2011年度总结报告.ppt

1、,2011年度 沈阳大众企业总结报告,经营团队：,目 录,2011年度经营业绩,目 录,2011年度经营业绩,说明：利润总额=税后净利润,单位：万元,增幅原因：,2011年利润指标完成分析,年度利润部分,2011年团队总利润为_万元，总预算利润指标_万元，完成率为_%.,单位：万元,经营公司1 2011年与2010年同期经营对比,年度利润部分,2011年总产值为_万元（含税），较去年同期增长_万元，增长幅度_%；,单位：台,销量完成情况,整车销售部分,单位：万元,销售差价完成情况,整车销售部分,单位：万元,单车销售差价对比,整车销售部分,集客成交率分析,整车销售部分,（请各经营公司自行阐述并分

2、析）,提车任务完成情况,单位：台,整车销售部分,年度期末库存深度分析,整车销售部分,库存车辆分析,说明：不良库存是库存超过60天；滞销库存是库存超过90天；超期库存是库存超过120天；呆滞库存是库存超过180天。,整车销售部分,单位：台,经营公司1同城同品牌市场占有率分析,整车销售部分,单位：台,经营公司1同城竞争品牌分析,单位：台,整车销售部分,月均人均销量对比,说明： 月均人均销量=展厅销量/展 厅销售顾问人数/12,月均人均接待量对比,说明： 月均人均接待量= 集客总量（建档数）/展厅 销售顾问人数/12,单位：台/人,单位：组/人,售后产值完成情况,说明：数据为含税数据，以集团经营细化

3、指标为准；总产值=首保索赔+机修+事故。,单位：万元,售后服务部分,售后差价完成情况,说明：数据为不含税数据，以集团经营细化指标为准；总差价=首保索赔+机修+事故。,单位：万元,售后服务部分,说明：本页数据为含税数据，总产值=首保索赔产值+机电维修产值+钣喷事故产值，总产值=工时产值+备件产值。,售后服务部分,经营公司1售后产值构成结构分析,单位：万元,说明：有效进厂量为产生费用进厂量。,单位：台,同期有效进厂量对比,售后服务部分,售后服务部分,单位：台,经营公司1售后有效进场量结构分析,说明：数据为含税数据，客单价=售后总产值（不包括养护品产值及备件外销产值）/有效进场台次*10000；,单

4、位：元,有效客单价对比,售后服务部分,售后服务部分,备件库差价率及加价率分析,单位：万元,说明：数据为不含税数据，备件差价率=（出库金额-出库成本）/出库金额；备件加价率=（出库金额-出库成本）/出库成本。,单位：万元,年度备件期末库存分析,售后服务部分,说明：数据为含税数据，按2011年12月31日库存金额（含税）计算。,2011年配件库存库龄分析,说明：按2011年12月31日库存金额（含税）计算，前四项为总库存数分项，后一项滞销库存按照一年以上无出库记录数据。,单位：万元,售后服务部分,基盘客户分析,说明：建档客户总数=A类+B类+C类+D类; A类=1年进厂4次以上（含4次） B类=1

5、年进厂2-3次 C类=1年进厂1次 D类=1年以内未进场（流失客户）有效基盘客户数=A类+B类+C类(取数范围为近12个月的数据) 。流失率=D类客户/建档客户数。,售后服务部分,服务顾问工作效率分析,机电维修、钣喷工作效率分析,单位：台、万元,单位：台、人,说明：按照每月26天工作日计算。,中间业务部分,精品产值同期对比,单位：万元,中间业务部分,精品差价完成情况,单位：万元,中间业务部分,精品着装率分析,说明：着装率=精品装饰台数/展厅销量。,单位：台,中间业务部分,平均单车装饰额同期对比,说明：平均单车精品装饰额=精品产值/展厅销量,单位：元,中间业务部分,二手车产值同期对比,单位：万元

6、,中间业务部分,二手车差价完成情况,单位：万元,中间业务部分,二手车销售台数同期对比,单位：台,中间业务部分,养护品产值同期对比,单位：万元,中间业务部分,养护品差价完成情况,单位：万元,中间业务部分,贷款业务分析,单位：台,说明：贷款渗透率=贷款车台数/展厅销量,中间业务部分,经营公司1汽车销贷业务情况分析,单位：台,说明：金融机构名称由各经营公司自行填写,中间业务部分,经营公司1保险业务分析,单位：单、台、万元,说明：总保险金额=承保金额+续保金额；投保金额与送修金额差异=总保险金额-事故车送修产值。,经营公司1销售满意度调查成绩,说明：1.满意度调查排名率=经营公司在电话调查评比区域排名

7、/评比区域总的经销商数*100%， 神秘访客成绩排名率=经营公司在神秘访客评比区域排名/评比区域总 的经销商数*100%。 2.如表中考核周期与经营公司的实际考核周期不一致，请经营公司自行修改,销售满意度调查成绩：全国第 名 东北区第 名 辽宁区第 名 北区第 名,厂家考核部分,经营公司1销售神秘访客成绩,销售神秘访客排名：全国第 名 东北区第 名 辽宁区第 名 北区第 名,经营公司1售后服务满意度成绩,说明：1.满意度排名率=经营公司在满意度评比区域排名/评比区域总的经销商数*100%，神秘访客成绩排名率=经营公司在神秘访客评比区域排名/评比区域总的经销商 数*100% 2.如表中考核周期与

8、经营公司的实际考核周期不一致，请经营公司自行修改,服务满意度排名：全国第 名 东北区第 名 辽宁区第 名 北区第 名,厂家考核部分,经营公司1售后神秘访客成绩,神秘访客排名：全国第 名 东北区第 名 辽宁区第 名 北区第 名,厂家考核部分,销售满意度返利分析,附表：,单位：万元,说明：1、如经营公司以月度或者半年为考核周期，请各经营公司自行修改。 2、厂家标准包括分数、系数、排名率等。,厂家考核部分,售后满意度返利分析,附表：,单位：万元,说明：1、如经营公司以月度或者半年为考核周期，请各经营公司自行修改。 2、厂家标准包括分数、系数、排名率等。,市场营销部分,11年度市场预算费用分析,单位：

9、万元,财务管理部分,2011年度财务管理,财务管理部分,经营公司1同期费用预算执行情况,说明：1、费用总体预算281.5 2、费用实际总额251.56 3、超预算项目公关费+5.6万、 汽油费+3.3万、办公费+3.7万、电话费1.4万 4、超预算原因,单位：万元,财务管理部分,同期费用构成对比,说明：对超去年同期的项目做出说明。,单位：万元,财务管理部分,费用同期对比,说明：1、2010年费用总额254.99 2、2011年费用总额251.56 3、超额项目办公费+2.58 4、超额原因:办公设备老化，耗材增加,单位：万元,汽油费用分解情况,单位：万元,财务管理部分,财务管理部分,汽车费用分

10、解情况,单位：万元,财务管理部分,第三方奖罚情况,第三方是指除沈阳大众企业集团外的第三方对本公司、部门、员工的奖励或罚款。奖励含实物、现金及等价物、旅游等奖励，罚款包括各种处罚。 详细列明奖罚方式及金额。,财务管理部分,财务费用分析,2011年财务费用总额：20.48,2010年财务费用总额：-4.96,单位：万元,单位：万元,财务管理部分,说明：以经营状况表数据为来源，单车费用=销售费用/销售台次，销售费用比=销售费用/销售差价。,单车费用对比,销售费用与销售差价比,财务管理部分,售后费用与售后产值比,售后费用与售后差价比,财务管理部分,说明: 服务吸收率=售后服务差价/总费用,服务吸收率,

11、财务管理部分,单位：万元,整车应收账款分析,售后应收账款对比分析,单位：万元,财务管理部分,2011年资金组织能力分析,1、自我评价财务资金组织能力 2、与上年同期做对比分析 3、产生差异的具体原因,财务管理部分,模拟利润跨年度部分还原的说明,单位：元,人力资源部分,2011年度人力管理,人力资源部分,同期人力构成对比,说明：销售人员=销售经理+销售员+信息+物流+装饰+二手车 职能部门=财务+行政+总经理+企划 售后人员=站长+车间工人+车间管理人员+客服+售后前台+保险,单位：人,单位：人,人力资源部分,2010年与2011年总人力成本对比,说明：人力成本=工资+工时成本+员工保险费用+油

12、补+餐补 人力总数为该年度各店的平均人数,2010年与2011年人力总数对比,单位：万元,单位：人,人力资源部分,2010年与2011年参保人数对比,说明：参保人数=实际参保人数 参保费用=该年度各公司所承担费用,2010年与2011年参保费用对比,单位：万元,单位：人,人力资源部分,2010年与2011年到厂家参加培训人数对比,单位：人,2010年与2011年离职人数对比,说明：人员数量：以入职满一个月人员为标准,2010年与2011年离职率对比,单位：人,人力资源部分,单位：人,人力资源部分,2010年与2011年薪酬总额对比,说明：薪酬总额需将所有薪酬数据全部还原；人均工资薪酬总额平均人

13、数,2010年与2011年人均工资对比,单位：万元,单位：万元,人力资源部分,2010年与2011年管理部门工资对比,单位：元,单位：元,人力资源部分,说明：人力成本=工资+工时成本+保险费用+油补+餐补；总费用=表内总费用+工时成本 人均创利=全年净利润/全年平均人数,同期人力成本与总费用比,同期人均创利对比,人力资源部分,说明：人均销售台次=销售台次/（销售员人数+展厅经理人数） 人均售后产值=售后总产值/（车间工人+车间管理人员+售后前台+保险）,同期人均销售台次对比,同期人均售后产值对比,单位：台,单位：万元,行政管理部分,本年度安全事故分析,原因分析：,行政管理部分,本年度经济损失金额分析,单位：万元,原因分析：,行政管理部分,说明：比重=损坏的设备在全部设备中所占的比例（按金额核算）。,本年度办公设备报损情况分析,单位：件、万元,行政管理部分,说明：比重=损坏的设备在全部设备中所占的比例（按金额核算）。,本年度生产设施报损情况分析,单位：件、万元,2012年总利润计划,说明：总利润为扣减税费后利润,单位：万元,工作计划部分,工作计划部分,2012年整车销量计划,单位：台,工作计划部分,201