2016年县直部门决算公开参考文本.doc

1、2016年县直部门决算公开参考文本义县财政局2016年度部门决算目 录第一部分 义县林业局概况一、 主要职责二、 部门决算单位构成第二部分 义县林业局2016年度部门决算报表一、 2016年县直部门收支决算总表二、 2016年县直部门支出决算表三、 2016年县直部门“三公”经费决算财政拨款支出情况统计表第三部分 义县林业局2016年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况二、公共预算财政拨款支出决算情况三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况四、行政参公单位经费支出情况五、政府采购情况六、民生支出情况： 七、开展预算绩效评价工作情况：八、价值200万元以上大型设备：第四部分 名词解释第

2、一部分 义县林业局概况一、主要职责（一）负责全县林业及其生态建设的监督工作，贯彻执行国家、省林业及其建设的方针、政策、法律、法规，拟定林业发展规划并组织实施；组织开展森林资源，陆生野生动植物资源的调查，动态监测评估，并承担林业生态文明建设的有关工作。（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划，拟定相关标准、规程并监督执行；负责造林营林质量监督管理工作，指导各类公益林和商品林的培育；指导植树造林、封山育林工作；组织监督和指导全民义务植树情况工作；负责退耕还林、造林绿化工作。（三）负责全县森林资源的管理工作，负责林地、林权管理，承办林地征用、占用的审核工作；负责森林

3、资源有偿使用并监督林地开发利用；负责全县林地调查、上报工作。（四）负责全县各类公益林、商品林、特种用途林和风景林的培育。（五）编制全县林业发展中长期规划和全县林业及其生态建设的年度计划，拟定林业产业政策和实施规则，引导林业产业结构的合理调整和林业资源的合理配置；负责开发利用林地、湿地；负责部门预算及林业资金的管理工作；负责管理国有林业资产；检查监督全县林业基金征收管理工作.（六）负责全县林业改革工作，维护农民经营林业合法权益，指导、监督农村林地承包经营和林权流转；负责林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。（七）承担组织、协调、指导和监督全县森林防火工作的责任。组织协调指导森林公安队伍、专业扑火队

4、伍的建设。负责县政府森林防火指挥部的具体工作。负责林政执法工作，组织林业有害生物的测报、防治和检疫工作。（八）组织指导全县林业科技推广、宣传、教育工作。（九）承办县政府交办的其它事项。二、部门预算单位构成纳入义县林业局2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1. 义县森林公安局2. 义县林业种苗管理站3. 义县林业工作总站4. 义县森林病虫害防治检疫站5. 义县护林防火办公室6. 义县森林资源保护局7. 义县退耕还林办公室8. 义县育林基金征收管理站9. 义县林业调查规划设计队第二部分 义县林业局2016年度部门决算公开报表（略，格式见附件1）第三部分 义县林业局2016年度部门决算情况

5、说明一、收入支出决算总体情况（一）收入总计1169.4万元，包括：1.财政拨款收入1169.4万元，同比增加732.26万元，增长167.51%。主要原因是专项收入增加。其中：公共预算财政拨款收入1169.4万元，政府性基金收入0万元。2.上级补助收入万元，同比增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是 。3.事业收入万元，同比增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是 。4.经营收入万元，同比增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是 。5.附属单位上缴收入万元，同比增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是 。6.其他收入万元，同比增加（减少） 万元，增长（下降）

6、%。主要原因是 。7.用事业基金弥补收支差额万元，同比增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是 。8.上年结转和结余万元，主要是等。（二）支出总计973.5万元（三）年末结转和结余195.9万元主要是项目未实施完成等原因形成的结余。二、公共预算财政拨款支出决算情况（一）总体情况公共预算财政拨款支出决算反映义县林业局2016年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出973.5万元。（二）具体情况2016年度公共预算财政拨款支出973.5万元，同比增加536.4万元，

7、增长122.7%，主要是社会保障和就业及农林水支出等支出。按支出功能分类科目分，包括：1、一般公共服务支出万元，同比增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要是等支出。其中：（1）行政运行53.25万元，同比增加10.53万元，增长24.6%。主要是工资、车补、培训费等支出。（2）一般行政管理事务万元，同比增加（减少） 万元，增长（下降） %主要是等支出。2、社会保障和就业支出144.52万元，同比增加43.16万元，增长42.6%，主要是行政事业单位离退休及抚恤支出。其中：（1）行政单位离退休120.34万元。同比增加23.18万元，增长23.8%。主要是调资补发等支出影响。（2）事业单位离

8、退休4.16万元。同比减少0.04万元，下降0.9%。主要是工资变化等支出影响。（3）死亡抚恤20.02万元。同比增加20.02万元，增长100%。主要是有死亡抚恤支出影响。3、农林水支出828.98万元，同比增加493.2万元，增长146.88%，主要是行政运行、林业事业机构、森林培育、林业技术推广、森林生态效益补偿、湿地保护、林业执法与监督、林业防灾减灾、其他林业支出等支出。其中：（1）行政运行152.3万元，同比增加22.23万元，增长17%。主要是人员工资等支出。（2）林业事业机构172.95万元，同比增加20.33万元，增长13.32%，主要是人员工资等支出。（3）森林培育64.3万

9、元，同比增长50.8万元，增长376.3%，主要是专项支出。（4）林业技术推广100万元，该支出为新增加的专项支出。（5）森林生态效益补偿248.94万元，该支出为新增加的专项支出。（6）湿地保护42万元，该支出为新增加的专项支出。（7）林业执法与监督13.64万元，同比增长6.69万元，增长96.26%，主要是林业执法等支出。（8）林业防灾减灾3.65万元，同比增长1.6万元，增长78%，主要是林业防灾减灾等支出。（9）其他林业支出31.2万元，该支出为新增加的专项支出。三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.96万元，其中：1.

10、因公出国（境）费万元，2016年参加出国（境）团组个，累计人次。2. 公务接待费万元，2016年公务接待累计批次，人。3.公务用车购置及运行维护费12.96万元，其中：公务用车购置费万元，公务用车运行维护费12.96万元。2016年购置公务用车辆，年末公务用车保有量10辆。4. “三公”经费支出12.96万元，比去年减少0.97万元，其中公务车维护费12.96万元，同比下降6.96%，公务用车运行维护费用相比减少，原因是加强车辆管理，严格控制公务用车运行维护费；公务车购置费 万元，同比增加 。；公务招待费 万元，同比下降 ，主要原因是 ；因公出国费用 万元，同比下降，主要原因是 .四、行政单位经费支出情况1、 行政单位机关运行经费情况2016