有限责任公司 参与完成的第二代居民身份证 项目获 “科技进步一等奖”,产业背景,创新战略执行,2,战略执行 第一次优质资产注入,2006年，以11亿资金收购集团系统优质经营性房产13.6万平米,创新战略执行,拉开集团持续注入优质资源的序幕,战略执行 第二次优质资产注入,创新战略执行,配股实际募集25.37亿资金，收购大股东优质资产（单位：亿元）,创新战略执行,战略执行 第三次优质

4、资产注入,创新战略执行,配股实际募集25.37亿资金，投资优质房产建设项目（单位：亿元）,战略执行 第三次优质资产注入,员工指定信托计划,2006年3月，第一次计划执行，集合信托资金1300多万元 2007年2月，第二次信托增持，集合信托资金1300多万元,为集团持续注入优质资源奠定基础,创新战略执行,上市以来完成股本15.5倍扩张,股本扩张,公司概况 1996年4月 在上交所挂牌上市 成立时总股本1亿，流通股2500万股 至今5次送红股、 转赠股本，3次配股 目前总股本15.49亿 目前， 唯一大股东 张江集团 持有8.3亿股， 占53.58,单位（亿元）,利润增长,有别于03至05年间的业

5、绩平稳 06年，张江高科启动“ 一体两翼 产业互动式 ” 创新战略， 公司全年净利润 同比 增长 27 07、08年，张江高科全力展开执行创新战略，业绩飞速增长， 全年净利润分别同比 增长 71和39,净利润稳步增长,（2006/12/31）,（2008/05/18）,峰值,（2006/01/01）,323 亿,232 亿,84 亿,38 亿,上市以来，公司市值完成两百倍的成长,市值成长,在主动、密集、专业的市场推介下， 张江高科的战略转型得到资本市场的广泛认同,2006年初至年末 机构持股比例由 4%至 40%,2007-2008年机构持股比例 继续保持高位稳健增长， 全年基本保持在 45%

6、以上,股东认同,机构持股比例稳健增长,配股至今， 战略执行成果获机构认同，持股比例已增至 60,新财富金牌分析师 孙建平 房地产资源超常规增长，08 年开始业绩加速释放表示：“大股东持续注入优质资产，由此促进了张江高科上市公司基本面的根本改善，公司从园区类和房地产板块中的非主流的三线公司升华为主流的一线公司”。,进军一线,市场表现,多家券商持续关注公司发展，不断调高公司评级,申银外国、国泰君安、招商证券、长江证券、南京证券、长城证券、 民族证券、中信建投、日信证券、渤海证券（原闽发）、安信证券、 兴业证券、第一创业、中原证券 ,市场表现,股东回报,12年12次分红送配，股东回报丰厚,张江高科

7、600895 ,2009年沪深房地产上市公司综合实力榜第19名、抗风险能力榜第3名、成长能力榜第7名 2009年连续获评2005-2006年度、2007-2008年度“上海市文明单位” 并获评“浦东新区企业社会责任达标企业” 2008年获评“2007年度浦东新区房地产开发企业诚信建设先进企业”称号 和 “上海市房地产开发企业诚信建设先进企业”称号 2007年获评“大智慧杯2006年度最具投资性上市公司50强” 2006年获评世界经理人周刊、世界金融实验室、华尔街电讯网站评选 2005年度“中国25家最受尊敬上市公司”、“中国上市公司最佳治理100强” 2005年当选首届中国房地产企业200强、

8、获评“信用信誉AAA级房地产企业” 2004年当选房地产上市公司20强 2003年当选亚洲周刊“中国上市企业100大” 2000、2001年连续当选“上海上市公司盈利15强”,ISO9001：2000 质量管理体系认证 ISO14001：2004 环境管理体系认证,公司荣誉,发展愿景规划,3,历史性机遇： 世博会、大浦东,历史性机遇： 世博会、大浦东,园区位于：上海商业中轴线,超过2000年底地铁二号线张江通车的重要性 2009年：内环浦东段高架（罗山路、龙阳路）贯通 中环贯通于（申江路、华夏路）园区之内 地铁二号线东延伸至浦东国际机场， 园区内形成三站停靠 有轨电车环绕园区内主要产业区,20

9、09年：交通环境跃进,交通大发展,快速拿地、快速设计、快速开工、快速营销 稳健建设、稳健竣工、稳健投资、稳健付款 延长建设周期，烫平投资风险 量入为出，以销定产,战术设计,中区：张江科学城 张江集电港B区 技术创新区改造,加快推进重点区域开发建设,历史性机遇:中区张江科学城,打造新型城市副中心商业圈,张江科学城：大张江区域商业中心 科技、文化、时尚、魅力之都,张江科学城：大张江区域商业中心 科技、文化、时尚、魅力之都,空间产品设计,张江科学城：大张江区域商业中心 科技、文化、时尚、魅力之都,城市概念设计,张江科学城：大张江区域商业中心 科技、文化、时尚、魅力之都,地下空间设计,张江科学城：大张

10、江区域商业中心 科技、文化、时尚、魅力之都,地下环道设计,张江科学城：大张江区域商业中心 科技、文化、时尚、魅力之都,08,智能社区应用,能源中心,雨水利用,碳零排放,LEED标准,无线射频技术,张江科学城：大张江区域商业中心 科技、文化、时尚、魅力之都,智慧岛区域,大学城区域,中科院区域,核心科研区域,公司已竞拍获得中区四宗地块,2008年1月24日公告 公司以26265万元总价成功竞得中区核心四宗地块 总面积28535.8平米，容积率3 规划用途商业、办公、金融、酒店 中区创新之轴核心，未来张江科学城核心商业中心,加快推进优质资源获取,加快推进优质资源获取,地铁二号线延伸段 世博之前建成运

11、行 第二站延伸至张江集电港 周边大型主题公园、集中景观绿地 配备天之骄子大型国际商业广场 将使集电港成为新兴商业办公中心,地铁二号线 延伸计划,集电港区位空间,至浦东国际机场,加快推进区域性开发建设,张江集电港B区：展开全面开发建设 创新客户集群、生产性服务集聚区域,加快推进区域性开发建设,技创区“腾笼换鸟”,作为园区最成熟、最高端商务办公区域 公司拟进行技创区重新规划建设 提高容积率， 新建40万平米高端精品房产，无土地成本,加快推进区域性开发建设,技创区改造首个项目，993项目现已开工 毗邻园区地标建筑张江大厦 占地面积1.66万平米，建面7.16万平米， 高端精品大厦物业，2011年竣工

12、,加快推进区域性开发建设,区外拓展优质资源,2月19日公告： 公司拟收购川沙地块一幅 面积12万平米，收购金额不超2.15亿 地块含部分在建工程，地理位置优越 具有良好盈利前景,川沙欣凯元项目,2009年，公司迎来张江中区启动开发、 技术创新区空间拓建、 集电港B区全面开发建设的历史性机遇 新开工量约60万平米， 大力开发打造优质精品物业资源,2009年：腾飞前的资源储备,拓展公司融资空间和平台 09年1月20日发行短期融资券： 规模10亿，发行利率2.9 拟发行20亿元公司债,2008年配股募集25.64亿元， 资产负债率下降近20，净资产提升至超50亿,资本实力稳健,持续关注不断推出的各种

13、金融创新品种 REITs:盘活公司具有稳定租金流入的出租性物业 并购贷款 ,08年底，已获银行授信额度115元 尚未使用额度70余亿元,良好的银行信贷合作关系,长、短期贷款利率均较基准利率下浮10,资本实力稳健,政府引导基金 （20 亿规模）,张江汉世纪基金 （10 亿规模）,多层次资本市场 国内A板市场 国内创业板 海外资本市场,创新的投资模式,撬动社会资金 200亿,撬动社会资金 100亿,创新投资积蓄成长潜力,价值发现,创新投资积蓄成长潜力,08年底，汉世纪投资项目总经营收入达23.56亿元 项目总利润达3.88亿元 净利润率高达16.47,投资项目高速成长,07年投资项目08年总收入增

14、长达50.72 总利润增速达45.87,创新投资积蓄成长潜力,每年入孵企业：180200家 每年毕业企业： 80100家,创新园区提供成长动力,创新园区提供成长动力,2009年将视经济环境的变化 适当加快创新项目的投入 获取更多高成长项目资源 同时依托园区高速成长的产业 成立新的专业投资基金平台,衷心感谢！ 请继续关注张江高科的成长和发展,600895,待情绪稍微冷静后，阿元才略带平稳的语气地说：“没错。他是个小有名气的铸剑师，也是个酒鬼，”她说着解开头上的围巾，一条暗红色骇人的疤痕从脖颈根部一直延伸到锁骨中心，同阿元白皙的肌肤形成对比，但她很快又把围巾重新围上，说：“那天晚上我和他发生了争执

15、，酒气熏熏的他不知用什么东西把我打昏。后来，虽然我被一个医生救活了，但是我的心却死了。那个男人不仅给我留下了这条疤痕，还带走了我的女儿”阿元的语气冰冷，与之前温和的样子截然相反。 “带走？”白术不解。 “我醒来后，别人告诉我，我的丈夫和女儿都失踪了。所以我猜测，可能是被他带走了，也可能是被他杀掉了。” “也有可能是你的女儿自己逃跑了。”白术接下去说。 阿元抱住自己的臂膀，低下头说无限悲哀地说：“不管是哪一点，总之，生不见人，死不见尸。” “从那天之后，”阿元继续说：“我努力忘记过去，忘记那天晚上发生的事情。我在冰冷的孤独中生活了七年，一直在寻找着女儿，就算那希望如同蛛丝一样细弱，我也一直在寻找下去。如果不是那个医生救活了我，就算我死了也不会安息的。” 阿元叹气，道：“关于过去，我已经几乎快忘光了。若不是你来问我，大概我再也不会记起了。” “很抱歉”白术真心诚意地向阿元致歉。 阿元摇摇头，道：“不也许也是好事，因为那个医生的名字也差点被我忘了。” “名字？” “嗯，那个恩人的名字，”阿元稍稍露出微笑，道：“我没有见过他。醒来之后，一直照顾我的邻居说，那个大夫的名字叫厚朴。” “什么？”惊诧同难以言表的微喜混合着一道向白术袭来。他顿时觉得逝去的时间在他的面前急速倒流，一个模糊而熟悉的身影在远处