工程项目招标、分包专项治理总结报告.doc

1、工程项目招标、分包专项治理总结报告*地铁7号线项目部工程项目招标、分包（外委、外协）专项治理工作总结报告 根据公司关于工程项目招标、分包（外委、外协）专项治理工作检查情况的通报文件要求，结合团体公司及公司文件精神，项目部积极响应，依照专项治理重点提出的报告内容，逐项逐条的进行了对比检查，仔细查找存在的问题，并已针对查出的问题进行了整改，现就项目招标、分包专项治理工作汇报以下： 1、基本情况为确保该项工作顺利进行，项目部成立了工程招标、分包专项治理小组，建立严格的工作责任制，每项工作落实到人。目前项目部以劳务、机械协作为主要分包方式。7303标累计签订分包合同及补充协议总计180份，其中已完分包

2、合同及补充协议89份，在施工分包合同及补充协议91份；7308标签订分包合同及补充协议总计68份，其中已完分包合同及补充协议35份，在施工分包合同及补充协议33份。 2、自查及整改情况1、分包制度建设方面根据公司现行管理体系文件要求，建立了富有地铁建设特点的项目经营管理体系，制定了分包管理制度及实行细则，涵盖了分包策划、立项、资历资质审查、招标、合同签订、合同管理、履约监管、及计量结算及竣工决算等全进程管理。积极响应公司要求，建立了分包商履约评价制度，每半年展开1次分包商履约评价，并已将评价结果汇报公司。 自查时发现的分包商履约评价制度未在管理体系文件中明确问题，现已整改，并已于新的体系文件中

3、增加此项内容。 2、工程分包招标方面项目部份包招标严格依照公司制定的体系文件及程序进行，不存在领导插足招标情况。分包优先约请公司合格分包商资源库内的分包单位议标；对超过800万元的单项招标项目，先向公司申报，再进行项目谈判；分包单位进入时，对其资质、资料、法人授权拜托原件进行审查，并复印备案，会签批准通过后入场；在建分包商均为合格分包商。不存在规避招标、围标串标、评标不公、定标不严等问题；没有越级、越权审批和不审批的现象。 3、分包合同签订方面主体合同及合同额较大的分包合同均依照既定程序立项、审批、签合同、备案、再施工等进行。所有合同均依照标准格式签订，无缺少单价、总价、工程量清单、施工内容、

4、工期要求、费用构成、计量支付等重要内容的现象。 自查时发现的个别临建项目未签合同先施工问题，现已整改：每周制定详细工作计划，并于周1召开部门例会，总结并安排下步工作，实时跟进合同签订工作，确保合同签订的及时性，尽可能杜绝未签合同先施工现象。 4、分包项目履约管理方面由合同部牵头组织各部门，对在建项目安全、质量、进度、民工工资发放等进行分包商履约考核，考核结果显示各分包商履约情况良好。无偷工减料、弄虚作假等信誉缺失问题，无再分包转包等现象，无分包商因拖欠农民工工资酿成的上访事件。施工现场安全措施到位，安全设施齐全。 6、分包结算方面严格按管理体系文件要求进行分包结算和支付，于每个月结算时同步扣除

5、对分包商所供材料款、提供施工装备的装备使用费及应扣留的民工工资保证金、安全风险抵押金、质保金等应扣款项，不存在“先支付、后结算”现象，不存在超结、超付现象。建立并实时更新对下已结算台帐、对下应结算台帐、对上对下对照结算台帐等台账，月每个月定期检查，进行统计对照分析，对分包结算工程量进行有效的管控。 对合同外变更、索赔项目，严格按程序进行审批会签，以后作为分包合同的补充协议办理结算及支付。 自查时发现的未及时竣工清算项目现已清算，并制定了已完项目竣工清算计划，保证竣工清算工作的及时进行。 6、财务资金管理方面。 资金管理制度健全；备用金管理受控；资金使用程序规范；统1开户设立，无乱设银行账户的情况；不存在利用假发票、假合同、假结算套取资金等问题。 7、质量安全生产方面。 施工质量控制良好，不存在玩忽职守现象，无重大安全质量事故及损失。 3、总结项目部组织骨干气力成立了工程招标、分包专项治理领导小组，积极响应公司号令，以本次检查为契机，完善分包管理各项制度，加大分包管理全进程管控力度，提高分包管理风险预测能力，总结