TS16949过程识别和分析(COP-SP-MP)2007CQ.ppt

1、李尔长春汽车内饰件系统有限公司 LEAR CHANGCHUN AUTOMOTIVE INTERIOR SYSTEMS CO., LTD QES 过程识别和分析,2,过程方法:组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作 用及其管理，可称之为过程方法 注1: 通过利用资源和管理，将输入转化为输出的一项活动，可以视为一个过程。通常，一个过程的输出可直接形成下一过程的输入 注2: 过程方法的优点是对诸过程的系统中单个过程之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。,顾客导向过程,支持性过程,管理性过程,输入和输出都和顾客有关的过程是顾客导向 过程（COP）。( 7个顾客导向过程),每一

2、个关键过程都会有一个或多个支持性过程补充，支持 性过程大致上都有内部的 顾客和供方（SP）。(17个支持过程),对组织或质量体系进行管理的过程（MP）(8个管理过程),过程方法,3,INPUT,OUTPUT,INPUT,OUTPUT,INPUT,OUTPUT,INPUT,OUTPUT,INPUT,OUTPUT,INPUT,OUTPUT,INPUT,OUTPUT,INPUT,OUTPUT,INPUT,OUTPUT,INPUT,OUTPUT,章鱼,4,流程,活動,Process,Who is process owner？ Who is cooperator？,Output ( Product? S

3、ervice? Documents? ,etc),Measurement (index of the process performance),With what? (hardware? Software? Conditions? etc.),INPUT (Material? Requests? customer and legal requirements ?etc.),Process name,HOW ( Process? Working Instruction? Method?),5,流程,活動,Process owner :marketing、MP&L Process cooperat

4、or: all dept.,Quotation,Rate of applicable quotation,Office wares, software, Internet, learnet, Lear global engineering center,Customer inquiry, drawing, BOM, sample, ES,C1 quotation,Procedure of quotation,who?,output,measurement,With what?,input,how?,Process name,6,流程,活動,谁负责: 工程部、多功能小组 谁配合:各部门，管理者支

5、持,项目文件包 各个阶段工厂评审 准时完成PPAP,进度 开发成本率 成品率 工程更改及时率,计算机，涉及软件， 生产设备，工装， 实验室，厂房，开发费用,经过评估立项的产品， 顾客要求，法律法规， 以往经验，营销战略， 李尔技术,C2 过程设计与开发,FMEA指导书 Control plan指导书 MSA指导书 SPC指导书 PPAP指导书 项目控制程序,谁做?,输出,绩效测量,资源?,输入,怎么做?,过程名称,7,流程,活動,谁负责: 工程部、小组 谁配合:各部门，管理者支持,销售许可 PPAP文件包 工程更改通知单 潜在废弃材料报告 工程工作单报价,变更实施周期 工程更改及时性,计算机，

6、涉及软件， 生产设备，工装， 实验室，厂房，开发费用,工程变更申请单，法律法规， 以往经验，李尔技术,C3更改控制,FMEA指导书 MSA指导书 SPC指导书 PPAP指导书 CCC产品变更管理办法 工程变更控制程序,谁做?,输出,绩效测量,资源?,输入,怎么做?,过程名称,8,流程,活動,谁负责：生产部 谁配合：各部门,产品,IPPM OEE 废品率 生产效率 顾客的产品审核,厂房、生产线、人 设备、工装、工具、监控 和测量装置、搬运工具,生产计划 顾客订单 材料,C4 订单平审与产品制造,记录控制程序 产品的监视和测量控制程序 不合格品控制程序 纠正和预防措施控制程序 产品标识与可追溯性控

7、制程序 应急准备和响应控制程序 生产计划与订单评审控制程序 作业指导书等 生产过程控制程序 设备、工装控制程序,谁做?,输出,绩效测量,资源?,输入,怎么做?,过程名称,9,流程,活動,谁负责:物流部 谁配合:生产部 质量部,客户接收的产品 准时化发货清单确认,超额运费 客户准时交付率,运输车辆 搬运工具 物流器具,客户订单需求 产成品库存,C5 交付,交付控制程序 产品搬运、储存与 防护控制程序 应急准备和响应控制程序 生产计划与订单评审控制程序,谁做?,输出,绩效测量,资源?,输入,怎么做?,过程名称,10,流程,活動,谁负责:销售部 谁配合:各部门,客户满意度调查结果、客户满意度调查汇总

8、,客户满意度调查的客观性、 及时性。,办公设施、设备、办公软件、相关客户联系人（填写客户满意度问卷）,客户对李尔公司的评价、填写客户满意度调查表,C6 顾客反馈,客户满意度程序,谁做?,输出,绩效测量,资源?,输入,怎么做?,过程名称,11,谁做?,流程,活動,谁负责:质量部 谁配合: 工程部、生产部、 物流部 、人力资源部 销售部， 财务部,顾客抱怨处理结果 顾客满意度报告 退回产品的分析报告 纠正及预防措施报告 8D报告,DPPM RPPM 抱怨及时处理率 顾客满意度,办公及通讯网络软/硬件、 运输车辆、 工具和检测设备/装置、 配件,顾客抱怨，退回产品 质量绩效 顾客的中断干扰 交货绩效

9、，顾客通知 市场反馈 外部AUDIT产品审核,C7 客户服务,客户服务程序 不合格品控制程序 纠正及预防措施程序 客户服务人员作业指导书 质量记录控制程序,输出,绩效测量,资源?,输入,怎么做?,过程名称,12,流程,活動,谁负责：总经理/管理者代表/CI 谁配合:各部门经理,发布的质量方针 纠正措施预防措施,质量方针的适宜性、充分性 和有效性 质量目标监控 过程绩效指标监控,办公及通讯网络 软/硬件,公司的宗旨 顾客要求， 持续改进体系有效性的要求 质量要求,M1 方针、目指、指标管理,方针、目标指标控制程序,谁做?,输出,绩效测量,资源?,输入,怎么做?,过程名称,13,谁负责: 质量部/

10、企业最高管理层、 管理者代表/体系工程师 谁配合：各部门,质量手册 程序文件 指导书 所有记录 方针、目标、指标,内部审核结果 三方审核结果,计算机/打印机/会议室,质量环境管理体系标准,M2 体系策划,谁做?,输出,绩效测量,资源?,输入,怎么做?,过程名称,GB/T18305-2003/ISO/TS16949： 2002质量体系标准 ISO14001环境管理体系标准,14,流程,活動,谁负责:总经理、 管理者代表、质量部 谁配合: 各部门,管理评审报告,管理评审计划的达成率 管评改进项目的完成率,办公及通讯网络 软/硬件,体系方针、体系目标、 审核结果、顾客反馈、 过程绩效、纠正和预防 措

11、施完成情况、上次 评审的跟踪、体系的 变更、改进建议、内外 部失效影响分析等,M3管理评审,管理评审控制程序,谁做?,输出,绩效测量,资源?,输入,怎么做?,过程名称,15,流程,活動,谁负责:管理者代表、质量部 及内审组 谁配合:各部门,审核报告 纠正和预防措施,内审计划达成率 不符合项关闭率,办公及通讯网络 软/硬件,体系、过程和产品顾客要求 内审员资格要求 顾客抱怨状况 内部质量状况 审核计划 以往审核结果,M4 内部审核,内部审核控制程序 体系审核指导书 过程审核指导书 产品审核指导书 纠正和预防措施控制程序,谁做?,输出,绩效测量,资源?,输入,怎么做?,过程名称,16,流程,活動,

12、谁负责:六西格码 谁配合: 公司各部门,持续降低的成本 持续提高的质量,工厂节约 改进项目的及时 完成率,资金、 办公及通讯网络 软/硬件,改进提案 指定的改进项目 顾客期望,M5持续改进,持续改进控制程序,谁做?,输出,绩效测量指标,资源?,输入,怎么做?,过程名称,17,流程,活動,负责部门:质量部 配合部门:各部门 负责人: 文件编写人员, 文件管理人员,1、批准并发放的文件 2.文件接收、发放、回收记录 3.有效文件清单 4.文件更改记录 5。所有记录,内外审发现文件记录不符合数,1、办公及通讯网络 软/计算机、打印机 2、文件夹 3、资料柜,1、QES要求/过程策划要求 文件编写要求

13、 2、文件变更需求 3、外来文件、相关标准 5。记录要求 6、数据分析,S1 文件和资料、记录控制,1、文件和资料控制程序 2、记录控制程序 3、技术文件资料管理规定 4、文件编写指导书 5、外来文件管理办法 6、电子文档管理办法,谁做?,输出,绩效测量,资源?,输入,怎么做?,过程名称,18,流程,活動,谁负责:质量部 谁配合:财务部及其他 各部门,质量损失成本核算表,COPQ 质量损失成本率,办公及通讯网络 软/硬件,内部质量损失成本 （不合格品评审隔离报废单 不合格品返工记录单等） 外部质量损失成本,S2质量成本控制,质量损失成本控制程序 纠正措施和预防措施控制程序 持续改进管理程序,谁

14、做?,输出,绩效测量,资源?,输入,怎么做?,过程名称,19,流程,活動,谁负责:质量部 谁配合:各部门,信息传递、分析和处理,信息传递、分析和处理结果,信息网络、宣传栏,质量环境内部信息 质量环境外部信息,S3 信息沟通,信息沟通控制程序,谁做?,输出,绩效测量,资源?,输入,怎么做?,过程名称,20,流程,活動,谁负责:人力资源部 谁配合: 各部门,合格的且有 较高质量意识的员工 培训记录,培训达成率 员工缺勤率 员工自愿离职率 员工满意度 员工培训平均小时数,计算机、复印机、讲师 培训经费、培训教材等,员工 岗位要求 培训需求 激励需求,S4 人力资源管理,人力资源控制程序 培训管理规定

15、,谁做?,输出,绩效测量,资源?,输入,怎么做?,过程名称,21,流程,活動,谁负责: 工程部 谁配合: 生产部,人力资源部, 质量部 相关部门,满足要求的基础设施,基础设施完好率,工作场所，消防设施,辅助设施.,满足生产运行的设施 基建,维护.,S5 基础设施管理,基础设施控制程序,谁做?,输出,绩效测量,资源?,输入,怎么做?,过程名称,22,流程,活動,谁负责:生产部 谁配合:工程部、 质量部、采购部 财务部,满足生产需求的完好 设备、工装,设备停机时间 设备维护费用 单台能耗 发泡设备OEE,维修设施、工具 资金、计算机、人员,生产计划 设备需求 设备及设备状态 设备资料,S6 设备、

16、工装管理,设备、工装控制程序,谁做?,输出,绩效测量,资源?,输入,怎么做?,过程名称,23,流程,活動,谁负责:销售部 生产部 谁配合: 各部门,模具标识，图纸清单 满足生产及质量要求的模具 顾客提供财产清单 顾客财产验证记录 顾客财产问题登记表,顾客财产完好率,操作环境，维护设备，文件柜 电脑及软件,顾客模具 图纸知识产权 重复使用的包装等,S7 顾客财产管理,顾客财产控制程序 设备、工装控制程序,谁做?,输出,绩效测量,资源?,输入,怎么做?,过程名称,24,流程,活動,谁负责: 人力资源部 谁配合: 质量部、生产部 各部门,满足要求的工作环境,环境监测合格率 安全环境审核分数 的达成率

17、 工伤小时数,资金、办公设施,工作环境需求 顾客特殊要求 现有工作环境,S8 环境管理,工作环境控制程序 环境运行控制程序 环境绩效监视和测量控制程 环境因素识别及平价控制程序 相关方环境施加影响控制程序 应急准备和响应控制程序,谁做?,输出,绩效测量,资源?,输入,怎么做?,过程名称,25,谁做?,资源?,流程,活動,谁负责:采购部、物流部 谁配合:总经理、工程部、 生产部、质量部.财务部,满足要求（质量、交货 期等）的原辅材料、外 购件、外协件,采购节省额 额外运费 供应商准时交货率 供应商业绩评估 SPPM,采购资金、 办公及网络软、硬件 MRP系统,生产材料图纸,技术规范, 法规符合性

18、 项目时间进度表 项目产量和预测数量 采购申请单,S9采购过程,生产性材料采购作业指导书 非生产性材料采购作业指导书 材料计划和库存平衡作业指导书 合格分供方名录 供应商索赔作业指导书 采购控制程序 供应商控制程序 供应商业绩评估作业指导书,输出,绩效测量,输入,怎么做?,过程名称,26,谁做?,资源?,流程,活動,谁负责: 物流部 谁配合: 工程部、 质量部、生产部、 财务部、采购部,完好原辅材料、半成品 成品,库存周转率ATR 盘点准确率,库房、环境、MRP系统 办公及网络软、硬件、 搬运工具,防护及贮存要求 原辅材料、成品 标识及可追溯性要求,S10 物流管理,搬运、贮存及防护程序 产品

19、标识及可追溯性程序 不合格品控制程序,输出,绩效测量,输入,怎么做?,过程名称,27,流程,活動,谁负责:物流部 谁配合:质量部、生产部、 工程部,可追溯的质量记录 原材料的标识,正确标识，达到可追溯,条码系统 计算机 终检系统 网络,供应商货物批次信息, 装箱单,客户任务单, 工程更改,S11 标识和追溯管理,收料工作指导书 付料工作指导书 成品入库及发运结算指导书 材料存储工作指导书 CCC标志管理办法 批次/先进先出和可追溯 性操作指导书,谁做?,输出,绩效测量,资源?,输入,怎么做?,过程名称,28,流程,活動,谁负责: 质量部 谁配合: 生产部、 工程部、财务部,满足生产的监控和 测

20、量装置,监控和测量装置控制按期送检率 一次检定/校准合格率,检定或校准机构、标准 装置、检定或校准环境 检测费用、库房,控制计划 新增监控和测量装置 在用监控和测量装置,S12监控和测量装置控制,检测、测量和试验设备控制程序 测量系统分析程序 实验室控制程序 （实验室范围、标准） 台账、维护及校准/检定记录 检测设备使用和维护保养指南,谁做?,输出,绩效测量,资源?,输入,怎么做?,过程名称,29,流程,活動,谁负责:质量部 谁配合: 工程部,外部实验委托书 内部实验委托书 实验报告,实验计划完成率,监视和测量装置 实验室,新产品开发需求 老产品改进需求 顾客样件及实验要求 供应商样件及实验要

21、求 产品验证需求,S13实验室管理,实验室控制程序 实验室手册 实验标准 实验室范围 实验室指导书,谁做?,输出,绩效测量,资源?,输入,怎么做?,过程名称,30,流程,活動,谁负责: 质量部 谁配合: 生产部、 工程部、 采购部、 物流部,1区分为合格、不合格 的原辅材料、外购件 、外协件、在制品、 成品 2 检验及试验记录,内部RPPM,监控和测量装置 实验室,待检的外购材料 外协件 在制品、成品 产品特性、符合性要求,S14 产品的监视与测量,产品的监视与测量控制程序 定期全尺寸检验及功能测试 产品审核程序 控制计划 检验指导书 不合格品控制程序,谁做?,输出,绩效测量,资源?,输入,怎么做?,过程名称,31,流程,活動,谁负责:质量部 谁配合: 工程部、采购部、 物流部、生产部