个税代扣代缴系统培训局端培训.ppt

1、个人所得税代扣代缴系统,讲 师：甘 宁,培训内容,1.软件操作流程,2.常见问题解答,软件安装方式,接收服务器地址：0,软件安装方式： 1、光盘安装 2、携税宝（免安装）,CPU ：PentiumIII800以上 内存：256MB以上 硬盘：1G 以上可用空间 光驱：8X 以上（或网络下载） 操作系统：Windows XP（第二版）以上 Windows VISTA 网络：可以访问Internet 允许 （上网方式：拨号、ADSL、有线宽频、局域网接入）,运行环境,注意病毒防范,安装流程,安装流程,安装流程,安装流程,安装流程,安装流程,登录软件初始密码为：

2、123456,登录软件,软件注册,点击测试连接,详细设置请咨询网络管理员,软件注册,注册编码为税务登记证号后6位,软件注册,软件注册,软件初始设置,软件初始设置,软件初始设置,8位微机编码,00010001,龙山税友软件有限公司,45010000000000,4501 南宁市,软件初始设置-扣缴义务信息,软件初始设置,软件初始设置,软件初始设置,软件首页,1、填写 纳税人基础信息,2、填写报表,4、申报并 获取反馈,3、生成申报数据,姓名、征照类型、证照号码、国籍、住所、户籍所在地等等15项,正常工资薪金收入非工资薪金收入等9张报表,申报失败,系统业务流程,操作流程,现场演示,1.软件操作演示

3、,2.常见问题,培训内容,1、网络申报提示纳税人没有在局端服务器注册，服务器拒绝处理，请核实原因 . 答：填写申请表递交到企业所属主管税务局所得税科，由所属主管税务局所得税科搜集并递交申请表到区局，将该企业纳入BIMS。 2、发送申报数据成功之后，过了很长时间，反馈时还是提示正在处理中。 答：让用户的网管检查一下自己的网络,软件使用常见问题,3、在个人所得税代扣代缴进行设置向导到完成时提示“扣缴义务人编码或名称、税务登记证号填写有误，请返回修改。若您填写正确又无法通过检验，请咨询主管税务机关！”的字样，是什么原因造成的？ 答：有以下原因：1、扣缴义务人编码错误；2、企业名称错误；3、税务登记证

4、号错误；4、属于计划外企业，税局服务器还没有该企业的信息，需联系税收管理员。 4、在填写个人所得税代扣代缴系统时注册编码是什么？ 答：注册编码是15位的税务登记证号的后面六位。,软件使用常见问题,5、在个人所得税代扣代缴进行设置向导到完成时提示“下载扣缴义务人信息操作出错。错误代码：1003008网络连接异常，请检查网络是否被中断！请及时与服务商取得联系！”的字样，是什么原因造成的？ 答：有以下原因：1、服务器地址未设置或者设置错误，在门户管理-参数设置-网络参数设置-个人所得税代扣代缴设置服务器地址：0 2、网络未连接或连接不顺畅 6、软件里面不能修改外

5、籍人状态，提示编码不正确？ 答：获取局端反馈的外籍人员唯一编码即可。,软件使用常见问题,7、个人所得税代扣代缴系统的特殊身份证号从哪里获取? 答：纳税人应与其税收管理员联系，让税收管理员代其生成。 8、外籍人员的证照号码是8位数的，但是系统不给保存 ？ 答：只要是选择了外籍人士，证照号码是自动生成的，其他都要用户根据自己的实际情况填写。,软件使用常见问题,9、申报后获取反馈“目前系统已存在纳税人(10,XXXXXXXXXXXXXXXX)的信息但姓名不符且是在其他单位进行申报，请确认” 答：建议企业联系该纳税人所在的其他企业，咨询名字录入情况，只要改成了那家企业相同，就可以申报。 10、中国境内

6、的企业的一名员工，公司派他到境外任职，工资由中国境内的公司发的，费用扣除标准可以是4800，但是个人所得税代扣代缴系统里关于中国籍员工只有0和2000，没有4800可选，问这个该怎么填呢？ 答：在纳税人信息里，把住所改为“无”，然后在工资表收入明细中选择 “适用公式-公式5”。,软件使用常见问题,11、职工按照工资性收入1%缴纳的地方教育附加在个人所得税代扣代缴系统中如何扣除？ 答：防洪保安费以及教育附加费填写到软件中的“其他免税所得”项目。 12、某企业1-7月的申报中2个纳税人的身份证号弄反了，1-7月打印的代扣代缴凭证是错的，8-12月的代扣代缴凭证是正确的，现在想打印正确的1-7月的代

7、扣代缴凭证，能实现吗？ 答：可以实现。置换身份证号的操作流程： 去税局领取置换用的压缩文件，回来在纳税人信息里的特殊身份证导入中导入该文件，即可在软件中打印正确的代扣代缴凭证。,软件使用常见问题,软件使用常见问题,13、某外籍人上月来华，没有离过境，出入境记录怎么录入？他从来没有离过境，就没办法填写出入境记录；但是不填写出入境记录无法保存这条纳税人信息。而且离境时间不能大于当前时间，所以出入境记录也不能填写预计离境时间 ？ 答：离境时间可以不填。 14、应发工资是否为扣减了法定不征税的保险费用的数额？ 答：应发工资就是个人应该取得的工资 ,包含其他免税的收入。就是还没有扣除税款的工资总收入。,软件使用常见问题,15、企业年金在个人所得税代扣代缴系统里怎么填写？ 答：目前个人代扣代缴软件里面还没有相应项目，目前系统正在升级当中，企业目前需要到主管税务机关进行手工申报。 16、个人所得税代扣代缴系统在申报发送时提示“1003009网络连接异常，请检查网络是否被中断！”的字样，是什么原因造成的？ 答：税