伊利集团管理体系培训资料.ppt

1、1,质量/环境/职业健康安全/食品安全管理体系,内容安排 实施管理体系的目的 ISO9000 质量管理体系 ISO14000 环境管理体系 OHS18000 职业健康安全管理体系 ISO22000 食品安全管理体系 我们的任务与管理者作用,伊利集团公司管理体系培训,内容安排 实施管理体系的目的 ISO9000 质量管理体系 ISO14000 环境管理体系 OHS18000 职业健康安全管理体系 ISO22000 食品安全管理体系 我们的任务与管理者作用,伊利集团公司管理体系培训,企业,（1）以利润为目标； （2）具有分工与合作； （3）具有不同层次的权力与责任制度。,企业面临的巨大挑战主要来自

2、 三个方面,顾客 Customer 竞争 Competent 变化 Change ,3C,管理管什么？ 管理应达到的要求是什么？ 管理怎么管 ?,管理,营销管理质量管理计划管理采购管理技术管理设备管理生产管理库存管理固定资产管理财务管理成本管理劳动人事管理人力资源管理客户关系管理关键绩效指标管理,文件管理 车辆管理 公章管理 会务管理 环境与卫生管理 安全保卫 办公室事务 财产管理 档案管理 董事会事务 对外活动 法律事务 接待管理 考勤管理 劳资关系 企划 收发 文秘 员工福利 差旅管理 管理者自我设计管理,行政管理,对组织要求的几个方面,经济性 质量 环境 职业健康与安全 社会责任,外部关

3、注,ISO9000- 质量管理体系系列标准,ISO14000- 环境管理体系系列标准,OHS18000- 职业健康安全管理体系标准,SA8000- 社会责任管理体系标准,通用性的管理体系,ISO22000- 食品安全管理体系系列标准,ISO9000 质量管理体系认证ISO14000 环境管理体系认证OHS18000 职业健康安全认证HACCP 食品安全认证（ISO22000） SA8000 社会责任管理体系认证TL9000 电信质量管理体系认证TS16949 汽车质量管理体系认证 ISO13485 医疗器械质量管理体系认证,ISO9000 质量管理体系 ISO14000 环境管理体系 OHS1

4、8000 职业健康安全 ISO22000 食品安全管理体系 综合管理体系整合,内蒙古伊利实业集团股份有限公司,我们的任务,依据ISO9000族质量管理体系系列标准、2004版 ISO14000环境管理体系系列标准、ISO22000（HACCP） 食品安全管理体系标准、GB/T28000（OHS18000）职业 健康安全管理体系标准，建立、完善、整合现有管理体 系，形成实用有效、适用高效的一体化综合管理体系。,内蒙古伊利实业集团股份有限公司,我们的任务, 实施管理体系的目的,伊利集团公司管理体系培训,ISO9000 QMS的重点是 识别影响产品和服务质量的过程， 评价其影响质量的程度，确定措施，

5、予以控制。 ISO14000 EMS的重点是 识别产品和服务及其实现过程中的环境因素， 评价对环境产生的影响，确定措施，予以控制。 OHS18000 OHSMS的重点是 识别产品和服务及其实现过程中的危险源， 评价风险，确定措施，予以控制。 ISO22000 食品安全管理体系的重点是 进行危害分析，制定控制措施，确保在食品链每个 环节中所有相关的危害均得到识别和充分控制。,质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系,社会,员工、财产,客户,最终保护投资者的利益,食品安全管理体系,客户、社会,ISO9000、ISO14000、OHS18000、ISO22000利益, 强化质量/环境/食品安

6、全/职业健康安全管理; 降低管理风险，减少损失； 增强顾客信心； 疏通内外部的信息沟通渠道； 提高公众形象及信任度； 改进服务能力，提高社会满意程度； 证实管理体系能力； ,内容安排 实施管理体系的目的 ISO9000 质量管理体系 ISO14000 环境管理体系 OHS18000 职业健康安全管理体系 ISO22000 食品安全管理体系 我们的任务与管理者作用,伊利集团公司管理体系培训,全面质量管理(Total quality management) -TQM 由顾客的需要和期望驱动的管理哲学,强烈的关注顾客 坚持不断的改进 改进组织中每项工作的质量 精确的度量 向雇员授权,ISO9000族

7、标准文件结构,ISO9001 质量管理体系-要求, 规定了QMS要求 对外，用于证实能力 对内，用于建立健全有效的QMS,标准规定的管理体系要求，不但要求提供的产品满足 顾客和法规的要求，还旨在增强顾客的满意。,原则一 以顾客为关注焦点 原则二 领导作用 原则三 全员参与 原则四 过程方法 原则五 管理的系统方法 原则六 持续改进 原则七 基于事实的决策方法 原则八 与供方互利的关系,八项质量管理原则,0 引言 1 范围 2 引用标准 3 术语与定义 4 质量管理体系 5 管理职责 6 资源管理 7 产品实现 8 测量、分析和改进,质量管理体系的持续改进,要求,管理职责,资源管理,测量、分析

8、和改进,产品 实现,产品,满意,顾 客(和其他相关方),顾 客(和其他相关方),建立质量管理体系,实施质量管理体系,保持质量管理体系,QMS,持续改进,控制所有过程的质量,过程控制的出发点是预防不合格,所有过程均可遵循PDCA模式进行管理,P-策划 D-实施 C-检查 A-处置和改进,ISO9001标准的基本要求,ISO9001:2000 质量管理体系-要求,规定了QMS要求 对外，用于证实能力 对内，用于建立健全有效的QMS,0 引言 1 范围 2 引用标准 3 术语与定义 4 质量管理体系 5 管理职责 6 资源管理 7 产品实现 8 测量、分析和改进,总体要求,总要求 组织应按本标准的要

9、求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。组织应： a)识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用； b)确定这些过程的顺序和相互作用； c)确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；,d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视；e)监视，测量和分析这些过程；f)实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。,组织应按本标准的要求管理这些过程。 针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，组织应确保对其实施控制。对此类外包过程的控制应在质量管理体系中加以识别。,建立和实施质量管理体系文件是管理体系基础,I

10、SO9000特点,文件要求 质量管理体系文件应包括：a)形成文件的质量方针和质量目标；b)质量手册；c)本标准所要求的形成文件的程序；d)组织为确保其过程有效策划、运行和控 制所需的文件；e)本标准所要求的记录。,不同组织的质量管理体系文件的多少与详略程度取决于： a)组织的规模和活动的类型； b)过程及其相互作用的复杂程度； c)人员的能力。 文件可采用任何形式或类型的媒体。,管理手册 程序文件 作业指导书 记录表格 质量计划,a)文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的； b)必要时对文件进行评审与更新，并再次批准； c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别； d)确保在使用处可获得适

11、用文件的有关版本； e)确保文件保持清晰、易于识别； f)确保外来文件得到识别，并控制其分发； g)防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。,文件控制要求,管理体系文件的控制，在体系结构发生变化或相应规定发生调 整后，体系文件未及时进行调整，文件动态管理方面尚有许多 欠缺之处。同时，因人为区分了“体系内和体系外”，造成应受 控的文件没有在“体系内”而不受控制。对于电子文档和存于电 脑中的应在受控范围的文件控制和管理比较混乱，特别是对电 子文档的起草、审批、发放、备份、归类、保密、安全、作废、 监督和检索的具体要求和措施应进行明确。,内蒙古伊利实业集团股

12、份有限公司,管理职责要求,1.进行管理承诺 2.进行质量管理体系总策划 3.制定质量方针 4.制定并分解质量目标 5.规定职责和权限 6.指定管理者代表 7.确保内部沟通 8.最高管理者进行管理评审,资源管理,1.人力资源 2.基础设施 3.工作环境,产品实现要求,1.确定产品有关的要求 2.评审产品有关的要求 3.管理顾客沟通过程 4.控制设计和开发 5.管理采购过程 6.生产过程管理,7. 管理标识和可追溯性 8. 控制和管理顾客财产 9. 对产品进行防护 10.服务管理 11.控制监视和测量装置,测量、分析和改进,1.顾客满意度的监视和测量 2.过程的监视和测量 3.产品的监视和测量 4

13、.内部质量审核 5.控制不合格品 6.进行数据分析 7.采取纠正措施 8.实施预防措施 9.持续改进,内容安排 实施管理体系的目的 ISO9000 质量管理体系 ISO14000 环境管理体系 OHS18000 职业健康安全管理体系 ISO22000 食品安全管理体系 我们的任务与管理者作用,伊利集团公司管理体系培训,我们在生产产品的同时， 产生的可能的环境影响有哪些,14000 环境管理体系 EMS,GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 环境管理体系 要求及使用指南 Environmental management systems- Requirements wi

14、th guidance for use,ISO14001:2004 标准原文,GB/T24004ISO14004 环境管理体系 原则、体系和支持技术通用指南,ISO14000标准的基本要求,* 要求建立文件化的环境管理体系 * 制定环境方针，作出环境保护的承诺 * 识别企业的环境因素，制定目标指标以改善环境状况 * 要求污染预防，持续改进；遵守法律法规和其他要求 * 针对企业的重要环境岗位，建立作业程序加以控制 * 注意各方面的信息沟通 * 要求对紧急突发事件，建立应急和响应计划,管理评审,法律法规和 其他要求,环境因素,环境方针,环境管理体系审核,记录,目标 和指标,监测 与测量,环境管 理

15、方案,不符合 纠正和预防,运行控制 应急准备和响应,组织机构 文件 培训、意识与能力 信息系统,EMS要素间的关系,引 言1 范围2 规范性引用文件 3 定义4 环境管理体系要求 4.1 总要求 4.2 环境方针4.3 策划 4.4 实施与运行 4.5 检查 4.6 管理评审 附录A（资料性附录）本标准使用指南附录B（资料性附录）GB/T24001与GB/T19001 之间的关系,标 准 结 构,4.3 策划 4.3.1 环境因素4.3.2 法律法规和其他要求4.3.3 目标、指标和方案,标 准 结 构,4.4 实施与运行 4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.2 能力、培训和意识4.4.

16、3 信息交流4.4.4 文件4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和相应,标 准 结 构,4.5 检查 4.5.1 监视和测量4.5.2 合规性评价4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施4.5.4 记录控制4.5.5 内部审核,标 准 结 构,管理评审,检查,实施与运行,策划,环境方针,持续改进,环境管理体系(EMS)模式,内容安排 实施管理体系的目的 ISO9000 质量管理体系 ISO14000 环境管理体系 OHS18000 职业健康安全管理体系 ISO22000 食品安全管理体系 我们的任务与管理者作用,伊利集团公司管理体系培训,GB/T280012001职业健康

17、安全管理体系 规范,中华人民共和国国家标准,2001-11-12发布 2002-01-01实施,影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其它人员健康和安全的条件和因素。,职业健康安全,前言1 范围 2 规范性引用文件3 术语和定义4 职业健康安全管理体系要素 4.1 总要求4.2 职业健康安全方针 4.3 策划4.4 实施和运行4.5 检查和纠正措施4.6 管理评审,GB/T19001-ISO9001 0 引言 1 范围 2 引用标准 3 术语与定义 4 质量管理体系 5 管理职责 6 资源管理 7 产品实现 8 测量、分析和改进,GB/T24001-ISO14001前言1 范围

18、 2 引用标准3 定义4 环境管理体系要求 4.1 总要求4.2 环境方针 4.3 规划（策划）4.4 实施与运行4.5 检查和纠正措施4.6 管理评审,前言1 范围 2 规范性引用文件3 术语和定义4 职业健康安全管理体系要素 4.1 总要求4.2 职业健康安全方针 4.3 策划4.4 实施和运行4.5 检查和纠正措施4.6 管理评审,管理评审,检查和纠正 措施,实施和运行,策划,职业健康安全 方针,持续改进,职业健康安全管理体系模式,GB/T28001职业健康安全管理体系的运行模式,禁止标志 警告标志 指令标志 提示标志,安 全 标 志,红色-禁止停止 蓝色-指令必须遵守的规定 黄色-警告

19、注意 绿色-提示安全状态通行,安全色,OHSMS核心是职业健康安全方针。建立OHSMS的目和是为了便于管理职业 健康安全风险。OHSMS由五个环节、十七个要素构成。,1.职业健康安全方针2.对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划3.法规和其他要求4.目标5.职业健康安全管理方案6.结构和职责7.培训、意识和能力8.协商和沟通9.文件,OHSMS 17个要素,10.文件和资料控制11.运行控制12.应急准备和响应13.绩效测量和监视14.事故、事件、不符合、纠正和预防措施15.记录和记录管理16.审核17.管理评审,OHSMS 17个要素,要素逻辑关系图,监测与测量,不合格、纠正与预防,管理评审

20、,OHS方针,目标,管理方案,培训沟通,记录,文件管理,审核,危险源,法律法规,运行控制 应急响应,危险源是OHSMS的管理核心 OHSMS必须以遵守法律法规为最低要求不断持续改进 明确组织机构与职责是必要前提 目标和管理方案是实现持续改进的重要途径 运行控制是组织控制其风险的关键步骤 OHSMS的监控系统对体系运行起保障作用,OHSMS,内容安排 实施管理体系的目的 ISO9000 质量管理体系 ISO14000 环境管理体系 OHS18000 职业健康安全管理体系 ISO22000 食品安全管理体系 我们的任务与管理者作用,伊利集团公司管理体系培训,ISO 22000食品安全管理体系适用于

21、食品链中各类组织的要求,ISO/TS 22004食品安全管了体系ISO22000:2005应用指南,ISO/DIS 22005饲料和食品链的可追溯性系统设计和实施的通用原理 和基本要求,ISO22000与ISO9001是协调一致的，是ISO9001的支持性标准。,食品安全管理体系要求,引言 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 食品安全管理体系 5 管理职责 6 资源管理 7 安全产品的策划和实现 8 食品安全管理体系的确认、验证和改进,FSMS,食品安全管理体系文件，通常包括： 产品描述，HACCP计划，操作性前提方案，前提方案， 其它需要的操作程序。 包括任何外包过程的合同（如

22、害虫控制，产品测试）。,管理职责,5.1 管理承诺 5.2 食品安全方针 5.3 食品安全管理体系策划 5.4 职责和权限 5.5 食品安全小组组长 5.6 沟通 5.7 应急准备和响应 5.8 管理评审,应急准备和响应中潜在的紧急情况包括： 火灾、洪水、生物恐怖主义、蓄意破坏、 能源故障、环境污染等。,资源管理,6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境,安全产品的策划和实现,7.1 总则 7.2 前提方案（PRP（s） 7.3 实施危害分析的预备步骤 7.4 危害分析 7.5 操作性前提方案（PRPs）的建立 7.6 HACCP计划的建立 7.7 预备信息的更新

23、、规定前提方案和HACCP计划文件的更新 7.8 验证策划 7.9 可追溯性系统 7.10 不符合控制,食品安全管理体系的确认、验证和改进,8.1 总 则 8.2 控制措施组合的确认 8.3 监视和测量的控制 8.4 食品安全管理体系的验证 8.5 改进,管理基本条件和活动的前提方案PRPs 操作性前提方案 HACCP计划,ISO22000食品安全管理体系,目的是为了保持卫生的生产、加工和处理环境。 不是控制已被识别的具体危害。,是管理那些把通过危害分析识别出来的危害控制在可接受水 平所必须采取的，而又不是HACCP计划另外管理的控制措施。,管理那些把通过危害分析识别出来的危害控制在可接受水平

24、必须 采取的控制措施。这些控制措施用于关键控制点的控制。,ISO22000规定的三类控制措施,内容安排 实施管理体系的目的 ISO9000 质量管理体系 ISO14000 环境管理体系 OHS18000 职业健康安全管理体系 ISO22000 食品安全管理体系 我们的任务与管理者作用,伊利集团公司管理体系培训,ISO9000 质量管理体系 ISO14000 环境管理体系 OHS18000 职业健康安全 ISO22000 食品安全管理体系 综合管理体系整合,内蒙古伊利实业集团股份有限公司,我们的任务,依据ISO9000族质量管理体系系列标准、2004版 ISO14000环境管理体系系列标准、IS

25、O22000（HACCP） 食品安全管理体系标准、GB/T28000（OHS18000）职业 健康安全管理体系标准，建立、完善、整合现有管理体 系，形成实用有效、适用高效的一体化综合管理体系。,内蒙古伊利实业集团股份有限公司,我们的任务,实用有效-以现有管理资源（包括现行管理体系）为基 础，依据各管理体系标准，充分结合伊利集 团公司的管理实际，完善和理顺现有的质量 环境安全管理流程，改进集团公司、各事业 部、各操作层面间的管理接口关系，切实达 到质量环境安全管理和产品实物质量的稳定 提高，避免不切合实际的表面工作和形式上 的符合标准，解决质量环境安全管理微观层 面的具体实际问题。,内蒙古伊利实

26、业集团股份有限公司,我们的任务,适用高效- 在符合各管理体系标准的同时，结合伊利集 团公司的发展模式，优化管理过程，改进和 健全综合管理体系，充分考虑与伊利集团公 司全面管理体系的相容关系，建立具有先进 管理和效能的动态综合管理体系。,内蒙古伊利实业集团股份有限公司,我们的任务,内蒙古伊利实业集团股份有限公司冷饮事业部： 对现行依据ISO9000质量管理体系标准、HACCP食品安全管理体系 要求的管理体系进行完善，增加2004版ISO14000环境管理体系标准、 OHS18000职业健康安全管理体系的管理内容，引入ISO22000食品 安全管理体系标准，建立完善形成冷冷事业部全部管理区域范围内

27、 的质量、环境、食品安全、职业健康安全一体化综合管理体系。,我们的任务,内蒙古伊利实业集团股份有限公司原奶事业部呼市分公司： 对现有依据ISO9000质量管理体系标准、HACCP要求形成的质量食品 安全管理体系进行补充完善，增加2004版ISO14000环境管理体系标准、 OHS18000职业健康安全管理体系以及ISO22000食品安全管理体系标准 的要求，建立完善形成生鲜牛奶的收购（包括牧场园区的管理）范围的 质量、环境、食品安全、职业健康安全一体化综合管理体系。,我们的任务,内蒙古伊利实业集团股份有限公司酸奶事业部： 依据ISO9000质量管理体系标准、2004版ISO14000环境管理体

28、系标准、 OHS18000职业健康安全管理体系以及ISO22000食品安全管理体系标准 的要求，建立完善形成酸奶事业部全部管理区域范围内的质量、环境、 食品安全、职业健康安全一体化综合管理体系，其中包括实现华北分 公司在北京乳品厂基础上逐步健全完善区域管理的管理网络模式。,我们的任务,内蒙古伊利实业集团股份有限公司北京乳品厂： 对现行依据ISO9000质量管理体系标准、HACCP食品安全管理 体系要求的管理体系进行完善，增加2004版ISO14000环境管理 体系标准、OHS18000职业健康安全管理体系的管理内容，引入 ISO22000食品安全管理体系标准，建立完善形成北京乳品厂全 部管理区

29、域范围内的质量、环境、食品安全、职业健康安全一 体化综合管理体系。,我们的任务,集团公司和各事业部现有管理体系文件中，未能建立形成满足 四体系标准要求的各层次管理体系文件，特别是第一层次综合 管理手册和第二层次程序文件。同时现有ISO9000质量管理体 系第二层次程序文件基本仅仅限于ISO9001标准要求的最少程 序数量，尚不能完全满足从管理需要的实效角度建立文件体系。,内蒙古伊利实业集团股份有限公司,我们的任务,管理体系文件的控制，在体系结构发生变化或相应规定发生调 整后，体系文件未及时进行调整，文件动态管理方面尚有许多 欠缺之处。同时，因人为区分了“体系内和体系外”，造成应受 控的文件没有

30、在“体系内”而不受控制。对于电子文档和存于电 脑中的应在受控范围的文件控制和管理比较混乱，特别是对电 子文档的起草、审批、发放、备份、归类、保密、安全、作废、 监督和检索的具体要求和措施应进行明确。,内蒙古伊利实业集团股份有限公司,我们的任务,因尚未进行职业健康安全管理体系标准的贯彻实施，目前对 生产安全和劳动安全方面的管理不能体现“管理体系”的思想。,内蒙古伊利实业集团股份有限公司,我们的任务,在各生产单位实施HACCP时，HACCP小组人员对关键控制 点的确定需要根据实际情况定期进行重新评估，同时关键限 值的设定需考虑其合理性，并确定适宜的监控频率。,内蒙古伊利实业集团股份有限公司,我们的任务,各生产单位生产现场的清洁区域标识、安全标志、警告标志、 危险标志、禁入标识等应进一步结合具体现场情况分类做出 相应的管理、监督、检查规定并实施。,内蒙古伊利实业集团股份有限公司,我们的任务,人力资源管理如何进一步采取有效措施