17.IATF16949产品防护控制程序

1、文件编号程 序 文 件 名 称标准章节号版本/修改状态产品防护控制程序8.5.4/8.5.5A / O1.0 目的为物料及成品的接收、发放、贮存、管理、防护提供一套系统管理方法，使物料和产品在流转过程中保持完好状态。 2.0 适用范围本程序适用于产品的搬运、贮存、包装、防护和交付。3.0 职责3.1生产部为本程序的归口管理部门。负责指导和监督生产车间和库房按规定的要求对原材料、外购件、半成品、成品进行搬运、贮存、包装、防护和内部交付活动。生产部负责过程中半成品的搬运、贮存以及入库和交付过程中的产品防护。3.2研发中心负责确定和提供产品搬运、贮存、包装、防护和交付的技术要求和规范。3.3销售部负

2、责成品的搬运、入库、交付过程中的产品的防护。3.4质管部负责产品入库和交付前的检验。3.5供应部负责采购物资的搬运、贮存过程中的产品防护及管理。3.6各车间负责生产现场的物流管理，指导和监督生产班组按规定的要求对原材料、半成品、外购件、成品进行搬运、贮存、包装、防护和内部交付活动。4.0 术语： 无5.0 工作程序责任输入流程图过程描述输出供应部仓库/标准要求原材料/外购件搬运5.1搬运应采用适当的搬运方法防止产品损坏，在生产的各环节，对产品均要进行必要的防护。5.1.1原材料/外购件搬运a)原材料、外购件入库，仓房员做好交接手续。供应部负责组织联系确定搬运方式。b)原材料、外购件由供方搬运，

3、供应部负责向供方说明要求，外检员监督。因搬运不当造成人员及产品损害，由供方负责。c)外购件入库采用专用箱/筐、周转车或人力搬运。运输协议生产车间标准要求半成品搬运5.1.2 半成品/零部件搬运a)生产车间应将半成品放入周转箱或工位器具，并使用工具车搬运。对易磕碰的物品、有防尘、防震、防压要求的物品，应使用专用器具搬运。不宜使用工具车搬运的，采用人工搬运。人工搬运时，杜绝野蛮装卸，小心轻放。b)搬运时堆码的物品高度应适宜，防止倒塌、磕碰划伤和变形。搬运中应使物品包装上的或工位器具上的标识不受损伤或丢失。c)金属制品搬运和周转时应戴干净手套，避免用手触模，以防止腐蚀，影响制品性能和外观。d)半成品

4、在跨车间加工时，由各生产车间负责做好交接手续。防护方法生产部生产车间生产计划成品的搬运5.1.3成品的搬运a)成品由成品库相关人员负责搬运至成品库规定的区域，按规定高度码放且保持整齐。b)搬运时托盘堆码产品的高度应适宜，特别注意在电梯时防止倒塌、磕碰划伤和变形。搬运中应使物品包装上的或工位器具上的标识不受损伤或丢失。c)若发生搬运不当，致使产品损坏，搬运人员应及时报告成品保管，采取措施。入库单仓库库房管理制度库存盘点贮存环境要求变更标识定置存放入库前核查确认出入库控制贮存量控制出库控制定期检查贮 存5.2 贮存a)制定安全储备定额并定期评价，以优化库存，减少库存量，。贮存量介于“最低存量”与“

5、最高存量”之间。a)仓库设立物资出入库台帐和材料卡，以便于科学、有效地对仓库实施管理和及时准确地反映库存产品的进出库情况。b)产品入库前仓库保管员在应仔细核对产品检验报告单、产品合格标识卡，产品数量，经确认后方可入库。保管员对入库产品应登卡、上帐，并确保帐、物、卡一致。c)入库产品应使用规定的工位器具，按区域、料架和货位定置离地存放。存放要求整齐摆放、标识明确、严禁混杂堆放，并有利于先进先出的原则。 产品存放高度不得超过料架层高，以防物资受重而变形，具体执行产品防护管理办法。d)原材料和零部件发生设计变更时，应存放在指定区域，并对原有材料和零部件予以明确标识。e)库房应具备满足产品特性的贮存环

6、境条件，库房应有防火、防水、防潮、防变质的防范措施，经常保持仓库环境整洁，对危险物品隔离保管。f)对超期贮存或可疑变质产品，及时通知质管部确认和处理。对无标识、过期产品按不合格品处理。g)仓库保管员定期进行库存品的盘点，并填报产品库存盘点表，送交主管部门。通过定期的对库存周转率情况进行分析，减少库存积压和浪费，优化库存周期。对有贮存期限要求的物品，明确其贮存期限，保证产品先进先出。h)仓库分管部门负责按策划的时间间隔检查库存品状况，以便及时发现变质情况。i)出库控制公司仓库一切贮存品对外发放，需办理相关领料或出库手续。化学危险品、特别重大环境因素的物品，必须专人领用。k)物料的贮存，具体要求按

7、仓库管理制度执行。产品检验入库单车间包装规范包 装5.3 包装a)研发中心编制包装规范及包装作业指导书，对包装过程进行控制。b)包装物上的标志应符合相关标准，顾客有规定时必须符合顾客的规定。c)车间负责按包装作业指导书的要求进行作业。d)质管部负责产品包装检验，当有追溯性要求时，按标识和可追溯程序的要求予以唯一标识。包装生产部合同/订单产品的交付和发运5.4 交付5.4.1产品的交付和发运a)产品交付履行必要的手续，并对其进行保护，合同要求时，保护应延伸到交付地。b)交付应采用顾客最新规定的运输方式，路线及包装方式。生产部对产品交付进度、运输方式、线路、交货状态以及防护要求，做出相应的安排，以

8、满足合同要求。发货通知检验员仓库员生产部合同/订单交付前的控制5.4.2 交付前的控制a)质管部对产品进行出厂检验，并填写“产品出厂检验报告”。产品经检验合格，仓库员可予以发货。b)为确保按期交付，公司可能改变运输方式来缩短运输时间而造成的超额运费，生产部须记录“超额运费”。 c)对于一切手续不全的提货，仓管员有权拒绝发货，并报告部门负责人处理。产品出厂检验报告生产部合同订单应急计划交付能力的监控5.4.3交付监控a)未能按期交付，应与顾客及时联系沟通，说明原因，协商延期交货日期，同时针对未按期交货原因制定纠正措施，改进交付能力。当交付过程遇到紧急事件，启动紧急应对措施，如改变交付方式、专车运输等。b)采用规定的方法，对交付能力进行监控，评价和监控前期时间要求，建立交付准时率统计监控表。c)在运输过程中发生意外，致使产品损坏，由执行运输人员及时报告生产部、销售部，视其损坏程度，及时组织应急措施或重新发运。发货记录生产部相关部门顾客要求顾客反馈信息5.4.5 顾客反馈信息生产部负责收集顾客反馈信息，对交付产品到达客户处出现的异常信息进行收集将服务信息反馈到相关部门，作为改进的输入。顾客反馈信息相关部门记录控制程序记录管理5.5 记录管理产品防