米易县投资促进局

1、米易县投资促进局2017年部门支出绩效自评报告1、 部门概况米易县招商引资局于2011年7月29日成立，2017年4月12日更名为米易县投资促进局，为县政府直属公益一类事业单位，负责全县招商引资和投资促进工作。主要职责：（一）贯彻执行国家、省市对外开放工作方针、政策和规定，督促落实县政府投资促进决策部署，推进全县对外开放、招商引资、区域经济合作工作。（二）贯彻执行国家、省、市有关内外贸易、外商投资、对外经济合作的法律法规和方针政策，拟订全县招商引资政策和制度建设，研究提出全县投资环境建设意见并组织实施；参与全县城市发展规划、产业发展规划和园区建设规划研究。（三）承担县招商引资和投资促进领导小组

2、办公室的日常工作，统筹协调全县招商引资工作。拟订全县招商引资年度工作目标任务并组织实施；负责年度招商引资目标责任考核。（四）负责全县招商引资项目库建设。组织开展重大招商项目的收集（策划）、筛选、包装、储备工作；负责全县招商引资统计工作。（五）负责组织实施全县招商引资重大活动。对全县重大招商引资项目和重要签约活动项目进行跟踪督办。（六）负责全县区域经济合作工作。调查研究收集信息，制定招商引资等政策，为县委、县政府决策提供参考；负责协作区域的日常联络、信息交流、项目推介等。承办有关协作区域的联络、协调和组团参会等工作。（七）负责外商投资企业的协调服务工作，指导和管理对外招商引资及投资促进工作，为外

3、来投资者提供项目审批服务代办等事项。（八）承办县政府交办的其他事项。部门人员情况：核定事业编制16名，（其中局长1名，按科级干部管理；副局长2名，按副科级干部管理），2017年末在岗实有人数为16人，其中事业人员12名,劳务派遣用工方式编外人员4名，行政退休人员4人。核定公务用车编制一辆，现实有公务用车一辆。2、 部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况2017年财政补助收入2,829,698.78元。（二）部门财政资金支出情况 2017年财政补助支出2,996,840.78元。（三）收支差额情况收支相差167142.00元，属于支付2016年已发生的财政应返还额度(其中:西博会活动支出

4、为8.87万元、驻点招商工作经费为7.84万元)。 三、部门财政支出管理情况（一）预算编制情况1.2017年投资促进局收入预算总额为151.52万元，其中：工资福利支出105.93万元，日常公用支出14.23万元，对个人和家庭的补助支出12.62万元，项目支出18.74万元。按功能分类分为：（1）一般公共服务支出127.54万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成招商引资工作任务而安排的年度项目支出（主要包括十六届西博会宣传推介等费用）。（2）社会保障和就业支出13.43万元，主要用于机关退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。（3）住房保障支出10.55万元，用于机关及下

5、属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。2.“三公”经费预算安排情况2017年“三公”经费财政拨款预算数8.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.3万元，公务用车运行维护费5.9万元。（二）执行管理情况1.2017年，年初预算补助收入1,515,210.00元，决算补助支出2,996,840.78元，调增预算指标1481630.78元。差异原因分析。年初预算只包括了基本支出，而项目预算只预算2016年西博会推介费，而2017年组建专业化招商队伍新增11人后的办公设备及工作经费、兑现捷茂中药材公司基础设施补助资金等项目未纳入年初预算。增加原因：组建专业化招商队伍，培养专

6、业化人才，加大招商引资力度。2.“三公”经费支出情况2017年“三公”经费支出68,089.94元，其中接待费21,850.00元，公务用车运行维护费46,239.94元，与预算相比节约了13910.06元。主要原因：贯彻中央“八项规定”，节约成本运行。（三）决算编制情况1.我单位财务管理严格按照相关规定执行。安排专人负责单位预决算工作，并严格按照上级要求，科学合理地制定预决算报表。2.我局决算主表主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”、依据本单位资产相关

7、会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表”、“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列。决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。3.财政拨款核对情况:单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 2,829,698.78万元，财政部门拨款对账单2,829,698.78万元，差额 0万元。“资产负债简表”指标本年年初数与上年年末数一致。 经审核决算报表无误，全审通过。（四）综合管理情况 1、建立健全各项管理制度2017年投促局主要对财务制度、学习制度、重大事项议事制度、资产管理制度、公务用车制度、员工考评细则等规章制度进行了修订完善；新制定了2017年度目标绩效考核工

8、作办法（试行）、米易县投资促进局月度工作考核办法（试行）、招商引资工作流程图等规章制度；新拟定了关于进一步完善投资促进工作机制的意见（含关于促进社会领域投资活力的激励办法、米易县招商引资项目促进管理办法、米易县招商引资项目引进管理办法、米易县招商引资项目会商办法），已征求相关领导和部门意见，待上政府常务会审议，并进一步完善了内部控制制度。2、自觉接受社会各方监督2017年我局接受县纪委、审计局、财政局等单位的监督检查，并严格按照相关规定，在预决算批复后20日内，按照要求在规定网站上进行了公开。（五）整体绩效情况1.招商引资到位资金2017年，全县招商引资履约项目预计69个，总到位资金预计131

9、.94亿元,同比增长19.15%,完成目标任务(130亿元)的101.49%，超目标任务1.49个百分点。其中履约国内省外项目预计25个，引进国内省外资金预计71.96亿元，完成目标任务的117.96%，超进度17.96个百分点。2.新签约引进项目金额2017年，新签约项目共计16个，比上年同期增加7个，协议总投资400.5亿元，同比增长12.33倍。其中正式投资协议项目12个，新签约项目金额210.5亿元，完成目标任务的105.25%，新引进投资额5亿元及以上重大招商引资项目5个。3.平台活动签约项目督办指标完成情况2016年四川行签约项目履约率、开工率、资金到位率分别达到：100%、100

10、%、48.85%；2016年西博会签约项目履约率、开工率、资金到位率分别达到：100%、100%、31.23%。4.新包装招商引资项目新包装出酸解渣回收二氧化钛、云上梯田、普威特色小镇等36个项目，并完成了重点产业（领域）发展分析报告和产业招商计划的编制。5.领导带队赴外招商县级主要领导带队赴外开展招商活动29批次，县级分管领导带队赴外开展招商活动47批次，均圆满完成2017年目标任务，县内接洽客商约260批次。6.固定资产投资完成情况2017年完成固定资产投资6.2亿元，在全面完成县下达固定资产投资目标任务的基础上超额完成1.2亿元，同比增长24%。7.2017年度重点工作完成情况2017年县投促局按进度完成红旗河坝花卉产业园项目、机动车驾考中心项目、远大康养特色小镇项目、四川省机械研究设计院攀西分院（分港）项目、玫瑰谷项目等重点工作目标任务。四、评价结论及建议（一）评价结论 米易县投资促进局2017年绩效目标全面完成，取得了一定的经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。因工作需要，单位预算有追加，预算控制率有些高。总之，通过加强绩效预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了招商引资各项工作顺利开展。（二）存在问题 1、因财政吃紧，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行，对于招商引资