QEP-016-03 变更管理程序.ppt

1、丰兴精密产业有限公司,FONG HING PRECISION INDUSTRY CO.,LTD.,文件分发状况：,文件签署：,关联文件 文件控制程序 QEP-002 记录控制程序 QEP-003,1、目的 管制5M之变更，以确认变更的适当性及其造成的影响，并确认变更完成，付诸实施前须经过责任人员审核，批准。 2、范围 适用于生产过程中社内提出的5M变更（PCN）及客户要求的设计变更（ECN），供应商变更业务。 3、职责 3.1营业部：变更信息的接收及传递给技术部； 3.2技术部：客户要求变更申请接收，评估，5M实施情况跟踪确认，变更品试作，判定； 3.3品保部：变更品品质确认，通报客户，编制5

2、M变更申请书予客户承认，跟踪确认承认结果，及发布； 3.4企业管理部：每日与技术部，品保部确认是否有变更点发行，是否向客户提出了变更申请，及客户承认结果并填写点检记录并保存； 3.5其它部门：依要求及计划实施变更； 4、定义 4.1 5M：人（Man），机（Machine)，料（Material)，法（Method),检测仪器（Measurement） 5个方面的变更，具体指： 重要技术工位人员变更 生产设备，夹具，模具变更 材料，材质，材料供应商变更 作业，加工，检验方法或条件变更，生产场所变更； 测量仪器变更 4.2 PCN：Production Change Note即工程变更记录 4.

3、3 ECN：Engineering Change Note设计变更记录； 4.4原材料生产商变更：指的是母料生产商变更，例：大连金牛变更为日本三越； 4.5原材料拉伸商变更：指的是原材料拉伸厂家变更，例：华雨变更为同一； 4.6材料贸易商变更：指的是不生产材料，也不对材料进化学或机械等加工，只进行买进，卖出的贸易商的变更； 4.7二级供应商：即外协厂。 5、变更管理,3,3,3,5.1社内提出5M变更Process,5M变更 申请,5M变更受理,1,变更评审,承认 判定,变更前、后 纳品计划作成,变更前，后 在库材料确认,变更前在线 数量确认,变更点确认 纳品通知 客户IQC,变更生产前 会议

4、召开,纳品日期通知 客户采购部门,2,3,4,4.3,4.1,6.1,6.2,8,7,5,9,11,12,设备，制工具， 材料准备予生产,NG,OK,是否向客户 申请判定,变更通知 发出,提交变更 DATA Sample,需要,不需要,4.2,4.4,OK,召集关联部门 召开对策会议,判定结果 接受及确认,NG,4.5,变更品量产,10.1,试作、判定,再检讨 试作,NG,10.2,NG,OK,5M变更申请（变更申请部门） 变更申请部门：可以是生产部，品保部或其它有变更需要的部门； 有变更需要的部门，填写“5M变更申请”，内容包括： 、产品名，客户名称，图番，变更原因； 、变更前，后描述； 以

5、上资料经申请部门长确认后，提交技术部5M变更担当；,3. 5M变更评审 各部门评审项目： 资财部评审：材料，材质，供应商，包装方式等是否满足变更需要 生产管理科评审：生产计划能否满变更需要 营业部评审：价格是否需要变动，能否满足交货期限 生产部评审：生产方面能否满足变更需要 技术部评审：工艺，工程能力 品保部评审：品质是否满足变更需要 材料及产品环境是否满足客户要求； 各部门确认后，填写“5M变更评审记录”并经各部门长确认签署， 最终由工程部门长综合各部门意见，最终判定是否申请或实施变更。,4 是否向客户申请判定（品保部） 客户有要求所有变更点都务必和向其提交5M变更申请书的，所有变更 务必向

6、客户提出申请，经客户承认OK后方可实施变更，否则禁止 变更； 客户对变更没有特别要求的，由品保部部门长依该文件中的 “5M变更是否向客户申请list“自行判定是否向客户提交申请书 （及其它相关资料，Sample等）； 客户要求必须申请的变更点，务必通过客户承认OK后，方可实施 变更，否则禁止实施变更。,2. 5M变更申请受理（工程部） 工程部受理各部门提出的“5M变更申请”书； 确认变更申请内容填写是否充分，是否规范，附加资料是否充分； 确认NG，要求申请部门修正后再提交； 确认OK，组织营业部，资财部，生产管理科，生产部召开变更评审 会议：,4.1 提交变更申请书，Sample 5M变更申请

7、评审确定需要向客户提出5M申请时，由品保部 5M 担当者，依客户指定格式及需要资料，编制5M变更申请书予客户 承认，5M变更申请报告一般包含以下资料： 完成品尺寸测量DATA（汽车零件产品务必提供全尺寸测量DATA） 图纸 QC工程表（汽车零件产品做控制计划），纳入仕样书， 包装仕样书，出货检查成绩书 ICP，MSDS，有害物质不使用保证书 变更后Sample（依客户指示数量提供） 其它客户指定要求提交的资料 资料及sample直接送给客户5M接受窗口关联人员或深圳营业部；,4.2 5M变更通知发出（品保部） 客户承认OK，及不需要向客户发出5M变更申请报告的5M变更业务， 工程部（将客户承认

8、书做为附件）向营业部，资财部，生产计划科， 生产部发出：修订后的QC工程表（控制计划），图纸，作业指导书， 检查标准书，并将变更前的所有相关资料收回作废。,4.3 承认判定（客户） 客户承认判定5M变更申请，时间通常10-30天内； 审批NG，技术部组织关联部门重新检讨，检讨OK后，再向客户提出 5M变更申请报告；,4.5 召集关联部门召开对策会议 如果客户判定NG，技术部召集所有关联部门召开对策会议， 对策OK后，技术部再依4.1流程处理。,4.4 判定结果接受及确认（工程部） 工程部以电话及E-MAIL的形式向客户或深圳营业部跟踪5M变更承认 结果，通常以E-MAIL的形式接受客户的5M变

9、更承认结果； 受到客户承认结果后，如果判定OK，依4.2流程处理；,5.设备，治工具（包括测量仪器），材料准备予生产部（工程部） 工程部根据工艺及品质需要，请购及准备好所有设备，治工具 （包括测量仪器），材料予生产部； 设备，治工具（包括测量仪器），材料不能依原计划提供到位， 要提前通知生产管理科，调整计划对应处理；,6.1变更前，后在库材料确认（资财部） 资财部接收到技术部的变更信息后，确认变更前，后在库， 在线材料数量能否对应变更需要； 如果变更前材料不能使用于其它产品，要及时通知技术部， 生产管理科及营业部对应处理； 如果变更后材料没有或不能及时采购到位的，要及时通知技术部， 生产管理科

10、及营业部对应处理；,6.2 变更前在线品，在库品数量确认及报告深圳营业部（PMC科） PMC接收技术部提供的变更信息后,对生产部变更前在线品， 在库品在途品数量进行调查统计； 将变更前品数量当天内报告给深圳营业部，以便深圳营业与客户协商 消耗变更前品，降低公司损失；,8. 变更前，后纳品计划作成（PMC） 与深圳营业一起协商及制定变更前，后产品的纳品计划，并发布实施；,7. 变更生产前会议召开 PMC依据调整好确认完了的生产计划，召集资财部、生产部、 技术部，品保部开会，明确各自部门完成事项及完成时间；,12.变更确认，变更品首次纳品通知客户IQC（品保部） 品保部成品检查部门认真确认变更点品

11、质，及所有品质，发现异常 及时报告品保部部门长对应处理； 通知客户的，经客户承认的变更品首次纳品时，外箱标识“5M变更品” SONY要求：变更品连续5批外箱现品票左上角，红色标识“ 4M ” 并且红色圆圈圈起来。 通知客户IQC等部门变更品出货日期，数量； 客户有要求回复5M变更执行情况时（SONY有要求），依客户指定 格式，指定时间内回复客户5M变更执行情况。,11.变更品首次纳品日期通知客户采购部门（营业部） 营业部在出货前3天将变更品纳品日期，通知客户采购部门；,4M,9. 变更品试作，判定（生产部，工程部，品保部） 试作数量：100PCS1000PCS 工程部安排专人对试作品全程跟踪及

12、品质确认并记录变更切换的日期， 以便品质追溯； 过程中及完成品QC工程表（控制计划）管理尺寸测量：10PCS/次， 外观：100%检查，信赖性测试：10PCS/次 跟踪者记录所有试作信息，发现异常及时报告工程部部门长对应处理 由品保部部门长最终判定试做结果，同时满足以下2点判定OK， 否则判定NG 工程不良（尺寸+外观）10%，信赖性试验OK,10.1. 变更品量产（生产部） 试作判定OK后，生产部进行变更品量产，并记录量产开始的日期， 以便品质追溯。,10.2. 再检讨，试作（工程部） 试作判定NG，工程部召集生产部一起分析原因，制定改善方案； 并进行再试作，判定 ,2,5.2 客户要求变更

13、Process(ECN对应Process),变更信息 发出,1,变更信息接受传递,变更前，后 在库材料确认,变更前在线 在库数量确认报告,变更前、后 纳品计划作成,变更确认 纳品通知 客户IQC,变更生产前 会议召开,纳品日期通知 客户采购部门,2,3,5.1,5.2,4,6,10,11,资料，设备，治工具 材料准备提供给生产,7,变更点评估,8,OK,变更品量产,9.1,试作、判定,再检讨 试作,NG,9.2,1. 变更信息发出（客户） 客户E-MAIL，FAX或其它方式，向丰兴发送变更信息。,3. 变更点评估（工程部） 收到营业提供的变更信息后，工程部 24H内（最慢2个工作周内） 评估及

14、回复营业评估结果； 工程部确认变更点的可行性，如工程或工艺局限性或品质不能满足 变更时，要及时联络深圳营业或客户对应解决； 工程部负责接受及传递深圳营业提供的产品变更信息给各相关部门。,2. 变更信息接受传递（营业部） 营业接受客户变更信息或资料； 营业确认变更点是否会增加成本，是否需要调整产品价格； 营业跟踪技术部变更点评估结果； 营业最慢2个工作周内回复客户是否接受变更点及是否调整产品价格；,4.资料，设备，治工具，材料准备提供给生产课及检验部门（工程部） 工程部/品保部收到营业确定后的变更信息后，24H内提供以下资料予关 联部门： QC工程表（控制计划），图纸-予产品需经过的所有工程 半

15、成品检验标准-半成品检查工程 出货检验基准-成品检验工程 包装仕样书-予包装工程（变更品包装前提供即可） 设备，治工具，材料-予生产部相关工程（生产前提供到位即可） 测量仪器-予生产课及检验部门（测量前提供到位即可） 以上资料或物品不能依原计划提供到位，要提前通知生产管理科， 调整计划对应处理；,5.1变更前，后在库材料确认（资财部） 资财部接收到工程部的变更信息后，确认变更前，后在库， 在线材料数量能否对应变更需要； 如果变更前材料不能使用于其它产品，要及时通知技术部，生产 管理科及营业对应处理； 如果变更后材料没有或不能及时采购到位的，要及时通知技术部， 生产管理科及营业对应处理；,5.2

16、 变更前在线品，在库品数量确认及报告深圳营业部（PMC） 生产管理科接收技术中提供的变更信息后,对生产课变更前在线品， 在库品在途品数量进行调查统计； 将变更前品数量当天内报告给深圳营业部，以便深圳营业与客户协商 消耗变更前品，降低公司损失；,7. 变更前，后纳品计划作成（PMC） 与深圳营业一起协商及制定变更前，后产品的纳品计划，并发布实施；,6. 变更生产前会议召开 PMC依据调整好确认完了的生产计划，召集资财部、生产部、 工程部，品保部开会，明确各自部门完成事项及完成时间；,2,2,11.变更确认，变更品首次纳品通知客户IQC（品保部） 品保部成品检查部门认真确认变更点品质，及所有品质，

17、发现异常 及时报告品保部部门长对应处理； 通知客户的，经客户承认的变更品首次纳品时，外箱标识“5M变更品” SONY要求：变更品连续5批外箱现品票左上角，红色标识“ 4M ” 并且红色圆圈圈起来。 通知客户IQC等部门变更品出货日期，数量； 客户有要求回复5M变更执行情况时（SONY有要求），依客户指定 格式，指定时间内回复客户5M变更执行情况。,10.变更品首次纳品日期通知客户采购部门（营业部） 营业部在纳品前3天将变更品纳品日期，通知客户采购部门；,4M,8. 变更品试作，判定（生产部，工程部，品保部） 试作数量：100PCS1000PCS 工程部安排专人对试作品全程跟踪及品质确认； 过程

18、中及完成品QC工程表管理尺寸测量：10PCS/次， 外观：100%检查，信赖性测试：10PCS/次 跟踪者记录所有试作信息，发现异常及时报告技术部部门长对应处理 由品保部部门长最终判定试做结果，同时满足以下2点判定OK， 否则判定NG 工程不良（尺寸+外观）10%，信赖性试验OK,9.1. 变更品量产（生产部） 试作判定OK后，生产部进行变更品量产，并记录变更实施日期， 以便品质追溯。,9.2. 再检讨，试作（工程部） 试作判定NG，技术部召集生产课一起分析原因，制定改善方案； 并进行再试作，判定 ,2,5M变更 申请,变更信息接受 确认，传递,质量，环境确认 判定,实施变更,批量试作 判定,

19、质量环境 检验判定,变更品 到料通知,量产使用,1.供应商有4.1定义的内容的变更发生时，务必向丰兴资财部 采购担当提交“5M变更申请书”；,1,2,3,4,5,6,7,8,2.1资财部确认供应商提交的5M变更申请书是否经过相关管理 人员签署审批，变更点是否明确； 2.2资财部将供应商变更申请书复印予技术部及环境责任者；,3.1工程部：负责确认变更点品质是否满足产品要求； 3.2环境责任者：负责确认变更品环境相关是否有变更， 环境变更点是否有ICP报告，有害物质含量是否规格内， 并取样进行XRF测试； 3.3品质，环境都判定OK，方可通知资财部联络供应商实施变更， 任意一项判定NG都不接受变更，不允许供应商实施变更；,4.供应商收到资财部发出的变更承认书，方可实施变更， 变更品第一次纳品时，每箱外箱标识“*变更品”；,5.3供应商5M变更管理Process,5.变更品到料时，资财部仓库通知IQC变更品信息 （型号