检修作业指导书管理规定

1、检修作业指导书管理规定一、定义1、作业指导书：检修作业指导书是依据企业技术标准、管理标准和工作标准以及GB/T19001 质量管理体系要求，针对机组检修项目所制订的包含作业程序、规范标准、质量检验等内容的作业文件，是检修作业人员的工作依据。2、设备技术标准：设备技术标准规定了设备的概述、设备参数、零部件清册、检修专用工器具、检修特殊安全措施、维护保养、检修工序及质量标准、检修记录等相关的技术标准，适用于各企业设备的技术管理工作，是设备技术管理的基础，是编制点检标准、检修作业指导书和设备维护标准等的依据。3、质检点（H 点、W 点、R 点）：质检点(H、W、R 点)是指在工序管理中根据某道工序的

2、重要性和难易程度而设置的关键工序质量控制点。H 点：停工待检点。工序中关键质量因素应控制的点，需要由检修单位作业人员和质检员以及点检人员验证的点。停工待检点应点检员验收合格，方可进行下一道工序。主要包含：重要的检测数据等；频发故障点或重大缺陷；重点反措要求；隐蔽工序恢复之前；容器封盖以前；转动机械扣盖、扣缸之前；技术监控在工序中明确的受控点或管理监督；W 点验收不合格自动生成的 H 点。W 点：质量见证点。根据设备特点，对影响设备稳定运行的过程和影响产品关键质量特性的过程及工艺要求，需由检修单位作业人员和检修方质检员以及点检员进行质量验证的点。见证点在到达通知的验收时间，而点检员未到场的情况下

3、，可以进行下一道工序，W 点自动转成文件见证点（R 点），W 点验收不合格将自动生成 H 点。R 点：文件见证点。针对检修所提供的文件资料(含进场原材料、构配件及外购设备等产品合格证、质量保证书和使用说明书、检验记录和试验报告等)进行的审核。审核内容包括数量、质量、规格、尺寸、参数，文件的真实性和有效性等。点检员应根据所提交的报验文件到现场对实物进行见证和复核，必要时还应进行抽验复验，进一步检验其真实性、有效性、适用性；审核合格后签字确认，否则退回。二、设备试运行设备试运行包括分部试运和整体试运。1、设备分部试运应在分段试验合格、检修项目完成且质量合格、技术记录和有关资料齐全、有关设备异动报告

4、和书面检修交底报告已交发电部、并向运行人员进行交底、检修现场清理完毕、安全设备恢复后进行，由发电部门负责人主持。2、设备整体试运应在设备冷态验收合格、保护校验合格可全部投运、防火检查已完成、设备铭牌和标识正确齐全、设备异动报告和运行注意事项已全部交给发电部、试运大纲审批完毕、试运人员做好试运准备后进行，由生产副总经理(副厂长)主持。三、编写的基本要求1、所有发电设备或系统的检修活动均应编写检修作业指导书。2、一般每种检修活动编写一个检修作业指导书。同类检修活动可编写通用检修作业指导书；检修作业指导书的要素可根据工作内容进行相应调整，其中，DN100 以上阀门每台次为一份作业指导书， DN100

5、 以下阀门同型号的做一份通用作业指导书，在质量签证页中分别编制每台阀门的质量签证页。金属检查项目每个系统作一份指导书， 内容应全面，包含部位、检查要求、检查结果等。电测检修项目使用 工作指令，每个项目对照一分工作指令和一份质量签证单。3、每项检修作业指导书应根据本次检修的不同项目和内容结合标准版本在修前进行编制，并履行审批手续。4、检修作业指导书的内容应贯彻国家和地方有关标准化的法律、法规、方针政策及上级标准，并与对应的设备技术标准相一致。5、结合企业设备实际情况，要充分吸收和创造性的运用国内外先进的经验，把行之有效的检修工艺纳入标准。6、检修作业指导书应具有可操作性、可检查性，做到定量化，要

6、有质量、时间的要求，文字简练，表达准确，概念清楚，严谨易懂。7、在同一标准或系列标准内结构、文体、术语应统一。应采用类似的措辞来表达类似的条文，采用完全相同的措辞表达完成相同的条文。8、编排按照本规范附件格式进行。四、检修作业指导书的结构和内容1、总体编排，检修作业指导书由以下部分组成： 封面；目次；正文，正文包括： 范围；本指导书涉及的技术资料和图纸； 安全措施；备品备件清单； 修前准备；检修工序及质量标准； 检修记录；设备试运、调试、试验； 不符合项通知单；完工报告单；质量签证单。2、封面与集团公司企业标准的封面形式要求相同。3、范围使用以下固定格式:本指导书适用于（设备型号）（设备名称）

7、（设备编码）的检修工作。本指导书涉及的资料和图纸采用标准编写样本中固定格式。一般引用设备使用维护说明书、图纸、设计文件和有关行业标准等与检修活动直接相关的文件，便于在检修过程中查阅。4、安全措施为检修该设备需遵循的通用安全措施和专门制定的安全技术措施， 防止在检修过程中的人身伤害和设备损坏，通用性强的条款不宜列入。5、备品备件准备详细列出本次检修可能用到的主要备件的型号规格及数量。6、修前准备设备检修时所用到的检修工具、仪器仪表、消耗性材料、专用工器具等，为单台设备的检修用量。为该设备检修所做的必要准备，如现场隔离和布置、工作票、动火票和熟悉作业文件等。7、检修工序及质量标准详细编写检修过程每

8、一工序及检修方法、使用工器具和质量标准要求，达到使一般检修人员可以完成该项检修任务的深度。可根据设备检修级别进行编写，但应包括设备检修准备、检修、回装、调试、设备试运行的全过程的工序和质量标准。8、W、H 点的设置和验收根据设备特点和运行情况要求，按照 W、H 点设置原则进行设置和验收。9、检修记录与检修工序及质量标准对应的在检修过程中需同步进行的数据记 录，为可选要素，结合检修性质和设备特点满足方便记录的要求即可。10、设备试运、调试、试验（可选）设备检修后对设备试运行的情况进行记录和评价。11、不符合项通知单（可选）设备检修中发现的不符合项，应填写不符合项通知单，并按相应程序处理。实际检修

9、中如没有发生不符合项可不填写。12、完工报告单设备检修后，应填写完工报告单，对整个设备检修过程及时进行总结。13、质量签证单设备检修工作结束后检修作业指导书关闭前填写，是严格履行签字责任制和质量追溯制的保证，是检修作业指导书关闭的标志。五、检修作业指导书的使用1、检修项目负责人和工作负责人应该熟悉检修作业指导书内规定的各项内容。2、检修作业指导书经点检员、检修单位项目负责人、检修工作负责人共同确认检修作业指导书中需要具备的项目。3、检修过程中，应严格按工序及质量标准的要求进行，并按规定执行验收签字，检修工作负责人应熟悉质检点的有关规定。4、点检员应按照作业指导书，及时进行各工序的质量验收，全面

10、了解工作过程、设备存在的问题，较大的问题及时上报。5、检修工作负责人要认真填写检修记录卡，填写要准确、全面、认真，质检员要严格检查记录的填写情况并签字。质检员按照企业批准的作业指导书确定的质量见证点验收签字。6、工作完成后，应认真检查检修作业指导书的程序事项，确定是否漏项、检修作业指导书规定的有关工作内容是否完成。工作完成， 由点检员关闭作业指导书。7、检修作业指导书的修订和复审作业指导书应及时进行修订和复审,每次设备解体大修和技术改造后都应进行修订和复审。六、作业指导书格式1 企业标准Q/CDT-LYCPQ/CDT-LYCP1060012019编号:SOP-2019-05A-*-*5 号机组

11、 A 级检修作业指导书作业项目： 作业日期： 批准： 审核： 初审： 编制： 2019-05-30 发布2019-09-01 实施1 发布目次1范围2 本指导书涉及的资料和图纸3安全措施4备品备件清单5现场准备及工具6检修工序及质量标准7检修记录8设备试运、调试、试验9不符合项通知单（可选）10完工报告单11质量签证单检修作业指导书1 范围。2 本指导书涉及的资料和图纸下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是 注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本规范， 然而，鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最 新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适

12、用于本规范。设备技术标准使用说明书安装说明书及图纸3 安全措施3.1 严格执行电业安全工作规程。3.2 检修该设备必须遵循的其他安全措施。4 备品备件清单序号名称型号规格（图号）单位数量备注1.2.5 修前准备5.1 现场准备一、材料类序号名称型号单位数量备注1.2.二、工具类1.2.5.2 专用工具序号名称型号规格（图号）单位数量备注1.2.5.3 工作准备工器具已准备完毕，材料、备品已落实。检修地面已经铺设防护胶片，场地已经完善隔离。作业文件已组织学习，工作组成员熟悉本作业指导书内容。其他检修该设备需要做的其他准备。6 检修工序及质量标准6.1 6.2 6.2.1 。6.2.2 。H16.

13、3 6.4。W16.5 7 检修记录(文字或表格)。7.1 7.1.1 。8 设备试运、调试、试验8.1 。8.2 。8.3 。9 异常项/不符合项报告（可选）登记编号：专业班异常项/不符合项报告表检修部门日期作业指导书编号设备名称工作票号异常项/不符合项描述:工作负责人:日期:建议采取纠正措施:检修部门编写人日期监理组工程师日期设备管理部点检员日期设备管理部审核人日期批准措施:批准人:日期:纠正措施的验证:检修部门验证工作负责人班组验证监理验证验证人日期设备管理部验证验证人日期备注：该表单由设备管理部印制，一式两份，一份存维修部门，一份存设备管理部。项目关闭后随文件包一起交设备管理部保存。编

14、号格式例：锅炉专业风机班 001Q/CDT-LYCP 106 001201910 完工报告单（格式表格，可附页）项目名称检验级别 级工作负责人检修单位一、计划检修时间 年 月 日 时 至 年月 日 时实 际 检 修 时 间 年 月 日 时 至 年 月 日 时二、检修中进行的主要工作三、检修中发现并消除的主要缺陷四、尚未消除的缺陷及未消缺的原因五、技术记录情况Q/CDT-LYCP 106 0012019六、设备变更或改进情况，异动报告和图纸修改情况七、质量监督点执行情况本项目设置 H 点 个，W 点 个 ； 检验合格的 H 点 个，W 点 个；八、设备和人身安全情况：九、主要备品配件、材料消耗记

15、录名 称规格型号实耗量备 注机封、轴承合格证、条码粘贴处：十、检查与检验意见Q/CDT-LYCP 106 0012019检修工作负责人 合 格 不合格签 名 ： 日期：检修单位 合 格 不合格签 名 ： 日 期 ：监理监理负责人 合 格 不合格监理主管 合 格 不合格签名： 日期：签 名 ： 日 期 ：设备部点检员 合 格 专业主管 合 格 不不合格合格签名： 签 名 ： 日 期 ：日期： Q/CDT-LYCP 106 001201911 *检修项目质量签证单序号工 作 内 容工作负责人自检检修单位验证监理验证点检（主管）验证验证点签字日期验证点签字日期验证点签字日期验证点签字日期1.W12.H13.W24.H25.6.Q/CDT-LYCP 106 0012019序号工 作 内 容工作负责人自检检修单位验证监理验证点检（主管）验证验证点签字日期验证点签字日期验证点签字日期验证点签字日期7.8.9.10.11.Q/CDT-LYCP 106 0012019*检修项目质量