银行机房管理办法模版

1、机房管理办法文件编号：编制部门： 版 次 号： 生效日期：xx年06月01日目 录修改与审批记录4第一章总则5第二章定义5第三章机房日常管理5第四章机房进出人员的管理6第五章机房值班管理7第六章机房值班监控与情况处理8第七章总部中心机房和灾难备份机房设备管理9第八章检查监督9第九章附则9附件：10附件1.机房环境维护记录表10附件2.进入机房申请表13附件3.机房出入登记表14附件4.夜间值班日志15第一章 总则第一条 为明确规定银行（以下简称“本行”）数据中心机房管理的控制要点，建立和完善机房管理体制和运作机制，规范管理程序，明确管理责任、权利和义务。根据银行信息科技管理基本制度，特制订本办

2、法。第二条 本管理办法适用于本行数据中心机房。具体包括机房设计和建设，以及电源、消防、防雷、人员等相关安全运营保障资源配备的控制与管理。第二章 定义第三条 计算机机房（简称“机房”），是指本行用于从事本行业务生产活动的数据中心，容纳并集中运行本行核心业务处理系统、管理信息系统、网络通讯系统的专用物理场所，主要包含核心生产设备及其附属设备。第四条 机房环境，是指计算机信息系统设备及其附属设备所在场所以及保证计算机信息系统运行所需的外部条件。第三章 机房日常管理第五条 机房管理（一） 机房要注意防火、防水、防雷；（二） 机房空调应选用精密空调，以确保计算机设备运行在适当的温、湿度环境中；（三） 机

3、房采用气体自动灭火系统；（四） 总部中心机房实行7x24小时值班；（五） 机房内进入各区域的通道和各区域均安装电视监控设备，进行24小时监控；（六） 机房是本行业务数据集中处理的重要场所，应配备24小时监控录像装置，不得留有盲区，入口处应有禁止无关人员入内的明显标识；（七） 总部中心机房各区域之间通过门禁进行控制，各岗位人员允许进入的区域通过对门禁卡权限的设置进行控制；（八） 主机房内严禁带入易燃、易爆、易污染、强磁性的各种杂物；严禁带入和食用各类食品及饮料(包括开水)；主机房内严禁吸烟；（九） 机房内严禁使用生活电器、乱拉临时电源及使用私人电器；（十） 机房必须保持清洁、整齐，进入机房区域，

4、一律换上防尘用品；（十一） 防尘用品只能在机房区域内使用，进出机房区域必须更换并放在指定地点，防尘用品必须保持清洁，每季度清洗1次；（十二） 定期对机房环境及设施进行检查和维护，并登记机房环境维护记录（附件1），总部中心机房应每月检查1次，灾备机房每3月至少检查1次（也可以由外包商提供表单进行机房巡检并填写）；（十三） 中心机房发生异常情况时，系统运行维护人员应立即报告技术总监，并通知相关人员及时处理。第四章 机房进出人员的管理第六条 机房各类设备分别由系统管理员、系统运行维护人员负责管理。第七条 机房是本行的机要重地，为保证主机系统安全稳定地运行，通常只允许系统管理员和系统运行维护人员进入，

5、其他任何人员未经批准，不得擅自入内。 第八条 外单位人员进行软件、系统、通讯及设备方面的维护，进入机房需填写进入机房申请表(附件2)、机房出入登记表（附件3），经部门领导批准后由系统管理员或系统运行维护人员陪同进入机房，并监督整个维护过程。（人员有电子门禁记录）。第九条 进入机房要求：（一） 进入机房必须穿鞋套；（二） 不得携带易燃易爆或有害化学物品进入；（三） 不得在机房内大声喧哗；（四） 不得破坏相关的设施设备。第五章 机房值班管理第十条 总部中心机房日常运行值班实行轮班制，运行值班人员必须按照轮班顺序工作，不准擅自调班和代班。 第十一条 总部中心机房运行值班人员上、下班必须遵守规定时间，

6、不准迟到、早退和旷工。有事需请假者，必须提前告之，在征得部门负责人同意后，方可调班或代班。第十二条 值班期间应保持值班电话的畅通，严禁因私占用电话，影响正常业务联系。第十三条 总部中心机房运行值班人员每天交接班时，必须办理交班手续。在工作期间，不准擅自离开工作岗位；不得带无关人员进入机房。第十四条 总部中心机房运行值班人员应认真接听各类电话，需记录的要做好电话记录。凡应由其他部门受理解答的电话，应及时转告相关部门。第十五条 机房值班人员应恪守保密制度，不得擅自泄露各种信息资料与数据。第十六条 值班工作人员未经许可不得擅自上机操作和对运行设备及各种配置进行更改。第十七条 值班工作人员在访问期间必

7、须严格遵守机房相关规章制度。第六章 机房值班监控与情况处理第十八条 值班人员应定期到机房巡视，监控精密空调、机房环境、主机及服务器、消防等设备的运行情况，发现异常应及时通知相关技术人员，若情况比较严重，应同时通知部门领导。第十九条 值班人员应加强与办公楼电工的联系，定期对机房照明、线路等进行检查，当市电断电时，值班人员应联系电工，启动发电机组。第二十条 值班人员应加强对消防安全知识的学习，学习辨别异常气味，尽早发现线路或设备自燃。第二十一条 值班人员由于操作不当或发生故障未及时处理，影响计算机业务系统运行，造成全行或局部网点停机、停业，应视为安全事件，将严肃追究值班人员责任。第二十二条 值班人

8、员负责监控各分行、支行、部室每天平账情况。一般情况下，不能为未平账部门进行强制平账操作，如因线路问题无法在支行平账者，可到，由值班人员设置相应环境后，由该支行、部柜员自己进行平账处理。其他特殊情况（如分行、支行），必须征得业务主管部门负责人和本部负责人同意后，方可进行强制平账处理。第二十三条 本行核心业务系统正常结账时间是22:00-2:00，如遇特殊情况或特殊日期我部可提前（或推迟）结账时间。各业务系统的日终处理工作由夜班值班人员负责完成。日终过程要详细填写夜间值班日志（附件4）日终过程中如出现程序出错、报表错误，人为操作错误等，值班人员应通知相关工作人员处理并详细记录工作日志。日终处理结束

9、后，需认真检查系统运行状态。第七章 总部中心机房和灾难备份机房设备管理第二十四条 机房内的设备均为生产设备，进、出时需由运行维护中心系统管理组做设备进、出登记后，方可进入或搬出。第二十五条 设备进入机房后由运行维护中心系统管理组根据设备功能，统一安排放置在不同的功能区,设备使用的电源由中心机房管理组统一分配。第二十六条 机房内运行和备用的设备需由建立设备档案，记录设备的用途、启用日期以及维修记录。第二十七条 机房设备的维护和维修由管理、统一进行并作好维护维修记录。第二十八条 机房设备及设施的变更，按相关要求执行。第八章 检查监督第二十九条 机房管理岗定期检查机房设备维护记录表单，并接受部门主管

10、领导监督。第九章 附则第三十条 本办法由银行总行负责制定、解释和修改。第三十一条 本办法自发布之日起施行。附件：1.机房环境维护记录表2.进入机房申请表3.机房出入登记表4.夜间值班日志附件1.机房环境维护记录表机房环境维护记录表日期： 年 月 日检查项目检查时间指标或状况检查细则ups报警指示1#1、 每日检查各项指标值/状态。2、 每季度做一次深度放电，并记录持续放电时间。3、 说明：支行填写此表时17表示检查的时点。2#3#4#5#6#7#电压 入/出1#2#3#4#5#6#7#输出电流1#2#3#4#5#6#7#频率 入/出1#2#3#4#5#6#7#输出负载1#2#3#4#5#6#7

11、#输入配电柜电压1#/2#/3#/4# / / /每日检查各项指标值/状况。电流 1/2/31# / / 2# / /3# / /4# / /空气开关接地线电源线路空调 空调设置 / / / / 1、 每日检查工作状态。2、 每月清洗滤尘网。运行状态 / / / / 报警 / / / / 滤尘网 / / / / ups输出配电柜电压1#/2#/3#/4#/5#/6#/7 / / / / / 每日检查各项指标值/状况。电流 1/2/31# / / 2# / /3# / /4# / /5# / /6# / /7# / /空气开关接地线电源线路 机房温/湿度终端室 / %rh每日检查各房间温/湿度是

12、否正常。配电室 / %rh打印室 / %rh主机室 / %rh主控室 / %rh网管室消防、监控装置烟感、温感报警器1、 每日检查报警器工作是否正常。2、 每周一检查灭火器压力是否正常。消防控制箱手提灭火器停电报警监控 机房照明灯管每日检查灯管、照明线路是否正常。照明线路异常情况处理执行人：附件2.进入机房申请表单位：日期：姓名证件号码陪同人进入机房原因批准人意见（签字）附件3.机房出入登记表机房出入登记表日 期姓 名进入时间进入原因离开时间附件4.夜间值班日志夜间值班日志日期 年 月 日姓名交 接 班 情 况 项 目状况操作时间确保财局日结对账正确交接班检查填写交接班表日 终 前 检 查大机状态正常银联各个进程中间业务各个进程财 务 系 统 日 终日终前备份日终批处理（核心业务系统日终前）日终后备份核 心 业 务 系 统 日 终确保各网点均已签退日终前备份（23：30后）日终批处理（零点以后）公交