中国新时代质量体系认证中心审核计划

1、中国新时代认证中心审核计划（质量二阶段、再认证/综合评议、扩大）受审核方: 地址：电话: 联系人:合同: 注册:审核类型方式审核目的审核范围军品：第二阶段、综合评议、扩大范围审核见审核组专业能力审查表文审确认的删减审核准则标准 受审核方体系文件有效版本 相关的认证要求审核组组成(含技术专家)姓 名注册资格分工评定的专业电话编号ABCDEFGHIJ受审核方代表意见：签名： （公章） 年 月 日 审核组长（签名）：年 月 日中国新时代认证中心意见：签名： （公章） 年 月 日审核起止时间首次会议时间： 1 月 24 日 8 时 0分至 8 时 30分参加人员：受审核方领导，各部门负责人及相关方代表

2、末次会议时间： 1 月 27 日 17 时 30分至 18 时 0分参加人员：同首次会议日期/时间第一组第二组第三组部门/过程及要求编号部门/过程及要求编号部门/过程及要求编号1/248:30-12:00十五室J（航天催化材料、热防护涂料、天线功能罩、导电橡胶）5.4.1,5.5.1,5.5.3,6.3,6.4,6.5,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,7.7,8.2.1,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5A军代表座谈所领导层1.2,4.1,5,6.1,8.1,8.5.1B三室JM（燃料电池及系统）5.4.1,5.5.1,5.5.36.3,6.4,7.1,7.2,7.

3、37.4,7.6,7.7,8.2.18.2.3,8.4,8.5C14:00-18:00科技处M5.4.1,5.5.1,5.5.3,7.1,7.2,7.3,8.2.1,8.2.3,8.4,8.5B1/258:00-12:00二室M(精细化学品和有机中间体) 5.4.1,5.5.1,5.5.36.3,6.4,7.1,7.2,7.37.4,7.6,8.2.1,8.2.3,8.4,8.5B十五室J（防振阻尼材料、吸波材料）5.4.1,5.5.1,5.5.36.3,6.4,6.5,7.1,7.27.3,7.4,7.5,7.6,7.78.2.1,8.2.3,8.2.48.3,8.4,8.5C14:00-1

4、8:00七室J（化学激光器）5.4.1,5.5.1,5.5.36.3,6.4,7.1,7.2,7.37.4,7.6,7.7,8.2.18.2.3,8.4,8.5A通用要求1.审核组应核实组织的机构、职责是否得到落实，程序是否得到实施。2.各小组在主要责任部门和产品实现过程的主要实施部门中考虑应用过程方法,并对标准中综合要求5.5.1、5.2、5.5.3、5.4.1、8.2.3、8.4、8.5进行审核。3.需安排专业审核员审核对应产品的7.1、7.3、7.5.1、7.5.2、7.5.6、8.2.4等标准涉及的主要过程/活动/部门。4.注意识别过程、活动，并将标准相关内容反映在审核计划中。5.每天

5、，审核组长应组织审核组对审核证据和信息进行汇总、分析，评审审核发现，并对标准综合性要求进行评价。至少应包括下列内容：删减的合理性（1.2）、质量管理体系总策划结果的适应性（4.1）、质量方针和目标的适宜性和实现能力（5.3、5.4.1）、质量管理体系文件的符合性、充分性和适用性(4.2.3)、资源是否能满足需要（6.1）、实施持续改进的机制（8.1）。保密承诺在审核过程中接触到的一切有关受审核方技术和管理信息，审核组全体成员有责任保守秘密，未经受审核方书面认可不得向第三者泄露。审核报告分发范围：受审核方1份；认证中心1份预期发布日期：如果中心对审核资料审查结果与审核组末次会议内容有差异，中心在

6、收到现场审核资料15个工作日内与受审核方和审核组长沟通，解决存在的问题并记录。待验证不符合整改符合要求后，将经中心批准的审核报告与不符合项报告一起发给受审核方。审核使用语言：汉语普通话特别提示1受审核方对本次审核的人员或日程安排若有异议，请及时与中心计划主管人员或审核组长联系。 2.在审核组到达现场后，请受审核方为审核组成员每人提供一套体系文件及必要的作业文件、技术标准。3.按照国家有关规定，为了保证认证机构公平竞争的秩序，获证组织（或受审核方）需按时缴齐认证审核费用。为此，我中心特制定出如下规定：初审/再认证/综合评议/扩大认证范围审核后，如中心未收到审核及相关费用，将不予注册及发放认证证书

7、；监督审核，如在审核结束后到下月末中心未收到审核及相关费用，将进行认证资格暂停，暂停期间如仍未收到费用，将撤销认证资格。实施暂停、撤销认证资格后，将在相关媒体上公告。请给予理解。审核计划续页日期/时间第 一 组第 二 组第 三 组部门/过程及要求编号部门/过程及要求编号部门/过程及要求编号1/268:00-18:00质量处检验室JM（热防护涂料、天线功能罩、化学激光器）7.4.3,8.2.4,8.3,8.4A质量处检验室JM（航天催化材料、导电橡胶）5.4.1,5.5.1,7.4.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5B质量处检验室JM（防振阻尼材料、吸波材料、燃料电池及系统）7.4.3,8.

8、2.4,8.3,8.5C1/278:00-12:00重大项目办公室J（航天催化材料、热防护涂料、天线功能罩、导电橡胶、化学激光器）4.1,5.4.1,5.5.1,5.5.3,6.5,7.1,7.2,7.3,7.7,8.2.3,8.5A十二室M（多相催化剂制备技术及多相催化反应过程）5.4.1,5.5.1,5.5.36.3,6.4,7.1,7.3,7.68.2.1,8.5B重大项目办公室J（防振阻尼材料、吸波材料、燃料电池及系统）6.5,7.1,7.2,7.3,7.78.2.3C14:00- 15:30补充审核ABCD15:30-16:30审核组内部会议综合评价ABCD16:30-17:30与领导层沟通ABCD审核计划续页日期/时间第 四 组第 组第 组部门/过程及要求编号部门/过程及要求编号部门/过程及要求编号1/248:30-12:00综合管理处JM5.4.1,5.5.1,6.3,6.48.2.3,8.5D14:00-18:00图书档案中心JM5.4.1,5.5.1,4.2.34.2.4,6.4D1/258:00-12:00人事处JM5.4.1,5.5.1,6.28.2.3,8.5D14:00-18:00财务处J5.4.1,5.5.1,5.6.2h8.4eD1/268:00-12:00质量处计