仓储管理制度(样本)

1、仓库管理制度1、 目的为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求，制定本制度。二、 适用范围适用于公司所有仓库，包括药材库、辅料库、成品库、包装库的管理。五金库、冻库及存放于车间的物品参照本制度执行。三、 内容仓库管理职责及目标1. 高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求；2. 库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求；3. 单据、存卡管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确； 4. 定期和循环盘点，及时查处差异

2、，保证帐、物、卡一致；5. 与客户及外协单位及时对帐，及时查处差异，维护公司利益；6. 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用；7. 做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。四、 仓管人员应具备的基本技能1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程；3. 具备一定的中药产品知识，熟悉经管物料、产品；4. 具备一定的质量管理知识和财务知识；5. 懂电脑操作。五、 收货验收1. 货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。 严禁无订单

3、收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单； 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。2. 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。3. 货物进仓，需办理质量检验手续，其中： 外协、外购物料/产品必须填报报检单，检验合格后方可办理正式入仓手续，打印电脑入库单；除检验合格后用电脑打印确认的“收料单”或“入库单”（注：暂时

4、没有采用电脑管理的仓库以我司填制的格式单据为准）可以加盖代表我司的“收货专用章”（或其他指定公章）外，其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。 特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。对该类业务，输单员也应及时进行电脑处理以保证库存数据准确，但打印的电脑“入库单”不能直接交供应商，须待挑选回用完毕后连同相应的电脑“退货单”一起交供应商签收; 自产成品、原材料，必须凭当批次质检合格文件（或单证）办理入仓手续。部分客户的产品还

5、需有客户确认合格的文件； 车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获物管经理批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。4. 入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。5. 对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外部责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。六、 货物出仓1. 货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，例如： 生产发料凭生产排产领料单和临时领料单办理； 成品出仓凭销售

6、订单和经营部门下达的出货通知书办理； 委外加工发外物料凭外协采购订单办理； 调让出仓凭调让出仓单； 技术研发或其他非生产领料凭非生产领料单办理。2 所有计划外发料和非生产性发料，需经计划采购经理签字。3 货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。4 车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。5 对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。6 正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。7 所有销售发货，发货单据

7、必须经由财务部门审核并加盖发货专用章方可办理出仓放行。如有需要发外磅量的物品，需由二人（经管仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员）陪同办理并签字确认，并在确认数量后及时办理缴款、开单手续。8 公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。9 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。七、 货物堆码及库房管理1. 仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。2. 所有货物

8、均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。3. 物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。4. 仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。5. 现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合7S管理要求。6. 严格按“先进先出”原则发出货品。八、 安全防护1. 仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。

9、2. 仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。3. 保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。4. 严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。5. 不得将物料、产品直接放置于地面。6. 定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。7. 未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。8. 仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。九、 单据、存卡及电脑数据处理管理

10、1. 单据管理 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放； 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单； 每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。2. 存卡管理 存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚，有合法单据； 用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管； 每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。3. 电脑数据处理 所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结（送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结）； 当天的进出仓数据必须当天处理

11、完毕。特殊情况（如下班后）需经物管经理批准并知会计划采购。 暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。十、 盘点及对帐1. 仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每两月至少循环一次。2. 物管中心应在财务部的组织下，每年至少组织一次全面盘点。3. 盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时，则由仓库经管人员负责赔偿。4. 仓库应及

12、时与供应商、客户进行对帐工作，包括： 成品发货对帐，由成品仓负责，每月4日前完成； 外协、外购收货对帐，由各分仓负责，每月10日前完成； 外协发料及核销对帐，由外协核算员负责，每月10日前完成； 客户供料及核销对帐，由客户供料核算员负责，每月10日前完成； 对帐数据应以电脑记录为准（手工管理的仓库暂以手工帐为准） 发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况（如非正常超定额领发料）应及时报告财务部门和相关业务部门。十一、 呆滞、不良品处理1. 仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次；2. 对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理；3

13、. 对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。十二、 应遵循的操作流程及其他制度仓库操作，除遵循本制度规定外，还需遵循以下操作流程及制度：1. ERP系统实施方案、操作流程及考核细则；2. 质量控制程序文件，包括： XW-QP4.2.3-01文件控制程序； XW-QP4.2.4-01记录控制程序； XW-QP5.4.1-01质量目标和质量方针管理程序； XW-QP7.5.3-01标识和可追溯性控制程序； XW-QP8.5.2-01纠正措施控制程序 XW-QP8.5.3-01预防措施控制程序； XW-QP7.5.5-01产品防护控制程序； XW-QP8.2.2-01内部审核管理程序； X

14、W-QP8.3-01不合格品控制程序； XW-QP8.4-01数据分析过程控制程序；? XW-QP8.5.1-01持续改进过程控制程序。3. 与物料管理、资产管理、安全管理有关的其他制度、规定。十三、 沟通协调及服务1. 仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。2. 对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。十四、 人员变动及移交1. 仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。

15、对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给纪律处分。2. 应移交事项包括但不限于： 经管的货物； 单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料； 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等； 未了应跟进事宜。十五、 检查、监督与考核1. 电脑工程负责对仓库的ERP运作实施指导、检查与考核；2. 品质保证负责对仓库的质量控制实施审计、监督；3. 行政总务负责对仓库的安全管理、现场管理实施检查、监督与考核；4. 财务部负责对仓库的整体运作及单据、帐卡、档案管理实施指导、检查、监督与考核。十六、 附则1. 如有与本制度不符的相关流程、程序文件依下列原则处理： 本制度公布前发布的，悉依本制度，并按本制度规

16、定修改相关流程、文件； 本制度公布后发布且经财务部会签的，依新流程、文件。2. 本制度由经管部制定并负责解释，自公布之日起生效、实施。仓库管理制度流程管理 一、目的 为了使仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理制度。 二、适用范围 适用于公司各个仓库物料的收发、贮存、搬运、包装和管理。 三、职责 1、仓库组长： （1）在生产部主管的领导下，全面负责公司各个仓库的管理工作，保证生产物资需求。 （2）制订仓库管理制度及人员分工。 （3）合理协调仓库收发货，确保帐、卡、物一致。 （4）监督各仓管员做好仓库的“6S”及防尘、防锈、防盗工作，

17、物资定置管理工作。 （5）负责各仓库报表的审核并按时上报生产部主管。 （6）安排各仓库每月月底盘点，每月自盘一次，每季度专人普查一次，每季上报盘点报告。 2、仓管员： （1）负责各类材料、半成品、成品的出、入库管理。 （2）熟悉所保管的各种物资的特点、性能和保护、保管方法。 （3）执行仓管制度，做好物资的收发工作，台账清楚、准确，账、物、卡相符。 （4）做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作，按规定进行易燃、易爆、易蚀和有毒物品的领发。 （5）库存物资定期盘存、上报，做到同类物资先进先出。 （6）协助仓库物品的搬运、卸货工作。 四、仓库定置管理规定 1.仓库设置：根据我公司的生产需要及厂房条

18、件，设置五金仓库、包装仓库、塑料原料仓库、塑料半成品仓库、成品仓库、净水器仓库，由生产部直接管理。 （1）五金仓库：储存从外部购买或委外加工的五金冲压件、电子电气件、标准件、紧固件、辅助材料、零星物料、机器配件、工具。 （2）包装仓库：储存各种产品的印刷包装件、外购塑料件、外购橡胶件、装配车间的半成品。 （3）塑料原料仓库：储存所有塑料原料及色粉、色母等，包括PVC(聚氯乙烯)、PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)、PS(聚苯乙烯)、PC(聚碳酸酯)、POM(聚甲醛)、PA(尼龙)、ABS、PBT、AS等。 （4）塑料半成品仓库：储存所有公司自己开模（包括客供模具），注塑车间自己生产或委托外面工厂加

19、工生产的塑料件。 （5）成品仓库：储存已经全部加工完成等待出货的产品。 （6）净水器仓库：储存所有净水器成品、专用物料及其配件。 2.料位设定 （1）仓库区域划分以方便物料进出为原则，并将划分区域的仓库定置图绘出，悬挂于仓库醒目位置。 （2）物料定位应符合先进先出的原则。 3.存储方式 （1）立体堆放，尽量利用空间。 （2）按物料体积大小及重量分别存放在货架上或周转箱中。 4.物料标示 （1）建立物料位置标识牌，在标识牌上写清楚位置代码、物料名称、规格型号等。 （2）建立物料台帐，明确标示出物料名称、规格型号、数量、进出库日期等。 （3）物料进、出之后，其标示的数量、日期等内容应及时变更。 （

20、4）应保证不同批次的物料具有可追溯性。 （5）应用颜色管理或区域来区分不同性质的物料，如绿色区（或绿色箱子）存放合格品，黄色区（或黄色箱子）存放待检暂存品，红色区（或红色箱子）存放不合格品，配料区存放按单配好即将投放生产的物料 五、实施 1.搬运 （1）成品进仓搬运中要根据产品标识，按订单、按品种进行单独存放，堆放时各天、各班组生产的产品有明显的位置、空间区别，以便追溯。 （2）搬运时要用专用的搬运车辆搬运，要轻拿轻放，禁止野蛮操作。 （3）搬运中要严防对产品型号及级别的混装和丢失，做好防水防潮工作，雨天应用防雨蓬布或塑料布遮盖，以免产品受潮，影响使用寿命。 2.入库 （1）外购外协件入库 暂

21、收作业： a. 供应商交货时凭送货单向仓管人员申请办理入库手续，必要时需提供产品购销合同。 b. 仓管人员将供应商提供的送货单与本公司产品购销合同（或采购明细表）进行核对，确认供应商所送物料的规格型号、名称、数量等是否与产品购销合同相符，是否有超交现象。 c.超交的物料以退回为原则，但可以考虑让供应商寄存于我公司仓库，而不作进料验收处理。 d.仓管人员在核对所交物料时，如发现规格型号不符，数量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情况时，必须要求供应商的送货人员立即修改送货单，或予以拒收并报采购员处理。 e.仓管人员核对无误后，在送货单上签名确认并通知进料检验人员（IQC）进行质量验收。 验收检查

22、： 对仓管人员清点、核对无误的来料,IQC接到通知后，依据外购外协件抽样检验管理办法、来料检验管理办法实施检验，填写进料检验记录，并对来料做好质量标识。进料检验结果有两种，即合格（或允收）和不合格（包含挑选使用、加工后使用、特采使用、退货）。 判定合格时，由进料检验人员（IQC）在送货单上盖“合格”印章并签名，并反馈仓管人员办理入库手续。 判定不合格时，应隔离堆放，严禁投产使用，同时在进料检验记录上注明不合格项目、数据等，并上报技术品质部主管组织相关部门/人员进行不合格评审，不合格评审的结果有四种：挑选使用、加工后使用、特采使用、退货。 a.最终评审结论为“挑选使用”或“加工后使用”时： 由采

23、购员联系供应商（或装配车间）安排人员挑选或加工，处理完毕经进料检验人员（IQC）复检合格后方可入库和投入生产，对于挑选或加工产生的额外费用，由供应商承担或依据实际情况做出相应的处理。 b.最终评审结论为“特采处理”时： 特采的物料数量由技术品质部主管确认，并提出必要的处理方式，如需对供应商进行处罚的，按公司的相关规定执行。 c. 最终评审结论为“退货（拒收）”时： 采购人员及时联络厂商办理退货手续，仓管人员与厂商对清物料数量、品名一致时，进行物料交接，并做好相应的登记。仓管人员按照公司物品出厂管理规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。 入库作业：清点核对无误、检验合格的来料方可安排入库，将送货单

24、中的一联交供应商，另一联交仓管人员作为开具入库单的依据，仓管员根据送货单填写的品名、规格、数量、单价等，将实物点检入库，并根据点检结果如实填制入库单，入库单一式三联，交货人须就货物与入库单的项目与仓管员核对，确认无误后在入库单上签名，做到货、单相符。同时仓管人员在物料管理明细表上注明来料日期、规格型号、实收数量、结余数量等，并将产品购销合同、送货单、入库单整理齐全，核对无误后交采购员，由采购员整理汇总后交财务部做帐及安排付款。 （2）成品入库 a.成品必须经过专职检验员检验合格后方可入库。 b.成品进仓前仓管员应清理场地，做好接收贮存准备工作。 c.凭装配车间的入库单验收进仓，核实入库产品名称

25、、型号、级别及数量。 d.全都核实无误后仓管员在入库单上签名确认，并将入库单作入库凭证交财务部做帐，同时在物料管理明细表上注明入库日期、规格型号、实收数量、库存数量等。 （3）工装夹具、工具、机器配件、计量器具、零星物料入库 a.新购买的工装夹具、工具、机器配件、计量器具、零星物料等，仓库管理员仔细对照零星物品请购单、送货单进行物料清点，确认所送物料的规格型号、名称、数量等是否与送货单相符，确认无误后在送货单上签字并安排入库，在相应的物料台帐上做好登记。 b. 对生产车间暂时不使用的工装夹具及机器配件等，由仓库管理员登记后归类存放，需要时凭领料单从仓库领出。 （4） 委外加工品入库规定 参照“

26、外购外协件入库”规定办理，需登记每一委外订单的入库数，包括我公司随同产品一起提供的周转箱的数量，以核对厂商从本公司领用的物料是否有缺少现象，如有于厂商结帐时进行相应的扣减。 （5） 自制塑件半成品入库 注塑车间生产的产品必须经检验员检验合格并签字（或盖合格印章）后，方可入库。入库时由仓管员对入库产品进行入库清点，将操作工姓名、产品型号名称、数量等准确填写在入库单上，入库单一式三联，一联仓库留存，一联操作工留存、一联交财务部核算工资，同时在物料管理明细表上注明入库日期、规格型号、实收数量、库存数量等。 3. 贮存保管 （1）仓库必须建立外购外协件、成品、半成品、工具等管理台帐（明细表），做到及时

27、记帐、帐面清楚，帐、物、卡一致，定期核对账、卡、物，发现问题及时查对，凭证要装订成册，妥善保管，账目不准随意涂改，改正必须盖章或签字。 （2）原辅材料、成品应根据其品种标识，做到分类贮存，标识向外，堆放平稳、库容整齐；物料堆放尽量做到过目点数、检点方便、成行成列、整齐易取。 （3）所有原材料及成品应遵循“先进先出”的原则，经抽样复检被确认为不合格的，不得安排出库。 （4）对长期积压的成品，要经常检查是否超过防锈期，有无锈蚀现象，一经发现，要及时清洗、除油并再次进行油封，以保证产品的防锈质量。 （5）经常检查，掌握记录在库的原辅材料、半成品、成品的质量和库存情况，以及零星物料、常用生产辅助材料、

28、工具的管理状态，及时汇报采购员、副总经理以便采用相应的处理措施。 （6）成品库保管员有权不收无计划、超计划和不合格产品入库，特殊情况凭副总经理指令办理入库手续。 （7）上班后及下班前认真检查，了解仓库门道、窗户及其它设施的异常情况，对发现的不安全隐患及时解决。 （8）做好仓库内的防潮、防火、防盗工作，仓库管理员要做好工装夹具及机器配件的防锈工作，经常用机油擦拭工装夹具及机器配件，以防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。 （9）物料如有损失、报废、盘盈、盘亏，仓管员应如实上报，由部门主管审批后方可处理，未经批准不得擅自更改帐目或处理物料。 （10）物料储存要考虑其特性，注意温度、湿度、通风、照明

29、、防水等条件，保证物料安全和不变质。 （11）仓库面对生产车间发放物资，是供应服务重点，要坚守岗位，改善态度，为生产做好服务。 （12）仓库应防卫严密，慎防盗窃，其他人员未经许可严禁随意进入库内。 4. 领发料管理规定： （1）领料规定：各车间、部室人员领用物料时，依据订单核定的数量，开具领料单，领料单上应填写领用物料的订单号、物料名称、规格型号及领用数量，并有负责人签名。大批量的按单领料可凭配料单发料。 （2）发料规定：按“推陈储新，先进先出，按规供应，节约用料”的原则发料，仓管人员接到领料单位的领料单时，仔细核对手续是否齐全，与订单上的订单号、名称、规格、数量是否相符，一切出库物资发放必须

30、由库管员验证领料单据是否合法、有效，签字是否齐全，对不符合规定的领料单应拒绝发料。符合时当面清点交付物料，领料单一式三联，除领料单第一联退领料单位外，其中一联自存并登记入帐，另一联交财务部。 （3）成品出库：成品根据销售部开具的发运单发货，经复核无误后予以出库，成品出库必须做到规格、数量准确无误、包装无损，标志清晰。成品出库时由仓管员填写出库单，一式三联，除出库单第一联仓库自存并登记入帐外，其中一联交收货人（可由销售部代收），另一联交财务部。 5.退补料管理规定 （1）退料规定： a.余料退库:车间余料退库应填写退料单，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。 b.质量不良退库：如

31、果是因为质量方面引起的退料，必须经过车间检验员检验，并注明原因（制程损坏、来料本身不良等）后方可退料。 （2）补料规定：车间损耗超标或制程异常，导致物料数量不够需要补料时，需由车间主任填写补料单，注明品名、规格、数量、补料原因等，经过副总经理批准后方可补料。如果是因为物料本身不良需要补料时，可凭不良物料以次换新，按调换处理，仓管员做好相应的登记。 6.呆滞物料处理规定： 对于呆滞物料，由副总经理组织仓库、生产、采购、品质等相关人员进行评审，做出处理，通常有以下几种处理方式： （1）将呆滞物料再加工后予以利用。 （2）将呆滞物料代用于类似物料，以不影响功能、安全、及外观为原则。 （3）将呆滞物料

32、退还供应厂商。 （4）将呆滞物料转售给其他使用厂商。 （5）将呆滞物料售与中间商，如废品回收站。 （6）暂缓处理，继续呆滞，等待时机。 （7）将呆滞物料报废处理。 7.仓库盘点管理规定： （1）实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，（如体积大的物料低于100个，体积小的物料低于400个时），仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。 （2）实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。 （3）实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在物料管理明细表（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交财务部和副总经理。 8.仓库安全

33、管理规定： （1）仓库严禁吸烟和使用明火。 （2）物料堆放不得影响照明，不得妨碍机械设备的操作，不得妨碍通道与出入口，不得妨碍消防器具的紧急使用，不得堵塞电气开关及急救设备。 （3）物料储存重量不得超过货架的安全负荷量。 （4）有毒有害、易燃易爆物品隔离存放。 六、相关记录表格 物料管理明细表（台帐） 领料单 补料单 退料单 入库单 出库单 配料单 采购明细表 产品购销合同 零星物品请购单 合理库存一览表 七、附则 1、本制度由副总经理负责编制、解释、修订。 2、本制度自*年*月*日开始实施。 目录1. 目的2. 适用范围3. 术语和缩略语4. 工作程序4.1 仓库管理制度4.2 商品入库程序

34、4.3 商品出库程序4.4 商品借出程序4.5 退货管理程序4.6 库房盘点程序4.7 库房管理员工作交接程序5. 引用文件6. 质量记录6.1 “成品入库单”6.2 “成品送货单”6.3 “物料入库单”6.4 “物料出库单”6.5 “物料盘点表”6.6 “物料退仓单”6.7 “借物登记表”1. 目的对自制产品及其系统集成物料的存储进行控制。2. 适用范围适用于本公司自制产品及其系统集成物料的存储管理。3. 术语和缩略语3.1 库区：存放商品的区域，通常分为：合格品区、收货区、辅助区、不合格品区。3.2 合格品区：存放合格商品的仓储区。3.3 收货区：没有办理登记的入库商品存放的区域。3.4

35、辅助区：存放办公用品，礼品、暂存商品的区域。3.5不合格品区：不合格商品的存放的区域。4. 规定内容4.1 仓库管理制度4.1.1 商品入库。根据检验结果，库房人员将已有明确标识的合格商品入库，不合格商品清点后入不合格品区，同时通知采购部门让其通知厂商办理退货事宜。4.1.2 商品出、入库房要记帐，实行一物一卡制。记帐要有原始凭证，无原始单据一律不能进帐，原始单据必须有各自的编号。库房管理员登记“商品增减卡”，坚持每月核对帐目和抽点商品，做到帐物相符。4.1.3 商品要分类存放。库房按商品类别及工作流程划分为各个存储区，各类商品要分类存放，同类商品集中存放，不得混放。4.1.4 商品存放应科学

36、、合理、整齐、有序，严防商品翻倒。4.1.5 库房内要保持卫生、整洁。货区内不得存放任何无标记或者“商品增减卡”上无记录的商品。4.1.6 库存商品应包装完好，发现破损及时更换。用防静电材料包装的商品，要按原包装形式存放。标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避免造成商品的损耗与毁坏。4.1.7 库房内要求温度保持在摄氏040摄氏度以内，湿度在2090%以内，每天上午记录一次实际温、湿度情况。发现异常现象要及时报告。“温、湿度登记表”要妥善保存。库房的温度表、湿度仪，每半年要更换一次。4.1.8 防止商品受潮，雨季尤其要注意，必要时要通风。晴天时要开窗换气。易受潮商品包装箱内要放防潮剂，并定期巡

37、查，防潮剂失效应及时更换。4.1.9 库房管理安全第一。4.1.10 出、入库商品的装卸搬运应由库房主管负责控制，严禁野蛮操作。4.1.11 库房保管相关原始单据一年。4.2.1 自制产品入库1） 经检验合格的产品，产品制作部门填写“成品入库单”，经检验人签字后交库房。2）2）库房管理员接到“成品入库单”后，逐项核查商品、产品编号若无误签收， 将“成品入库单”正本交产品制作部门(即生产部)，副本自留，同时登记商品增减卡，将产品分类存放，若核查商品、产品编号有误则拒收。4.2.2 外购商品(物料)入库1）库房管理员根据采购员填写的“送货验收单”与入库商品的名称、数量进行核对，若正确就签收。然后通

38、知检验员对商品进行检验，检验员对商品进行检验后，在“送货验收单”中验收情况一栏注明验收情况并将其交给库房管理员。2）若“送货验收单”与到货商品不符或检验不合格，则在“送货验收单 ”上处理意见一栏注明处理经过，然后库房管理员将商品放入不合格区，通知采购部门办理退货事宜。3）签收的“送货验收单”交采购员一份，自留一份并做好来货记录。4.2.3 生产退料商品入库1) 库房管理员在接到“商品退料单”及商品之后，核对商品名称及数量，无误后交给检验员进行检验，检验员对商品进行检验后，在“商品退料单”备注一栏注明验收情况并交与库房管理员。2）若“商品退料单”与到货商品不符或检验不合格，库房管理员将商品放入不

39、合格区，通知调出库位换货。4.2.4 库房管理员凭上述原始单据及时填写“商品增减卡”。4.3 商品出库程序4.3.1 4.3.1 自用设备出库(材料及辅料的领用)1) 使用部门领用商品时，需填写“物料领料单”，经仓储主管及收发货人签字后生效。2) 库房管理员核实商品后发给使用部门。4.3.2 合同出库(即产品出库)1) 发货时合同执行员填写“商品送货单”，经主管经理签字后交合同执行部门。2) 库房与合同执行共同清点发货商品，若无误就发出商品，由合同执行部门收货人及库房管理员在“商品送货单”上签字，库房留两份，合同执行部门及财务部门各一份，若有误，重新清点正确后再发货，由合同执行部门负责安排运输

40、。4.3.3 库房管理员根据“物料领料单”、“商品送货单”及时填写“商品增减卡”。4.4 商品借出程序4.4.1 公司内部各部门借出商品要填写“借物登记表”，“借物登记表”应填写完整。4.4.2 整套入库的商品只能整套借出，不得拆出部件单独外借，以免造成库房管理混乱和发货失误。若大件硬件必须拆部件外借时，需由借用部门协同技术支撑部门一起从库房整套借出，拆件后单独办理暂存手续暂存库房，由库房代为保管，整个过程必须由技术支撑部门人员跟踪并签字认可。4.4.3 借出商品归还时，必须经检验员检验合格后方可入库。即：如是整套借出硬件产品必须经技术支撑部门检验贴合格标贴；如是拆件借出硬件产品，需先从库房领出对应暂存商品，组装成套并经技术支撑部门检验贴合格标贴；如是软件，必须经项目管理部门重新测试、包装并签字认可。4.4.4 归还商品入库后，还货人应在“借物登记表”的归还栏上写明还货日期并签字。4.4.5 如借出商品已转售或留作自用,相关部门应及时办理出库手续,冲消“借物登记” 4.4.6 若归还商品经检验为不合格品，库房将拒绝接收。4.4.7 每年年终，库房填写“库房外借未返回商品统计表”，上报公司有关领导及部门负责人。4.5 退货管理程序4.5