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文档简介

1、2017年管理评审输入报告,1,1、可能影响三标体系运行的变更情况 2、内外部审核情况 3、客户投诉 4、 2016年管理评审决议跟踪,1、可能影响三标体系运行的变更情况-管理体系标准升级,2016.07-2017.07 生效文件 137份，直接作废文件2份；文件修订结合标准升级、内外部审核结果、提升 可操作性等方面，确保公司体系完整、系统、协调。,1、可能影响三标体系运行的变更情况-文件标准化,2017年6月开展了合规性评价，本次EHS法律法规辨识共107条，经合规性评价，目前尚有一项项目行政许可事项进行中，预计于10月份完成。,EHS每月查新、更新法律法规，每季度发布法律法规更新情况，具体

2、更新情况如下：,1、可能影响三标体系运行的变更情况-法律法规更新,2016.8.16-17 CQC外审共发现不符合项2项，其他发现项9项，涉及7个部门，已全部完成整改。,2、内外审实施情况总结-CQC外审,2017.6.4-5，公司组织三标（GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011标准）体系内审，此次为体系版本升级后第一次内审，发现不符合项具体如下，已全部完成整改。,问题及改善方向： 安环管理需进一步完善，通过培训，推动各部门安全隐患排查、危险源识别。 标识使用不规范，未使用受控版本标识，影响产品可追溯性。 部分环节还存在实际操作与文件不符或者文件不合理现象，需要推动改善。,2、内外审实

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