商品流转.ppt

1、订货作业规范,订货作业 ：是指连锁店在商品不足情况下，所提出的送货要求,食品部、百货部 理货员准确填写订单申请表 理货组长审核订单并确认 咨讯部进行订单录入并打印一联订单，将订单传真给供应商并确认供应商是否己收到订单,职责,基本要求,保证订单数量准确，严格按照订货作业公式进行操作 单品补货量=(订货周期+厂商到货所需天数+各种因素所造成延误到货数) 日均销量订货时库存在途数量+单品最小陈列数量 保证录入及时、订单打印准确、供应商收到订单并能准时到货,订货时应考虑以下因素,商品排面的正常陈列 商品的日平均销售量 现有库存量 端架/展示柜的陈列量 上DM或商品做促销的商品 与促销商品是否有相关联性

2、 季节性商品/流行性商品 商品的库存空间，是否还有存放位置 盘点因素：门店不得在盘点期间大量要货，更不能因盘点断货，以免影响销售和影响盘点的准确性,补货申请规定,直配日：每周一、周四为直配日。由各店将报货单以传真形式发至供应商处。市内各店在24小时内供应商将货送到，前线各店48小时内将货送到，供应商（恒盛、蓄产、恒昌、洁净）按照厂家设定的路线和时间进行报货。 统配日：市区店（胜利店以西）、清丰（长安店）南乐、鹤壁、五厂统配日为周二、周四、周六；总部（生活广场、南江）、前线店统配日为每周一、周三、周五。各店需在前一天中午12：00之前向配送中心发送流水。 针织商品（服装、鞋帽、文胸、皮包、睡衣等

3、）报货时间：每周日12：00之前将所需商品传真至相关品类经理。,补货申请规定,理货组长、理货员必须掌握商品的销售情况、库存状况及各单品的补货周期 理货员填写补货申请单必须根据商品的库存、补货周期进行填写，填写时单品的店内码、条形码、品名、补货数量等各项资料必须清晰、完整、准确 当商品缺货而库存无货时，必须先对系统库存数据进行查询确定，属于缺货时，将暂时缺货标签放置在货架上；并做记录，及时订货；,补货申请规定,审核手工补货申请单时，必须到卖场实际审核商品库存，确定商品的实际销量，并对实际缺货而未补货的商品进行查核 审核补货申请单时必须考察商品系统库存量及补货周期等资料 手工补货申请单分别由店长和

4、楼层经理（或组长）签名后交咨讯部录入并 打出一联机制订单，录入员做登记以示区分。 组长、咨讯人员必须确认订单是否上传配送中心或供应商，以确保信息准确,录入员在规定上传配送中心,订货作业流程,门店对供应商评估表(),理货作业流程,理货: 是指通过排面整理,使商品整齐、清洁、美观的动作,理货的原则,货物凌乱时，需做理货； 孤儿商品的收回与归位是理货的一项重要工作； 理货区域的理货先后次序是：端架堆头货架； 理货商品的先后次序是：促销商品A类商品易混乱商品 一般商品； 理货时，必须将不同商品编码的货物分开，并与其价格标签的位置一一对应；,理货的原则,理货时，须检查商品包装(尤其是综合包装)、条形码是

5、否完好，破包装要及时修复； 退货商品及破包商品，不能停留在销售区域，应存放于指定的位置； 理货时，必须按商品原位置陈列，不得随意更动排面； 一般理货时遵循从左到右，从上到下的顺序； 补货的同时，应进行理货工作；,理货的原则,每日销售高峰之前和之后，须有一次比较全面的理货； 理货时做到非销售单位，非销售包装的商品不得零星停留在销售区域； 每日营业前理货时，做商品、货架、通道的清洁工作； 商品与上部层板的距离不得超过商品陈列高度的1/3； 当商品排面陈列不饱满时，可将排面后部的商品拉到前部排面,使其表面看起来丰满；做好商品的前进陈列，即当前面一排的商品出现空缺时，要将后面的商品移到空缺处，商品朝前

6、陈列，这样才能体现商品陈列先进先出的原则 营业结束后,须进行彻底理货/补货后，方可下班。,理货后的标准,商品的价格标签是否正确、干净； 商品陈列是否整齐、干净； 商品陈列是否符合先进先出的原则； 商品的标签、包装、保质日期是否已检查合格； 孤儿商品是否是已归回正确的位置； 商品的缺货标签正确放置，其它标识是否正确放置(新品导入、店长推荐牌等) 商品陈列是否符合安全的原则； 货道及商品垃圾是否已清理干净,理货作业流程,巡视排面：理货员在营业开始前，要对分管区域的商品进行巡视检查其排面的商品陈列情况。整理排面：对于陈列凌乱、孤儿商品、不合格商品做整理工作。 陈列量不足的记录：原则上讲在营业过程当中

7、不允许补货；在整理过程中如发现商品陈列不饱满，应做记录。如商品陈列严重不饱满时，应做商品的补充，尽量避开客流高峰期； 做好商品的前进陈列：理货员要随时将货架商品做前进陈列，方便顾客的拿取，理货必须符合理货的各项原则。 清理货道卫生：在理货、补货动作完成后，要及时清理货道及商品卫生，不影响顾客购物。,程序解释,商品补充作业流程,补货：将商品摆放到货架、端架、堆头等销售区内的动作。,先进先出：按照商品生产日期和进货日期，先进的商品优先补货优先销售，后进的商品后补货后销售。,定点补货：即每项商品必须有个家，以家为主向外延伸至端架、地堆等,非定点补货：因缺货日期达三天以上，而执行暂时性补货，将两边相邻

8、商品陈列面扩大，但暂时缺货牌及价格牌仍需保留,促销性补货：根据促销计划和端架及堆头陈列计划表，进行快速商品、店内促销商品更换补货，如快讯换档,补货程序,由理货员检查商品排面，排面量不足，从备货层上货或仓库提货。如发现安全库存不足时，做详细记录以备在订货日订货 上货完毕理货员整理补货现场，将未补完商品返回仓库,基本原则,补货品项的先后顺序：DM促销商品店内促销商品A类商品 一般商品的顺序进行补货； 补货时要严格执行“先进先出”的原则，将原有的商品取下，然后打扫陈列架，将补充的新货放在上面，最后将原有的商品放在前面。如有POP必须辅助检查是否放回原处,基本原则,补货时坚持优先服务顾客,不能堵塞通道

9、，不影响清洁卫生，不妨碍顾客购物为原则； 补货时须做到“货到人在”、“人走货清” ，不能随意更换陈列位置，未经主管同意,不得任意占用缺货位置，增加或减少陈列面 原则上营业期间不允许补货，促销商品除外，补货时应尽量避开购物高峰,在客流量较少时补货；,基本原则,使用叉车、托板车、梯子等工具补货时,要注意顾客、员工人身和商品的安全； 补货时，所有商品的正面必须朝外，面向顾客，并根据各种商品特点及销售的要求采取折、抹、烫、装等不同方法进行整理，使整体看起美观；,基本原则,在整理商品时，要认真检查商品质量，如发现破损，霉变、腐烂或弄脏的商品，要及时剔除；价格是否正确，以维护消费者利益，树立企业的良好形象

10、，理货员必须对此项工作认真对待； 补货完毕后，必须检查纸箱，防止漏货将商品扔出卖场；在每日交接班前及营业结束后，必须进行全面彻底的补货,将所有商品进行排面整理,清理出所有不良品, 做详细记录，单独存放。,确定补货品项、补货数量,到仓库提货或货架上取货,搬运需补充商品至卖场,上货，并做好商品陈列,清理补货现场,检查整理排面,补货流程图,原则上营业期间不允许在销售区域补充商品。部门经理、主管每日应该多次检查排面,发现缺货后,督促理货员做好前进陈列，特殊情况除外，如促销期：促销商品的补货，可在营业期间进行，原则上应避开高峰期；如果是新品还应该及时放置价签和新品上市牌 理货员补货前先整理排面,保证排面

11、整齐、清洁、饱满,同时确定补货品项和补货数量,列明需补货商品的货号、品名、规格数量；,补货流程图解释,检查整理排面,确定补货品项、补货数量,到仓库提货或货架上取货,搬运需补充商品至卖场,上货，并做好商品陈列,清理补货现场,到仓库提货,应由至少两名以上人员进行操作,并由组长以上管理者进行监督.确保商品库存的准确无误 理货员将货运至卖场,商品与价签核对无误后开始补货,并注意检查商品的保质期如果是新品还应该及时放置价签和新品上市牌； 清理补货现场,将纸箱、垃圾等杂物清出卖场,上货工具归位,不可滞留于走道上；,补货流程图解释,检查整理排面,确定补货品项、补货数量,到仓库提货或货架上取货,搬运需补充商品

12、至卖场,上货，并做好商品陈列,清理补货现场,商品报废作业流程,超市的残损商品：是指商品在流转过程发生的破损，短缺质次，超保质期而不能正常销售的商品。,申请报损商品的流程,门店报损申请单需在每月212223日三天申请（如门店盘点日在报损日之前，报损工作在盘点日前3天完成；如盘点日在报损日之后按报损日报损商品），申请单有理货员填写，组长，店长审核后，上报公司营管部。 门店将报损申请单交至营管部,报损金额在200元以内的报损申请单,由区域督导签字审核确认,报损金额在200元以上的报损申请单,由营运副总签字审核确认. 门店将审核确认后的报损申请单交至咨询总部打报损单,合资店/直营店咨询总部打出一联机制

13、报损单.加盟店打出二联机制报损单。 分店审核确认后的报损申请单交至本店咨讯部，打了一联机制报损单。,残次商品处理流程,门店及配送中心报损商品，必须严格按照公司制定的报损商品流程执行，对于报损后的商品做以下处理： 1、就地销毁主要指食品已过期、涨袋、破瓶等原因造成报损，非食品已过期，商品严重受损不能进行再次使用的，由本店报损后自行销毁。2、统一上交公司办公室，由公司办公室进行二次处理。（加盟店将报损商品交于加盟商）主要指食品因包装破损、破旧报损，还能进行食用的；非食品因包装破损、破旧，还能再使用的商品由门店报损后，统计明细表（报损门店、品名、数量、进价、售价、总金额及承办人）一式两份，分别上交公

14、司办公室、财务，由公司办公室与业务部结合定出新的处理价格，办公室派专人负责在公司内部销售，并将其金额上交公司财务部做帐务处理。,直营（合资）店报损商品的处理流程图,门店（配送中心）上交公司报损商品明细表（格式） 门店名称：门店承办人签字年月日,财务接单人员签字： 办公室接收人员签字：,门店（配送中心）上交公司报损商品明细表 门店名称： 门店承办人签字年月日,商品报损作业流程,商品调拨作业流程,调拨作业规范,商品调拨作业适用于百姓量贩门店之间商品互调作业，在进行调拨作业时，调拨双方必须严格遵守调拨作业流程： 1、调拨作业必须在调拨双方店允许的情况下进行。 2、凡调拨到其它店的商品必须是不影响二次

15、销售，单品包装无损的商品。 3、转交商品一定要认真仔细、一丝不苟，交接清楚，若出现问题由经办人负责,单据如无双方共同签字，配送员可不予带单/送货,调拨作业流程图,商品调出：1、调拨作业建立在双方店长允许的情况下进行，双方店长确立时间、数量、商品名称。2、调拨时由调出方店长通知调出方理货员填写手工调拨单，店长、理货员签字认可。 门店：咨讯依据手工调拨单打印一联返库单，验货员验收，调拨双方签字认可； 分店：咨讯依据手工调拨单打印一联预退单，验货员验收；调拨双方负责人签字认可；分店咨讯人员打印三联退货单，调拨双方签字认可,单据流转1、门店将一联返库单（分店红联退货单）协同调拨商品在配送日交配送员，由

16、配送员货单通行送至配送中心。（特殊情况可将被调商品直接送至调入店，单据送配送中心咨讯做系统库存调整）,配送中心咨讯部1、依据调出方（门店）的一联返库单打出二联退库单（调出方确认），确认门店商品已返回配送中心库存，（返库单红联门店留存，白联中心咨讯留存）依据调出方返库单打出调入方二联配送单（调入方确认）， 2、配送员将配送单与被调商品在调入方下一个配送日送至店内，调入方店长在配送单上签字确认商品已调入本店。（配送单红联门店留存，白联中心咨讯留存）3、依据调出方（分店）的红联退货单确认商品已返配送中心库存，依据退货单打出打出调入方二联配送单，配送员将配送单与被调商品在调入方下一个配送日送至店内，调

17、入方店长在配送单上签字确认商品已调入本店。（配送单红联门店留存，白联中心咨讯留存4、配送中心咨讯部根据财务部规定时间将调出方红联退货单（返库单）附调入方白联配送单，将单据返财务做帐。,商品调入：1、调入方验货员根据配送中心咨讯提供的配送单，检验实调商品准确无误后验收入现场库。2、各店根据本店的实际情况派员工到协作店跟验。,商品验货作业流程,职责,理货员对所需商品填写订货单 咨询人员对订单进行电脑定单的录入，形成机制商品订单 验货员会同理货员负责商品的验收，不合格商品禁止进入卖场 验货人员必须熟练掌握商品验收单据流转流程，保证单据流转快速准确,验货标准与问题商品的处理-外包装,验收标准：A外装纸

18、箱干净、完好。B商品的包装干净、完好。C组合包装必须符合公司的要求。包括：个数、搭配方式。如赠品一对一捆绑。 问题商品的处理：A商品外包装破损、脏或有其他超市的标识。B组合包装不符合公司的要求。如：要求捆绑的未捆绑或未按公司的要求捆绑,验货标准与问题商品的处理-条形码,验收标准A商品必须具备有效的国际条形码或粘贴本公司的自制条形码；商品的条形码必须在系统中是有效的；每一个商品只有一个有效的条形码；公司自制条形码的粘贴必须符合本公司标准，完整、牢固、平滑、位置正确。验货员必须熟记本公司条形码的管理标准B验货员必须按验货单上的条形码或自制条形码收货，保证所有的条形码或商品编码在系统内有效；,问题商

19、品的处理：A商品无条形码：按公司规定粘贴自制条形码后，方可收货；否则验货员一律拒收。B条形码在收银机上扫描无效或条形码错误的商品，拒收；立即上报公司商品管理课，待商品管理课修正或粘贴自制条形码后方可验收。出现此问题后门店不得私自将商品验收入库，防止商品卖串，卖错； C条形码在系统中有效，但无法扫描：可以收货，同时上报公司商品管理课； D商品的条形码与其他商品重复：经过自制条形码处理后，才能收货。 E赠品的条形码有效：必须覆盖赠品的条形码，方可收货。,验货标准与问题商品的处理-条形码,验货标准与问题商品的处理-保质期,验收标准： A.保质期和生产日期清楚； B.距离最后的使用期限必须符合公司的验

20、收标准。 问题商品拒绝收货： A.无保质期和生产日期； B.保质期和生产日期不清楚； C.保质期不符合公司的收货标准。统配问题商品，单独存放，必须在12小时内将问题商品明细表反馈配送中心；直配问题商品当场拒绝收货。,验货标准与问题商品的处理-其它内容,验收标准：A必须按机制订单的数量、品名、规格、条形码、商品编码验收；B赠品必须检查是否按公司的要求提供足够数量。 问题商品处理：A大于订单数量多余数量不得验收，如有需要必须由店长签字批准后，方可收货。B品名、条形码、商品编码、规格不符，拒绝验收；通知商品管理课，待商品管理课更正系统资料，店内接到商品管理课的通知后，方可验收。C赠品所配数量不足，通

21、知店长，由长与商品管理课课长协商足够数量的赠品,验货员的验货要求,正在验货、点数的货物，必须在收货的区域；统配问题商品必须单独存放，并对问题商品做详细记录；在统配商品验货完毕12小时内反馈配送中心。 验货员必须亲自进行点数，不允许供应商点数与报数； 验货的过程接受安全员的监督和检查，并严密注意供应商关货人员的动向。 货物所属理货员协助验货员共同验货，未验商品及已验商品应做标识分开放置，已验完的商品必须做记号或“标注已验收”字样。整批货物未验完禁止将货物搬进卖场。,验货员的验货要求,生鲜/低温冷冻商品优先验货，生鲜/散粮收货一律按净重收货。 商品的运输器皿、用具必须符合卫生的要求，干净、整洁。

22、所有粘贴有其他超市标识的商品不予验收。 验货的内容：保质期、商品质量、外箱、合格证、配件、单品的包装、品名、条形码、订货数量、规格等。所有商品的包装上必须有中文说明，进口商品必须贴有商检标签。,验货员的验货要求,统配商品必须在配送员配送单上签字确认配送总件数，并在接到统配货2小时内验收完毕，并对验收有问题商品填写配送中心配送差错明细统计表在验货完成12小时内反馈配送中心。 直配商品必须有供应商加盖公章的随货同行（随货同行如有更改供应商必须签字确定）。方可验货；验货时应认真核对商品的品名、条形码、重量、规格、数量、保质期及商品生产日期。,验货员的验货要求,验货员必须按订单数量认真验收，杜绝乱涂乱

23、写现象(如验货在机制订单上随意添加商品或订货数量)。不得出现漏验、少验、多验、错验，将有质量问题和过期商品验进卖场。验货中凡二次封箱或开箱的商品，一定要开箱逐个清点数量 做好单据流转记录（包括：送货商编码、单据号、验货人、理货员、录入人员），签字人员核对二联单商品名称、店内码、商品验收数量、做好二联单的审核签字工作 所有影响二次销售的商品不予验收,验货采取的方式,外箱开箱验货A. 对于非标准箱，必须全部打开100%验货；B. 对于标准箱20箱以内50%抽验，20箱以上50箱以内20%抽验，50箱以上10%。验货员必须按此标准验货 并将验收有问题商品做详细记录，直配商品当场拒收；统配验收有问题商

24、品单独存放，并填写配送中心配送差错明细统计表在验货完成24小时内反馈配送中心。已验收入库所发生的商品包装破损、脏、过期等影响二次销售的商品，门店自行承担；商品本身的质量问题除外；,直配商品验货流程,流程解释：l直配订单商品到货：由门店向供应商直接发出订货申请的商品到货。l验货员验收商品：验货员会同理货员按商品检验标准对商品进行验收，在验收货物时必须持商品机制订单与供应商加盖公章的随货同行（随货同行如有更改供应商必须签字确定）。l双方签字认可：如送货商品对订单订货数量相符合，且无任何质量问题。验货员、理货员、供应商在一联机制订单上签字认可。防损员对所验商品进行抽查。,流程解释：,后台审核订单、入

25、库：验货员将一联订单交后台，后台根据一联订单实际验收数量进行核对，如准确无误，审核单据、入库。l打出二联进货单：将订单入库后，打出二联进货单；l双方签字认可：验货员、理货员、防损员、供应商签字认可，l供应商留第二联、门店留第一联：门店留第一联，在财务规定返单据日返财务，供应商留第二联作为结帐依据。,统配商品验货流程,流程解释：l统配订单商品到货：配送中心按门店的要货申请，打出二联配送单，配送员将货物会同配送单送往各店。l 配送员与门店验货员交接商品：配送员与门店验货员交接，清点货物件数及配送箱数量，同时交接商品对应的店内自制条形码数量。l双方签字认可：门店验收员与配送员确定交接完毕的时间，在配

26、送员行车记录上签字。l单据留存：配送员将配送单第一联带回配送中心咨讯部，第二联留门店作为验货的依据。,验货完毕：门店的验货过程应在2小时内完成，发现来货商品存在质量问题、多配、少配或错配问题应立即记录，同时经过店长确认签字后，12小时内将配送中心差错明细统计表反馈配送中心。存在问题的商品单独存放，等待中心查验处理，避免造成混淆。,流程解释：,配送中心配送差错明细统计表,店长： 验货员： 理货员：,验货订单记录表 :,年 月 日,商品保质期对应的验收标准/合同规定可退货商品的退货标准,验收过程,准备工作 根据电脑系统选定，旧系统前一天已收货的订货/验收单时否已交到相关部门电子称是否正常笔和相关记

27、录 本叉车、卡板时否已准备好平台应商到来时防损员合理安排平台停车，按照先后顺序，先到先验供应商出示订单传真件和送货单收货员找出相,商品退换货作业,退货总则,优先原则：所有的供应商在办理收货手续时，必须先办理完退货手续 时限原则：所有已确认的退货，供应商必须在5日内办理退货，超过时间的，店长将信息反馈商品管理课，商品管理课按百姓量贩供货合同关于商品的退货标准执行，并将处理办法反馈门店，门店执行。 准确原则：所有的退货必须准确，供应商名称、商品的品名、退货数量必须准确无误，退货实行100%的复查原则。,职责划分-理货员,依据供应商资料及待退商品，填写商品退货单。 准确清点退货商品，和供应商进行联系

28、将换货商品整理调换。 查对电脑库存与退货商品实物库存是否相符。 将退货单交与组长、楼层经理、店长进行验审 必须保证按配送中心及商品开发部退货通知要求，退货。,职责划分-验审人员,检查每种退/换货商品实物与退/换货单所写货号、品名、规格、数量是否一致，对于验收完毕的退货商品必须单独存放，准备退货。 换货商品确保调换无误，保证调换货商品是质量可靠的商品。 负责将统配商品一联预退单协同退货商品交配送中心配送员。 直配商品通知供应商取回待退货商品；退货时双方校验，并在退货单上签字确认，验货员在退货登记本上做记录。 防损员监督退货现场的退货工作，确保退货商品与单据一致，准允商品退出卖场。换货商品必须确认

29、核对数量是否一致。,基本要求,保证退货商品的商品编码、名称、规格、数量与退货单一致，并保证退单录入及时。 保证退货单据正确归档，换货动作快速、及时 保证退货商品符合配送中心的退货条件。 配送中心库管负责退货商品的检验与接收； 配送中心配送员负责退货商品的运输与交接； 配送中心资讯部负责打印各店的退货单据及交割；（各分店自行打退货单） 各店负责统配商品退货整理以及退货单据签署,商品退货标准-统配商品的退货标准,退货时间：副食退货时间确定在各店每星期的最一个配送日，百货类退货时间确定在每月10-15日任选一天，一次性退货完毕。服装(文胸、鞋、包)类商品每星期三将需退货商品明细发至OA中业务专栏中，

30、等候信息反馈，星期六(日)与食品退货商品一起退至中心。,商品退货标准-统配商品的退货标准,配送中心拒收退货的条件1、门店必须严格遵守退货时间，在退货时间内统一整理、集中退货。逾期或多次分散退货，中心拒绝接收。2、由商品开发部或配送中心发起的退货，在规定时间内未按要求一次性退货，过期或未按要求办理，中心拒绝接收；3、退货实物与退货单明细不符；4、退货商品未使用原包装的5、店内管理不善(商品过期/破损/包装损坏/鼠咬)等情况影响二次销售的商品不予退货。如百姓量贩供货合同签订的无条件退货商品除外。,商品退货标准-统配商品的退货标准,配送中心拒收退货的条件6、百货商品凡造成包装及商品污损、有胶带粘痕、

31、丢失包装或零配件、实际商品与包装不符等影响二次销售的商品不予退货。7、退回厂家商品必须清理商品编码/自制条形码/归类整理装箱，箱外注明店名/所属大类。8、各店未按退货标准退回的商品，配送中心可直接做报损处理，算其门店的损耗；商品不予退回。,可以退货的标准,可以退货的标准,不可退货的标准,统配商品退货流程：,流程解释：A手工退货单填写：各店理货员整理退货商品，并填写手工退货单，必须按手工退货单各项内容认真填写。(配送中心及商品开发部发起的退货，各店必须根据通知要求退货)。B手工退货单审核：理货员、组长、楼层经理、店长签字，验货员按手工单验货后，按实际退货数量交本店咨讯打一联退库单；不符合配送中心

32、退货要求的商品理货员收回，店长决定如何处理。,C退货商品的整理：所有的退货商品必须撕掉价签，按大类分别装箱封存，箱外注明店名及柜组名称，在配送日由中心配送员将退货商品同本店的预退单共同带回配送中心。D库管验收退货商品：配送员将各店退货商品交所属大类库管，库管对退货商品按中心退货要求再次验货，将可退商品入库，准备退往厂家；,流程解释：,分店退货单据流转：将分店退库单在分店配送日返分店，由分店咨讯根据库管实验收数量打出本店的三联退库单，店长、咨讯人员、验货员、理货员签字认可，退库单第二联（红联）返配送中心咨讯部留存。,流程解释：,流程解释：,门店退货单据流转：将门店退库单直接交配送中心咨讯部打出门

33、店二联退库单，库管、录入员签字确认。退货单第二联（红联）在门店配送日，由配送员返门店店长确认。,流程解释：,不可退商品的处理：库管在验收各店的退货商品时，如发现不符合配送中心退货条件的商品，将此类商品列出明细表会同不可退商品，交商品管理课审核做报损处理；同时商品管理课根据商品的实用性（食用性），对此类商品制定处理价格，报损商品交公司办公室，由公司办公室按商品报损流程降价处理。商品报损明细表交咨讯总部做门店的系统报损单，报损金额算门店损耗。,流程解释：,各部门所留存的退货单据必须在财务规定时限内全部返回财务部,商品退货标准-直配商品退货规定,时间规定：各店对直配商品的退货，在退货前必须提前5天通

34、知相应的供应商 退货商品规定：1、直配商品在退货时，所有的退货商品必须撕掉价签，按供应商单独保存，准备退货 。2、 如供应商在5日内未领取退货商品，确认退货单，由门店店长可直接做退货处理。其损失由供应商承担。3、所有的商品必须在退货期内做退货处理。因该门店管理不当，造成的商品过期。其损失由店内承担。,直配商品退货流程图,流程解释：A退货前的准备：理货员将本柜组需要退直配厂家的商品，按厂商编号分类整理退货商品，并按退货单明细填写手工退货单，签字确认；B、手工退货单审核：手工退货单必须按柜组长、楼层经理、店长的顺序审批；,C、验退货商品：验货员见单据各级审批签字后，按单依据退货商品的要求审核退货商

35、品；并在退货单据上确认实际退货商品数，并将手工单转咨讯部打出一联预退单，理货员、验货员、柜组长、楼层经理、店长签字确认后，通知供应商在5日内提取退货；同时将已验收的退货商品封箱，注明店名、柜组单独存放，以备供应商查收。,流程解释：,D厂商确认：厂商在通知期限内到门店确认退货商品、数量后，验货员依据预退单打出三联退货单，验货员、理货员、供应商、咨讯人员签字确认后，红联交供应商带回，做结帐依据。其它二份单据各店自留，在财务规定的反单日内返财务部，做帐务处理。,流程解释：,E如厂商在5日内未到门店确认退货商品，验货员要及时通知店长，店长将信息反馈商品管理课，商品管理课按 百姓量贩供货合同关于商品的退

36、货标准执行；并将处理办法反馈门店，门店执行,流程解释：,换货作业流程图,流程解释：A门店验货员在统配商品到货后2小时内，将统配商品验货完毕，在验货过程中发现的因配送中心配送错误的商品，做详细记录，并在12小时内将配送中心配送差错明细表用OA上传配送中心，告知其错配商品明细。同时错配商品单独存放。,B配送中心咨讯部在收到门店上传的OA明细后，通知各大类库管；C库管根据门店上传的配送中心差错明细表要求，为门店重配货；并在门店下一个配送日，交配送员配送至该门店。,流程解释：,配送中心库管在接到门店OA后12小时内将解决方案反馈门店,D门店在接到配送员的换货商品后，验货员验收完毕无问题后，在配送中心的

37、调换单上签字确认，同时将配送中心的错配商品交配送员带回配送中心，交分管库管。配送员在验货员记录本上签字确认，错配商品已收回。,流程解释：,E配送中心发货存在品种、质量问题，配送中心核实后无条件给予换货，数量不足给予补齐，配送中心无货，缺额部分按退货处理，门店详细记录配送中心配货差错的时间、品种、数量，对配送中心按考核制度进行考核。,流程解释：,配送中心库管在接到门店OA后12小时内将解决方案反馈门店,F、因门店自身验货失误造成的商品品种缺少，如以OA方式上传了配送中心差错明细表。库管按门店要求配货，在门店最终盘点后，发现是门店验货的问题。对其验货员给予处罚。,流程解释：,盘点作业规范,盘点工作

38、，预达到目标,了解在本次盘点周期内的亏盈状况 可得到目前最准确的门店库存金额，将所有商品的电脑库存数据恢复正确 公司了解损耗较大的门店，通过盘点发现问题，并加强其管理，控制损耗 发掘并清除滞销品、临近过期商品，整理卖场环境，清除死角,盘点对象,公司下属各分店、直营店，加盟店、配送中心除联营商品、场外贩卖商品、赠品（即未进电脑库存的商品）外，卖场、仓库内所有贩卖商品、耗材。 门店内的固定资产,盘点：是指定期或不定期的对店内商品的库存进行全部或部分的清点，以确实掌握该期间内的实际损耗。分为大盘和抽盘。,盘点周期：每三个月实施大盘一次，一年不少于四次（具体时间由地区总部制定）,盘点人工调整：是指用人

39、为的方法将“虚亏”或“虚盈”的金额扣除，计算出该商品的真正差异金额。,营管部职责：1 负责盘点支援人员的统计及分配。2 负责在盘点前组织盘点培训。3 负责对全体盘点人员的核查。4 盘点当日支援门店盘点，并负责各店盘差原因修改的审核工作。5 盘点结束后，组织参盘门店召开盘点总结分析大会，并制订整改措施。,职责,财务部职责：1 担任稽核人员，负责监控盘点流程准确性及盘点数字的准确性。2 对于各门店在盘点前的财务报表及财务数据进行审核，保证盘点的准确性。,职责,店长职责： 1、盘点方案及日程安排的确定。2、根据本店人员业务素质对本店员工进行盘点前的培训工作。3、制定盘点区域及货架的划分及编号图。4、

40、监控盘点前场内及库房商品的整理工作。5、监督盘点当日前台退货单的清理工作。6、总部的人力支援、设备申请及确保人员的到位。 7、盘点进度总指挥及人员的掌控。8、盘点后对盘差原因的核查及最终结果的确认工作。9、盘点结束后，组织本店员工召开盘点总结分析会。10、盘点报告(包括下步工作的改进措施)的编写及金额的确认。,职责,楼层经理职责： 1 根据本楼面的盘点区域和盘点人员，作本楼面的盘点计划。2 对本楼面盘点人员进行盘点培训。3 督导本楼面员工进行商品整理（含库存区及销售区) 4 盘点指挥和进度及人力的掌控。5 盘点生效后，指导本楼面各柜组长及人员进行盘差原因查找。6 本部门盘点损耗总结，找出原因，

41、加强管理。,职责,柜组长职责： 1 做好本柜组商品的整理和盘点进度、人员掌控2 盘点前本柜组货架、堆头等死角的清理工作；3 盘点的实施4 盘点时突发问题的处理5 盘点时错误的监督更正6 盘点单据的发放、收集、上交7 盘点人员进行盘差原因查找及有问题商品重盘。8 在盘点结束后，组织本柜组人员进行盘点总结、分析及下一步工作的整改措施。,职责,理货员职责1接受盘点培训，并确实在盘点中应用2 盘点前一物一签的核对、商品的整理、盘点表的抄写、孤儿商品的归位及本货道死角的清理工作。3 盘点的认真实施4 盘点结束恢复排面，对空缺货架进行全面补货5 配合盘点错误重盘工作6 盘点结束后总结、分析本货道出现的问题

42、及下一步的整改措施。,职责,ALC(咨讯人员)职责1 盘点当日保证所有单据全部审核完毕，流水全部处理完毕。盘点前定义盘点工作，启动盘点系统。2 盘点日当晚部份人员支援盘点。3 做好盘点表单的管理，保证无漏单现象发生。4 对盘点单据进行准确录入，并列印盘点差异明细表。5 对于盘点有误的数据进行更正。6 确认盘点结果，列出期间损耗报表。,职责,收货部职责：1 、在盘点前对供应商公告盘点通知，并于盘点当天停止收、退货2 、协助理货员对仓库进行初盘工作，并做商品的进出登记3、 对非盘点商品作明显的标志记号4 、盘点日当晚支援盘点工作,职责,收银、防损人员职责：1 接受盘点培训和培训考试。2 盘点前收银

43、组负责本责任区的清理（卫生、孤儿商品、前台退货单）工作。3 盘点当晚作为支援人员或稽核人员，实施盘点工作。,职 责,人力组织与掌握：1 盘点当日所有人员取消轮休，请假人员需至店长处核准。2 各店店长根据各组商品品项和多寡合理分配各组支援人员的数量。3 所有盘点的人员在盘点前15分钟到指定地点集合， 店长/楼层经理点名/参盘人员分配/盘点注意事项讲解。4 盘点日当晚所有人员不可随意进出卖场，员工通道防损员必须做好进出人员的登记(包括姓名、部门、进出时间及进出原因)5 所有参盘人员参加楼面的初盘及交叉复盘工作，复盘及审核工作完成后，由店长通知第二天早班人员及支援人员离店，当天晚班人员需对盘点表做稽

44、核工作，并于盘点结束后，进行补货及排面整理、卫生清理工作。,注意事项,为加快盘点速度和保证员工安全，各楼层可配备梯子两把(一高一矮)、木墩数个。 盘点当晚以确保广播运作良好。 参加盘点人员需自带非卖场销售的蓝色或黑色笔。,工具保障,营运部由营管部统一制订盘点门店/盘点时间，各店店长与配送中心主管具体实施执行（盘点前准备工作、盘点区域划分、写盘点表、初、复盘人员分配、支援人员分配等） 盘点日前一天下午3：00在总部会议室召开本次盘点准备会议，由营管部主持，监盘人员参加,盘点前作业流程,盘点前准备工作作业流程图,盘点前作业流程,各分/门店1制订盘点计划：店长根据公司的盘点要求制订本店的盘点计划；楼

45、层经理/值班长/组长具体实施执行,各分/门店2盘点培训店长/楼层经理组织本店盘点的培训工作，让全店员工再次熟悉盘点作业流程及注意事项3盘点前5天(包括盘点当日)所做工作各店主管组织本店员工对仓库进行彻底整理(商品、卫生)、归类。仓库商品陈列须遵循横向从上至下、从左至右集中摆放。拆箱的商品，必须在箱外标注箱内所装商品的货号、品名、数量,盘点前作业流程,各分/门店 4盘点前3天(包括盘点当日)所做工作：A理货员应合理把握库存量，不允许因盘点而断货 B理货员对仓库及卖场商品的整理工作；整理后的商品陈列不允许变动。C店长监督员工完成报损商品/积压库存的处理及滞销品的淘汰工作/防损员记录的欠条(店与店之

46、间的借货)是否全部清理完毕/盘点区域分配表制作，以便于盘点作业与参盘人员盘点作业的监督。,盘点前作业流程,各分/门店 5盘点前2天(包括盘点当日)所做工作A各柜组理货员必须将商品盘点表全部抄写完毕，并应仔细核对，确保每张单据的商品货号、品名、条形码都抄写的正确无误。由柜组长收齐后交店长/楼层审核保管并检查确认理货员填写的盘点表是否准确无误。详见：盘点表填写要求B理货员停止对商品的订货工作。促销品和畅销品除外。（如第二天是配送日，盘点当日正常订货，须在定单注明次日送货）,盘点前作业流程,1必须严格按照从上至下、从左至右的原则填写，一节货架、一个堆头、一节端架一张盘点表。一张盘点表上不允许出现两个

47、大类商品（盘点表用复写纸书写一式二份）2抄写盘点表时应按盘点表各项内容逐项填写（条码、规格、品名、编码、单位、时间、货架编号、页码），书写必须清楚，不准漏写或简写，以便查找。3盘点表书写字迹要清晰、工整，严禁涂改，不压行、不重行、不串行、每层要空隔一行。4抄写盘点表时要按照商品的实物条码进行抄写，切忌抄错条码，漏抄条码或重抄条码，这样必会影响盘点结果。6切忌将退货商品、赠品及已报损商品写在盘点表上。7使用盘点表必须一律统一格式。,盘点表填写要求,销售区商品的整理：A.抄写盘点表前，必须做到商品的一物一签、商品摆放内外一致、同类商品集中陈列，所有的空瓶/空箱等不属于盘点范围的一律清除到店外；为了

48、便于盘点，已整理的商品陈列位置在盘点作业完成前不允许变动。B.盘点前2小时商品的整理：将其整理到最有利于盘点的状态，如：a.层板所有商品向后推；b.对于块状/盒状/瓶状包装的商品4*5或3*4等形式整理成豆腐块状；c.袋装商品商品平放，5个或N个一组码放。d.将整理后的商品条形码朝外。e.再次对应商品的一物一签及商品摆放内外一致工作。 空纸箱、空瓶、破损及不属于仓库卖场的要全部撤出。 库房盘点后应立即封库，原则上不许提货 (大宗购物除外)； 盘点开始前应彻底检查商品一物一签、POP是否到位，同时检查清理出的孤儿商品、退换货商品，避免漏盘。,盘点前商品的整理要求,库存区商品的整理 库存区商品必须

49、彻底整理，同一货号、同类商品集中码放，不是原装箱的需在箱外注明箱内商品的货号、品名、数量。,盘点前商品的整理要求,营业期间所做的工作：店长/楼层经理A 盘点前所有盘点表的分类/统计；B 盘点前再次确认咨讯将所有单据审核完毕；库房/顶层盘点已完毕/封库；C 所有参盘人员的人数统计及合理的分配计划完成；确认盘点工作到位，人员到位。所有盘点人员一律由店长统一指挥。D 在盘点会议召开前10分钟，再次确认前/后台单据是否全部审核完毕。防损部将顾客偷盗之商品全部返回卖场。 E 在盘点会议召开前10分钟：A、安排各组长到本柜组发放盘点表；柜组长在领取盘点时须签字确认所领盘点表的份数。B、安排防损组长检查孤儿

50、商品是否已全部归位。,盘点当日作业流程,理货员/验货员A.验货区停止验收货1天；生鲜及特殊情况的收货，应于盘点前录入电脑并列入盘点范围。（联营商品除外）；在营业结束前3小时必须将库房、货架顶层初盘/复盘/审核工作全部完成；店长/楼层审核后，由店长/楼层将库房封库，并注明库房盘点已结束。在卖场盘点结束作业前任何人不得进入库房。B.在营业结束前2小时理货员开始卖场商品的整理/归类工作及商品一物一签的核对工作；将其整理到最利于盘点的状态。,盘点当日作业流程,营业结束后：店长/楼层经理1.组织参盘人员在营业结束15分钟后召开盘点前的会议，主要内容：参盘人员分配、再次强调盘点注意事项及盘点期间的纪律。宣

51、布盘点开始。2.会议结束后，再次检查孤儿商品是否已归 库存区商品必须彻底整理，同一货号、同类商品集中码放，不是原装箱的需在箱外注明箱内商品的货号、品名、数量。,盘点当日作业流程,晚班防损员做安全检查，夜班值人员到位,盘点期间工作流程,1盘点开始前由柜组长将二联盘点表按货架、堆头、端架编号放在货架、堆头、端架上，如发现货架、堆头、端架上没有盘点表则不能开始盘点。初盘数量须用蓝笔记载，填在盘点单“初盘数”栏，初盘人员签名生效。2复盘小组同样用蓝笔，在盘点表的“复盘数”栏里填写复盘数量，如与初复盘数量不一致；通知初盘人员进行三盘确认数量，并由该柜组长确认后，在旁边填写正确的数量，初盘人员签名有效。,盘点期间的作业规定,3每个盘点小组由一名初盘人员和一名复盘人员组成，初盘结束后，由复盘人员进行复盘，初盘人员进行记录。盘点时，同一份盘点表应装订在一起，中间放置复写纸