从采购管理做来降低成本.ppt

1、VMTA，请多关照，从采购工作谈成本降低，1 .成本结构2 .采购工作流程3 .从内智内统制3 .从采购工作谈成本降低，从采购工作谈成本降低-主题4，成本降低确定生产流程；(2)确定批次或步骤成本；(3)确定成本责任中心；(4)产品分类；(5)产量统一修订；(6)材料统一修订；(7)劳务统一修订；(8)制造费用统一修订；(2)成本标准的设定制造成本的3要素，(1)直接原料成本(2)直接人工成本(3)间接费用成本、制造成本比例，(1)直接原料成本(2)直接人工成本(3)间接费用成本，65%，15% 6.制造费用能源的差异：是由于技术装备无法用于一盏茶。 7 .差异的原因是参加工作时间差异，因为间

2、接费用效率差异：是由于参加工作时间不合标准而与直接人工成比例的。 直接降低原料成本，减少库存，减少浪费，降低供给价格，程序流程图，采购管理工作范围，企业使用的材料的采购，采购相关的工作，采购方式的设定，工作方法，供给制造厂的选定，调查/审查/审查，采购记录，报价请求，谈判，供给制造厂的选定和撤销和资料制作4-1 供应商的资料来源大致可以从电话号簿、工厂清单、报刊、工会名册中查找，必要时还可以从对外贸易协会或者其他有关机构询问法。 (二)各材料设定的供应厂家至少需要三家公司(特别情况，如垄断供应或总代理店除外)的资料，采购部门应刊登在供应厂家的资料卡片上，经采购部经管人批准后列入采购对象。供应商

3、的选择和取消以及资料制作4-2、(3)内采购供应商的选择，由采购人掌握质量管理技术部门的人员和当地的供应商技术装备的工艺路线、生产能力、质量水平、质量管理状况，填写协作供应商的设定审查表，筛选后(附上供应商的资料卡片) 经总经理批准后(四)设立的供应厂家，必须因交货质量不良、交货期不合需求、停止营业，或者检讨厂家作业中发现重大异常等原因取消，采购者必须在明确记载具体异常原因并经总经理批准后，取消设置商业谈判，为了在商业谈判中取得最好的结果，最有效的战略不是强硬的态度，而是要求对方提供更好的条件。 谈判技术14-1，1，1 .有点疯狂的斟酌情况2 .高目标达成要求3 .装作吝啬的样子让步很慢4

4、.以掌握权力的口气不进行谈判，谈判技术14-2， 5、5 .不要轻易出牌6 .使用竞争力量7 .等待暂停8 .留心的快速成交谈判进展过快，谈判技术14-3， 9、9 .出乎意料的是在过程中无意改变方法、论点或步骤10 .大胆的兵临城下做法是迫于11 .灵活的悲哀策略12 .堆沙子、小利也是有利的，谈判技术14-4、13 .需要耐心和耐心， 不要指望对方马上接受你的新构想14 .不要把对方逼入绝境，总要留下佟地，谈判规则、谈判规则都不是失败者，而是双方都是胜利者。 不是追求数学的最小公倍数，而是最大公约数。部门的申请方如下： 1 .来自客户的订单RUN MRP 2.销售修订计划RUN MRP 3

5、.来自修订性材料的事前修订4 .研究开发试制RUN MRP 5.来自受托加工RUN MRP的申请作业提交需求10-1， 申请作业提交需求10-2部门的申请源如下： 6 .批次准备结转申请7 .不足材料维护8 .不足完成品(半成品)维护9 .安全库存结转申请10 .从自己Key-In申请，控制重点，1 .物管员按照业务生产销售订单3 .供应商的回信结果，物管员确认了没有错。 4 .业务需求发生变化时，是否立即向生产企划表、批量生产订划表和有关部门反映结果。 5 .由于供应商不能按时交货，学生企业部门是否能使结果对业务部门作出反应、协调。 据资料介绍，可以对供应商的调查/审查/审查表生产企划表批量

6、生产修订计划表请购单、库存检查、一、作业顺序采购前订购的商品名称、规格、供应商布兰德的库存货和有无替代品进行检查。 二、重点是同一库存货在不查有木有的情况下再采购材料，导致库存停滞。 一般的采购申请，一、作业计程仪程序的非材料生产是工程材料、零配件、机械设备、个人电脑的软硬件等的采购申请，向各部门提出申请，根据申请的品名的数量，相关电脑的采购申请将签名IT部门后进行采购。一般的申请、二、控制重点1 .一般的申请需经责任主管批准，签名有关部门后方可采购有木有。 2 .是否定期检查申请是否延迟采购情况，申请数量应满足经济采购量的要求。 3 .必须追究紧急采购是否频繁发生，事后能否补充申请，以及其发

7、生原因是否合理。采购工作询问法供应商资料2-1、一、作业顺序1 .材料采购：与过去的供应商一起阅读采购工作，更新记录，以最准确的价格确认有木有。 2 .一般采购： (1)阅读供应商的资料，了解过去的采购和报价请求记录。 (2)与报价请求进行谈判。 3 .在重要采购合同签订之前，必须征得法律专业家的同意，不要对公司造成不良影响。采购工作询问法供应商资料2-2、2、特罗尔点1 .材料采购：负责人应准备资料和预定订货厂家的数量、型号，经主管批准，确认资料是否完整、详细地考虑了有木有、供应、数量、价格。 2 .一般采购： (1)没有采购记录或有两个以上不同的报价函时，需要向公司的相关机构询问法的有木有

8、。 (二)对申请数量、金额有木有责任主管审批； 3 .是否建立完全合作的第三方。采购方式、一、作业顺序根据材料管理方法，决定采用以下哪种方式购买：1.访问价格：金额小，不需要书面价格比，但仍以访问价格方式从最低价格厂家购买。 2、谈判价格、比价：按照谈判价格、比价计程仪计划处理，召开谈判会议。 二、关特罗尔1 .以谈判、比价的方式处理，在召开谈判会议时，应由会订或审计人员会晤。决定订单事项一、作业顺序1 .负责人准备资料，预约订购厂家的数量、方法等经主管批准后购买。 二、控制点1 .询问法供应商的记录是否详细。 2 .价格数据收集是否完整。 3 .考虑预订制造商的数量和价格是否周密。 更新记录

9、，一、作业顺序1 .将不同采购方式的订单和报价请求资料录入供应商资料。 二、重点1 .管理申请是否得到切实批准。 2 .采购师必须制作完整的采购和厂家资料。 3 .常备品可在合同期满前报价请求。 4 .新产品的报价请求地点优先考虑现有的供应商。 5 .为便于管理，必须设立完全合作的第三方。进口作业，需由结售汇申请信用凭证准备提货结算还款提货会修订，结售汇人员需要由作业顺序1、采购机构核算结算所需金额，并将所需金额申请书和各种证书一起提交主管人员批准。2 .预付货款按订单号或信用证号码按事件管理。 二、重点1 .订正预付费用，管理经销、回收及调整时应附原始证书是否认可，内容是否合理。 2 .必须

10、核对进口汇款的原始文件、合同、证明，确认无误后再签名支票。 3 .自己支付方的证明书是否按下了支付完毕的章，在付款凭单上有木有收货人的签名，防止重复支付、发生情事。 申请信用凭证，一、作业顺序6-1 .准备有关文件向银行申请信用凭证。 2 .销售人员应提供PROFORMA INVOICE。 3 .根据购买条件，进口保险单有木有。 4 .开发信用凭证，必须避免开设(1)保证(CONFIRM )信用凭证。 (2)货物汇兑手续由买方承担。 (3)可商品发货甲板板。 (4)信用凭证可以转让。 (五)指定开票银行或者押汇银行； (6)可通过仓库的普通发票(未装船)汇款等。 申请信用凭证，一、作业顺序6-

11、2 5 .必须按照采购要求和银行合同开设信用凭证。 6 .上述手续没有错误，没有超过银行的信用额度等。提货准备2-1、一、作业顺序1 .进出口在接到预定出港通知后，通知报关行。 2 .进出口收到到货日期、品名、数量后，事先安排人员的运输人员和保管场所。 3 .财务部门在得知预定的结算还款后，安排各财务资源，准备结算。提货准备2-2、二、联合特罗尔点1 .提货时货物损坏或短时，是否立即委托公证机构公证。 2 .仓库、财务、会订或采购单位是否相互联系。汇兑还款，一、作业顺序1 .检查利息订正预算是否正确。 2 .结算费用是否按银行收费标准计算。 二、特罗尔要点1 .结算费用不合规定或金额不符的有木

12、有。 2 .浮动汇率向上溢出时，佟金是否缴纳完毕。提货、一、作业顺序及控制重点1 .各项费用有合理的证明有木有追加项目应检查原因是否合理。 2 .修正各修正计算方式是否合理，从修正计算到日期是否正确。 3 .当实际收入数量少于商品发货数量，有无顾客投诉，留心实际收入数量少于公证数量时，是否向运输公司提交顾客投诉。 4 .同一进口采购方案的有关原始文件、合同、证明等必须按事件汇总档案化。 会订、一、作业顺序1 .请求条件审查无错误，制作发票记入总帐。 2、发票及相关证件由出纳开具支票支票签字后，向责任者申请开设信用凭证。 二、特罗尔点1 .原始文件、证明书、合同认可证无错误，开始支票支付。 2

13、.预付款项(本国货币部分)的支付必须用支票规定美元部分必须以电汇或美元支票为主要收款方式，但收货人必须限制订单上的销售。 3 .在付款凭单上有木有收件人的签名。 检查作业厂家的交货，一、作业工艺厂家在交货日准备关商品发货资料，发票在指定场所交货。点收、一、作业顺序1 .卸货完成后，仓库人员应根据秤的单核对重量进行核对，或者根据订正数方式对数量进行核对。 2 .如果没有错误，请把接收资料输入电脑。 验收、一、作业顺序1 .收到材料后，仓库运输人员应通知验收部门进行验收，非生产性材料应通知使用部门验收。 2、材料检验规范应包括样品数量、材料使用性质的重要性别以及检验项目、各检验项目的质量标准和允许

14、范围。 3 .检查稍微变形说明，作为是否接受的参考。 二、特罗尔要点1 .商品根据性质决定是否需要检验。 2 .必须接受试车检查者按照合同进行。 入库记录、一、作业顺序检查合格时，检查部门将检查结果输入校准机，在仓库入库。付款、一、作业顺序1 .检验合格的，检验部门应当将检验结果通知仓库。 仓库必须将验收单、发票等转送采购部门处理付款。 二、特罗尔点1 .批量接收材料时，储藏人员应当在采购单上标明批量接收材料的日期和数量。 2、发票品名、规格、数量、金额必须与发票及验收单及订单一致。 3 .非原料性检验时，应与采购部门及有关部门协作处理。、顾客投诉、一、作业顺序检验不合格，按规定办理退货、扣除

15、或顾客投诉手续。 二、从国外购买的商品以到达港口为重点的、数量不一致或者有破损事项的，请向公证行出具证明以处理顾客投诉。与合同不符的工作，一、控制重点7-1 .各违约是否按规定处理。 2 .交付的货物因检验不合格退还交换人时，其交付日期以交换补充到货日期为准。 3 .不是因人力可以抵抗的灾害而申请逾期处罚的人，而是事后立即检查的认可证明书有木有。 4 .申请延期交货，原合同中是否有担保人，是否征得了担保人的同意。与合同不一致的工作，一、控制点7-2 5 .不能根据事实根据合同化学基进行裁决者，其违约事件是否得到适当承认。 6 .所交付货物的质量、规格与合同不一致，但用人单位需要尽快检查使用的，

16、应由权利责任者事先批准，按规定扣除或减价处理。 7、因检验不合格退换货或因原因申请延期交货的，应事先征求公司有关主管同意，确定逾期罚款或其他处理办法。付款作业、收款核对上支票盖章收讫金、发票2、1、作业顺序1 .仓库部门应在收到手续完成、经验合格后，将验收单和发票转交给采购部门委托付款。 2、采购部收到仓库转送的发票，确认间一般无二后，按付款条件填写支出证明普通发票，经主管审批后转送会修订部审查。 支付2、2、控制重点1 .国内采购方案完成检验手续后，是否核对证明书申请支付。 2 .付款时，是否经过事先审查，审查条件一致后，我方收款。 3、对延期交货罚款及质量不良扣除的列订，经过详细核对，确认

17、合理。核对、一、作业顺序会修订部门经过上述审查程序后，如有不符合规定或者反常的的情况，应当对此作出反应。 二、控制重点按会订事务处理方法处理，2-1，1，作业顺序1 .支付程序无误，即开发票。 2 .每月固定日整理货款发票以出纳开支票。 修订上2-2、2、管理要点1 .判断有关支付承认的内部管理是否良好。 2 .是否定期检查应付账款清单的注销情况，到期未支付或性质不明的，应跟踪其原因。 3 .应付账款有借项余额的，应当跟踪其原因。 4 .应付账款的支付必须用支票规定。 5 .是否定期调节应付账款行和GL。 6 .月末决算前是否到货等待检查，在检查中加入临时估价应付账款者，应密切注意期间后的决算

18、状况。 开支票，一、作业顺序1 .出纳在收到支出单据后，要注意其支付顺序是否齐全。 2 .支票盖章的，必须在支出单据上注明开户银行、支票号码及日期。 3 .支票到期日必须符合付款条件。 盖章，一、作业顺序1 .填写支票提交权限主管审查后，盖章保管人。 2 .需要审查各证明书是否经主管批准，并可盖章。普通发票2-1、一、作业顺序1 .付款的时间出纳部门根据作业情况排列，其方式为挂号邮寄、定期(每月10、20等)、随时。普通发票2-2、二、控制重点1 .付款凭单必须有木有普通发票人签名，并在原件证书上盖上已付款章，以免重复付款或发生情事。 2 .对收到的物品进行有木有检查，检查合格的物品尚未修订者3 .检查年度结束后到检查日，检查应付账款的返还情况。 4 .出纳付款时，支付证明书的金额必须和支票的金额相同，要检查有木有。 5 .交期罚款及质量不良处罚扣除的订正，应经过详细核对，确认合理。 6 .受领日与列帐日相距有日子时，应查明原因。 材料价格差16-1，(1) .市价变动。 (2) .供应数量不按标准采购量处理。 (3) .到达最低库存时，没有购买，所以用紧急方式购买，价格和进货