政府采购代理业务内部监督管理制度

1、政府采购机构业务内部教练和管理系统第一章总则一是加强公司采购代理管理，规范采购行为，提高采购效率，根据中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国招标投标法、财政部政府采购货物和招标投标管理办法等规定结合公司实际情况，特别制定本制度。第2章定义第二条本公司从事的购买代理人仅限于各级政府机构、各种企业事业单位、非营利机构、社会团体、个人购买保险产品及各种风险评估、风险调查等服务。第三章分工第三条公司各业务部门、各分公司：负责采购业务的收购、协商和实施、投标文件的制作和销售、投标人资格审查、现场投标评价、开票、结果披露等。第四条公司业务管理部门：制定各种相关规则和制度，制定各种评标规则。采购信息审计公

2、告；建立供应商库建设评标专家银行。负责审查采购流程是遵守。统计采购数据，提交监管部门；创建用于保存采购代理相关数据的档案库。与办公室定期进行流程和技术审查，以确保法规遵从性。第五条公司财政部：接受招标代理各种费用，开具发票，支付投标专家费用。定期与工业部进行数据检查。第六条公司办公室：保证公司各种场所、设备的正常使用。稽核相关文件合约列印处理。定期与产业管理部门进行流程和技术审查，以确保法规遵从性。第四章工作流和教练功能第七条各业务部门、机关：采购业务实施机关是相关业务部门，是采购委托人的查找和对接部门，其职能如下：1、确定采购员和采购预算建议数。2.要与买方确定采购预算及实际业务，必须向采购

3、计划、采购需求登记、签订采购代理合同、产业管理部门申请项目入港。3、确认采购文件，调整和修改有异议的采购文件。4.确认实行公开招标的采购项目字典中标结果，发出中标通知书，按照中标通知书参加采购代理合同签署。5、提交采购合同和相关文件；6、接受代理采购资金。第8条业务管理部：负责采购代理业务审查和批准，职能：1.制定采购代理内部管理制度，按照相关规定及时更新和调整单位采购代理业务细则。2、总结和严格审查各业务部门提交的采购代理预算提案数、采购代理计划、采购代理申请。复查需求参数3.按照国家相关规定确定购买代理组织形式和购买代理方式。4.加强对可以组织公司自行的采购活动的采购组织实施管理。5、指导

4、和督促业务部门依法签订和履行采购代理合同。6、组织实施采购机构验收；7、组织采购机构纠纷处理；8、妥善保管采购代理业务相关资料，采购代理合同文本和接受证明应同时提交财务部。9、按季度分类统计分析采购代理业务信息，并内部通知。10、采购代理相关其他工作。第九条公司财政部：采购代理工作的主要职能：1.各业务部门、机构每年要完成的工作量开发。报纸总经理室批准后，各业务部门执行。2、及时传达财政部门的相关管理规定及购买代理相关信息。3、审查各业务部门申报采购代理人的相关资料，确定资金来源。4、审查购买代理人的申请手续，处理相关资金回收5.根据采购代理部提交的采购代理合同及验收证明，按照国家统一会计制度

5、核算采购代理业务。6、每月与采购代理部门沟通，确认采购代理业务的执行和结算。第十条各业务部门、机关、业务管理部门、财务部、办公室要徐璐沟通协调，防止采购代理活动与业务活动脱节，防止人力财产的浪费和闲置。第十一条采购机构业务流程如下：1.各业务部门、机关应根据买方的实际需求提交采购代理预算。2、业务管理部进行采购机构预算审查；3、财政部在业务管理部门审查的基础上，决定征收相关费用的支出标准4、业务部门、机构根据采购代理预算指标审批范围和发放的采购代理计划提交采购代理申请，采购代理项目名称和采购代理金额、资金来源(部门预算、特别资金、其他资金)、需求保留日期、采购代理项目分类(商品采购、服务采购、

6、工程业务部门主管)提出买方采购代理的需求5、业务管理审查业务部门、机构的采购代理计划的合理性。6.填写投标文件(或委托其他机构进行投标工作)、公开招标公告或投标资格预审公告、中标公告等购买代理信息发布。7、签订合同；8、财政部按照批准程序收取和支付相关费用。9、处理采购机关工作问题投诉答案；10、采购机构工作记录11、数据存档。第十二条采购机构计划包括：1.购买代理计划在得到购买人书面同意后，应按照的购买代理要求编制，充分反映购买代理预算的执行情况。2.购买代理项目数量及购买代理资金来源应相当于购买代理预算中的购买项目数量及购买代理资金来源，资金尚未履行的购买代理计划应渡边杏编制。3.在准备购

7、买代理计划时，要重视购买代理的规模效应，不要在同一年的项目内尽可能多次制定购买计划。4.业务部门、机关渡边杏将必须以公开招标的方式购买的商品或服务舍入到0，或者以其他任何方式、理由回避公开招标采购。第十三条业务部门、机关负责人对采购代理计划的审查包括：1、是否有对应于采购需求的预算指标；2.是否适应当期的业务工作，是否符合当期的采购代理计划3、采购代理请求文件的内容是否完整。第十四条产业通商部对采购计划的审查包括：1.购买代理计划中列出的购买事项我们公司有购买资格吗？2、采购代理计划是否与业务部门的工作计划和资产库存相匹配。3、专业产品是否附加相关技术部门的审查意见。4、是否遵守购买代理项目目

8、前购买代理计划。5、购买代理费用是否在购买代理预算指标限制范围内。6.经营者是否应要求进行了初步市场价钱调查，是否接近购买代理需求参数市场公平参数，是否进行“排他性”参数，购买代理价格是否接近国家相关标准。7、采购机关组织形式(中央采购机关组织采购、单位自行采购、委托机关组织采购等)和采购机关方法(公开招标、邀请投标、竞争协商、询价、单一来源等)的选择是否符合国家相关规定。8、需要审查的其他内容。第十五条财政部审查各业务合同金程序。第五章档案第16条采购机构工作记录系统1、各业务部门、机构根据采购代理业务相关资料(采购代理预算和计划、各种批准文件、投标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明等)的收集、整理、建立采购代理业务档案，按照国家规定保管期限妥善保管，防止数据丢失、泄露。2.必须同时向产业管理部门提交，或者按照规定向外部相关部门申报，并及时提交和登记。3.产业管理部门按季度分类采购代理业务信息，与办公室和财务部定期检查信息，通知单位内部执行采购代理预算、执行采购代理业务等，及