采购流程汇编.PPT

1、采购流程汇编,本流程适用于牧羊集团公司采购所涉及的各项工作,本流程旨在规范物资采购行为，明确各部门在 物资采购过程中的职责,采购中心、生产管理部、物资使用单位、总裁办公室等,本流程管理者为总裁办公室,适用范围,控制目的,执行部门,管理者,流程编号,版本号,流程概述,流程类别,流程名称,物资采购管理,物资采购管理流程,采购管理流程目录,物资采购流程 设备采购流程 备件备品采购流程 劳保用品、办公用品采购流程 外协委托加工流程 计划外采购流程 验收入库流程 质量抽检流程 付款审批流程 物料、设备入库管理流程 供应商管理流程 标准采购合同管理流程 采购合同变更流程,物资采购计划,是否签定合同,否,物

2、资需求计划表,物资消耗定额计划表,直接采购,物资采购计划,部长审核,验收入库流程,采购过程跟踪、协调,库存资料,储备定额,物资采购情况记录,物资采购情况记录,提出物资消耗计划,提出物资采购计划,采购合同,监察审计部审核,采购合同,采购合同,使用单位,提出物资需求计划表,通过招标和“三比” 选择供应商,签定采购合同,部长审核,确定采购最高限价,采购合同归档,合同档案,领导审核,是,生产物资采购流程,生产管理部,采购中心,监察审计部 财务部,财务部付款,设备采购需求表,设备购置计划,询价或招标,协调生产管理部和使用单位进行评审,使用单位,设备采购计划,评价意见,组织提出设备规格、技术要求或技术方案

3、,部长审批,验收入库流程,供应商的 技术方案和报价,谈判并签定采购合同,财务部付款,更新供应商档案,供应商档案,确定采购限价,合同归档,合同档案,设备采购计划,供应商的 技术方案和报价,是否签定合同,直接采购,否,是,设备采购流程,生产管理部,采购中心,是否有计划,否,是,计划外采购流程,监察审计部 财务部,监察审计部审核,监察审计部 财务部,是否签定合同,否,是,供应商档案,根据维修和设备保养的需要 填写备品备件需求表,汇总提出 采购申请,备品备件消耗报表,备品备件库存表,提出备品备件 采购计划,选择供应商,直接采购,财务部付款,验收入库流程,签订标准采购合同,备品备件采购计划,部长审批,备

4、品备件采购计划,确定采购限价,领导审批,合同,监察审计部审核,合同,采购过程跟踪、协调,采购情况记录,采购情况记录,采购合同归档,合同档案,部长审批,03-01-01F03,备件备品采购流程,采购中心,生产管理部,使用单位,检查审计部财务部,劳保用品采购计划,直接采购,生产管理部长审核,验收入库流程,采购过程跟踪协调,采购情况记录,采购情况记录,汇总需求计划,提出采购计划,使用单位,填写劳保用品需求计划表,选择供应商,部长审核,确定采购限价,编制需求计划,财务规定,是否签定合同,签定采购合同,采购合同,采购合同,检查审计部审核,财务部付款,合同归档,合同档案,部长审核,否,是,劳保用品采购流程

5、,劳保用品采购计划,生产管理部,采购中心,库存资料,外协委托加工,生产管理部,监察审计部财务部,提出外加工计划 和外协维修计划,签订加工合同,领导审核,外加工采购计划,供应商档案,采购员询价,库房发料,协调加工过程,外协件交付,验收入库流程,外加工采购或维修计划,合同,检查审计部审核,合同,按合同付款,领导审核,选择供应商,对合同执行情况进行记录,需求单位,提出外加工计划,领导审核,外加工采购计划,合同,确认费用,检验,财务计算成本,计划外采购,采购中心,生产管理部,财务部,是否批准,是,使用需求,使用单位,是否计划外,部长审批,分析总结超计划原因,设备采购流程,物资设备计划,对比需求与计划,

6、编制设备采购计划,设备采购计划,设备采购计划,资金保证,提出考核意见,考核意见,考核意见,通知单,公司计划管理的有关规定,采购流程,设备采购计划,是,是,否,否,按定单接收物料，存放于待检区,下达检验通知单,是否合格,是,否,检验通知单,按检验标准会同使用部门对物料进行检验,检验报告,检验报告,检验报告,移入存放区，开入库单,入库单,入库单,入库单,与供应商进一步交涉，进行更换或退货处理,更新供应商档案,验收入库流程,更新物料暂存记录 更新库存记录,更新财务库存帐,采购中心,仓库,质量管理部,财务部,对采购申请进行分析,采购计划,对规格、型号和数量是否有疑问,是,否,询价、汇总供应商的技术指标

7、和报价,提出明确的采购信息,产品到货，移交库房,检验,是否合格,是,否,与供应商进行协商退换货物,对所采购物资、设备的意见,确定供应商,检验标准,通知采购部验收,更新供应商档案,考核意见,改进工作质量,通知质量管理部检验或直接验收,质量抽检流程,生产管理部,采购中心,质量管理部,合同,合同执行情况记录,采购部内勤审核并开付款通知单,付款通知单,付款通知单,合同风险评估表,检查审计部审核,大额款项是否需总裁审批,财务部付款,审批,部长审核,采购中心,检查审计部、财务部,总裁办公室,付款通知单,采购员填付款 申请单,付款审批流程,是,否,否,在仓库中划分仓位，对仓库和仓位进行编号管理,对每种物料设

8、置指定的存放仓库与仓位,是否合格,是,签订合同与下发订单,采购合同与订单,采购合同与订单,按对照采购合同与订单接收物料入库,记物料暂存记录,质量抽检流程,与供应商协商解决,入库单,入库单,入库单,更新物料暂存记录 更新库存记录,更新财务库存帐,采购合同与订单,存放于仓库待检区域,通知质管部检验,检验单,检验单,将存放待检区内的检验后的材料移入存放区开入库单,物料、设备入库管理流程,采购中心,生产管理部,物资设备仓库,财务部,供应商产品评价意见表,建立更新供应商档案,供应商档案,供应商评价准则,供应商档案,供应交易资料,供应商基本资料,制定供应商评价准则,审批,评估供应商,不合格供应商,长期供应

9、商,通知取消资格,部长审核,更新供应商档案,协商长期供应条款,财务部/生产部/使用单位/质管部,采购中心,分管领导,供应商管理流程,是否合格,否,是,公司法律顾问,签约,标准采购合同文本,针对不同种类的采购类型的业务需要制定标准的采购合同,部长审批,公司法律顾问审核,部长审核修改后的合同,与供应商洽谈,是否批准,是否同意,是,是,否,对合同的合法性和法律保障提出意见,对合同条款的修改提出法律意见,对合同的条款根据需要修改,是否合格,是,对合同条款的修改进行审核,是否同意,是,否,否,补充标准采购合同,否,合同归档,合同档案,标准采购合同管理流程,采购中心,供应商,法律顾问,修改合同,部长审批,执行合同,提出变更要求,协商,是