某企业ERP调研报告及建议

1、 江门*电机ERP初步管理调研与流程改进建议报告VER.1.0 客户名称:江门市*电机电器制造有限公司策划单位:江门市用友管理软件有限公司编制：萧再华审核： 策划日期:2010/03/12目录一、企业的背景描述以及上ERP管理信息软件的前提二、本次管理流程调研结果和提出建议三、本次调研总结一、 企业的背景描述以及上ERP管理信息软件的前提江门市*电机电器制造有限公司成立于2007年，是一个专业生产榨汁机、搅拌机、打蛋机、绞肉机、研磨机等中高档小家电企业，产品基本以出口外销为主，也有自主品牌，国内也为一些知名品牌的企业做贴牌生产。生产规模属于小型企业，企业发展迅速。为了适应企业迅速发展，公司高层

2、早已意识管理的重要性，已于2009年导入ISO9001：2008版质量管理体系，规范企业管理体系和流程，并于2009年年底取得证书。为了进一步优化企业管理和提高企业管理效益和效率，降低运营生产管理成本，*电机公司管理高层在2010年导入ERP企业计划资源信息管理系统。*在2007年刚成立就使用用友软件T-3财务软件。二、本次调研结果和提出建议 21 本次调研时间为2010年3月10日1天，收集信息的主要方法：调研问卷、工作访谈、记录、查看和收集相关资料等。 22 本次共对工厂六大部门（业务跟单部、采购、生产管理、技术研发、质量管理以及库存管理、财务进行访谈和调研） 221 业务部 2211 人

3、员结构(现有) 主管 跟单员 2212 部门岗位职责 业务主管： 负责（裕泰）客户订单合同评审的审核以及产品出货时的签字审批。 业务跟单：负责（裕泰）客户订单接受、订单合同评审后汇总以及编制生产订单以及订单有关包材样板跟踪和包材下单、产品出货单据制作和安排等。 2213管理综述 A目前业务部只是纯粹进行接单和制单、跟单、出单，至于合同评审就是由王厂将订单内容交给相关部门评审各所属内容，各部门上交给王厂批准后，然后由文员统一汇总。 B目前跟单文员将评审好的订单汇总后回传给客户确认，客户确认后，然后将客户订单转化成生产订单，交给技术部，具体参加其跟单流程。 2214 现有流程（见下图）接单管理流程

4、 文件编号：HYD/WI-YW-001 控制部门：业务部 受控状态：裕泰（客户）厂长业务跟单技术部采购部接到客户采购合同下产品采购合同产品材料清单BOM表合同评审会议填写订单评审表产品零部件图纸做采购计划传真订单评审表给客户与客户沟通并确认评审内容签字确认修改合同回传客户转换为生产制造单出货管理流程 文件编号：HYD/WI-YW-002 控制部门：业务部 受控状态：裕泰（客户）业务跟单生产部品质部仓库报检员财务部发出货通知给各部门 开成品入仓单 反馈生产完成信息和生产进度 成品包装完成 贴成品标识卡 开成品送检单 成品检验 QA签名确认合格 根据成品入仓单点数确认并签名 成品检验 预约客户验货

5、 成品入仓 存档并复印 产品出口检验报告 开成品出仓单 成品检验报告 装柜跟踪/配件安排 成品装柜 安排货柜 装柜过程拍照 填写报检资料 柜号拍照 产品报检 锁柜/锁号拍照 报检审批OK 装箱单 装箱单留底 存档 2215存在主要问题A 根据合同评审（各部门评审订单所属部门时）王厂要复印数份合同评审表发给相关部门评审后，王厂再批准。合同评审时间比较长，影响工作效率和效果。B 客户BOM和生产制单BOM暂时没有编制统一编码规则。C 在接单管理流程中没有经过任何部门形成物料计划清单，就形成采购计划。D 流程规划与设置不合理，流程部门接口不采购部门与其他部门接口不完整以及沟通不是很顺畅。2216 目

6、前使用单据和报表单据部 门报表部 门生产制造单业务部合同评审表业务部BOM技术部采购计划采购部产品装箱清单业务部产品出口检验报表品管部成品出货检验单技术部成品出仓单成品仓库发货通知单业务部成品送检单 成品仓成品入仓单成品仓2.2.1.7 建议A、 将现有的合同评审流程改用为在0A系统上或在U890销售管理模块完成；B、 制定客户BOM与制单BOM的编码规则。C、 考虑到公司未来发展情况,调整和完善现有业务部的工作管理流程。HYD- LC - YW -01业务作业流程图HYD- LC - YW -02合同评审流程HYD- LC - YW -03客户订单修改流程HYD- LC - YW -04客户

7、订单跟踪流程图HYD- LC - YW -05生产订单跟踪流程图HYD- LC - YW -06成品入仓流程HYD- LC - YW -07成品仓库发货流程222 采购部 2.2.2.1 采购部组织结构( 现有) 采购部 电镀外协包材采购小五金采购注塑采购电机采购 经理2.2.2.2人员结构采购员采购文员2.2.2.3部门岗位职责 采购经理(主管) 负责对合格供方的审批，建立供方档案；负责建立采购物资市场信息网络；完善物资采购制度；负责公司物资采购合同的审定，审核下达采购计划；控制采购物资质量；负责对采购不合格品的协调处理工作；控制采购成本。采购员 编制采购计划，编制、下达采购订单，控制采购成

8、本，控制采购物资质量，建立供方档案； 配合技术部新产品研发工作等。采购文员 协助采购经理和采购员进行日常文件处理和文件打印，进行采购订单跟踪和处理，对供方档案资料进行录入等。2.2.2.4现有采购管理流程HYD/WI-CG-001裕泰（客户）业务跟单技术部品质部采购员采购经理供应商仓库包装资料 产品材料清单BOM表 审核 生成采购计划 供应商评估 审核 供应商调查报告 确认供应商 送样 确认 确认 库存数量 封样并留样 确认物料需求量 拟定订购合同 签名盖章 负责人签名、盖章、回传 工作汇报 收到采购清单 采购进度日报表 生产制造单 要求供应商打样 产品零部件图纸 下达订购合同 采购清单 2.

9、2.2.5 存在问题 A. HYD/WI-CG-001采购管理流程不完整，采购部门与其他部门接口不完整以及沟通不是很顺畅，譬如和生产部或仓库沟通。B目前供应商管理和外协管理等相应的制度和流程都没有运作起来，基本处于空白状态。 C各种物料采购订单执行情况的跟踪查询繁琐，导致各部门无法准确的了解订单的执行情况。 D各种物料采购价格的历史记录查询繁琐。 E目前没有供应商物料编码。F生产车间、仓库及采购部沟通信息不顺畅，特别是材料入库后，生产车间未能及时领料，而导致未能及时上线组装等。G采购下达采购计划和委外加工计划没有及时通知生产部，而造成生产延误或重复订料。H生产计划与采购计划的衔接 目前采购计划

10、的制订由采购部手工分解BOM，并手工计算在途订单， 已到货待检/合格库存信息。容易发生错漏项，并且随公司产品种类数量的增多，手工操作会占用采购人员大量的时间，降低工作效率。将来可通过MRP的实施将采购计划的制订由系统来自动实现。2.2.2.6 目前使用单据和报表单据部 门报表部 门生产制造单业务部供应商调查表采购部BOM技术部样品评估表采购部采购计划单采购部来料检验报告品管部采购计划单采购部采购清单采购部原料入仓单仓库2.2.2.7 建议1. 针对目前采购的状况可以上采购管理模块、供应商管理模块以及委外加工模块可以解决目前采购部存在问题，考虑以后采购订单及合同管理，未来还可以使用合同管理模块。

11、2. ,考虑到公司对采购部各子流程进行合理调整和增加。HYD- LC - CG -001采购作业流程HYD- LC - CG -002技术更改时采购流程HYD- LC - CG -003分包方（供应商）评审流程HYD- LC - CG -004分包方（供应商）定期评估流程HYD- LC - CG -005采购控制流程HYD- LC - CG -006外部采购询价定价流程HYD- LC - CG -007采购合同签定流程HYD- LC - CG -008采购计划制定流程HYD- LC - CG -009采购跟踪流程HYD- LC - CG -010供应商档案管理流程2.2.3 生产管理（生产部）

12、生产部生产部2.2.3.1 生产车间管理结构(现有) 生产计划 包材仓五金仓塑胶仓成品仓 包材仓五金仓塑胶仓成品仓组装车间主任丝印组装2.2.3.2 生产部人员结构(现有)丝印员工组装员工组装组长生产统计丝印组长计划员经理 包材仓五金仓塑胶仓成品仓仓库主管统计车间主任(经理暂代) 2.2.3.3 部门岗位职责生产经理：负责组织生产部的各项工作；生产计划编制以及执行；对厂长负责；建立保障生产正常运行的管理体系；组织组装车间生产操作程序；负责产品质量，督促检查下级各项工作完成情况,仓库管理及业务技术培训、考核工作,与其他部门协调.车间主任：计划、组织、协调、实施、控制生产部下达的生产指令任务；负责

13、车间员工管理；负责本车间产品质量管理；生产中原、辅包材的管理；与相关部门（质保、设备、仓储等）工作的协调组长：计划、组织、协调、检控本组人员按生产计划实施工作任务指令；按时、按质、按量完成生产任务；对本组产品质量负责；对本组生产中原、辅包材的合理使用、损耗负责；负责本班人员操作规程教育管理.统计人员: 负责生产中重要资料的收集、整理和分析；协助车间做好统计工作、人员考核及文书工作. 2.2.3.4 组装生产车间运作流程 按生产主计划(月度计划) 车间备料(按BOM单以及生产制造单) 去仓库领料 组织生产 首件安装确认 进行正常生产组装 线上测试OK 组装完成 QA确认 包装 成品入库2.2.3

14、.5 管理综合描述A.生产计划管理 生产计划管理根据业务编制生产制造单编制而成,生产计划有月、周、日计划安排生产；生产计划变更来源于制造单变更以及采购物料供应情况；采购计划和委外加工计划由采购部自行编制及下达；生产计划编制按生产制造单交货日期来进行编制。B生产订单管理 生产订单下达流程： 生产编制生产主计划 厂长批准 发给各部门（技术、品管、业务、仓库、组装车间） 订单变更流程： 业务跟单部下达变更联络通知单 生产部变更主生产计划 厂长批准 生产报废流程： 组装车间物料零件报废 组长开工废单 品管确认废品 生产相关人员签字确认审批 入库报废 返工返修流程：组装成品经（LQC、QA）检测确认后为

15、异常 品管开出返工返修通知单 品质 主管审核，技术总监批准后 技术部将返工返修单和返工返修技术方案发给生产部 生产组装车间主管安排人员进行返工返修 经QA品管检验合格后 入成品仓 生产订单管理描述： 生产订单为标准订单，按车间进行下达，订单发生变更时，通常成品数量或子件或开完日期发生变更；生产报废为工序报废，成品返工返修。 C领料管理 领料管理描述：目前工厂领料依据为订单领料，领料时点为整单和拆单分次领料，使用限额领料制；领料分批次； 补料是由于材料损耗、报废，有生产退料情况，退料一般为发料错误、材质问题、生产变更、设计变更。 领料流程： 车间组长依据BOM清单开出定额领料单 仓库核对制造单去

16、仓库取料 车间组长核对应仓库取料数量 仓库管理员和领料人签字确认 退料流程： 品管判定不良品 车间组长开出退料单 车间主管审批 退回仓库 仓管点数确认 进仓 补料流程：车间组长根据不良品进行确认补料数量 组长开出补料单 经车间主管审核，经理或厂长批准，仓管员签字 组长到仓库补料。 D生产完工入库处理流程：成品检验合格 QA盖章确认合格 车间组长开入库单 相关人员签字 仓库点数确认数量 填写成品进仓单 E车间管理综合描述： 车间按工序和产品划分，加工过程单据为工时记录表和派工单，不同工序完成交接表单为交接记录表，工人考核方式为计件，加工过程检验为巡检和抽检，生产时间为8小时/天，流水线组装，不存

17、在联副产品，2236 存在问题或需求 1生产计划准确性与合理性 生产部人手编制下达生产计划很多时候未能如期完工，往往由于采购计划不完善，经常发生遗漏采购某些配件或采购物料到位情况不及时或仓库库存情况不清晰以及不了解物料在途情况，很多时候，车间未能按生产计划及时下单，交货期通常推迟或延长。上ERP软件可以解决此问题或降低发生几率。2237目前使用单据和报表单据部 门报表部 门BOM技术部月度生产计划表生产部领料单生产部成品检验报告品管部补料单生产部交接班记录表生产部 退料单生产部工时记录表生产部成品进仓单仓库来料检验报告品管部返工返修单品管部工废单生产部派工单生产部生产制造单业务部原料进仓单仓库

18、2 2.2.8提出建议 A针对生产计划制定，上ERP生产管理软件进行MRP运算可以自动生成生产计划、采购计划和外协加工计划，对采购计划、生产计划和外协加工计划衔接十分紧密，各部门之间信息沟通非常顺畅，及时做到准确、有效、迅速，提高效率和工作效能。 B相关流程调整和完善HYD- LC SC -001生产部作业流程HYD- LC - SC -002生产计划制定流程HYD- LC - SC -003生产计划下达流程HYD- LC - SC -004生产计划变更流程HYD- LC - SC -005生产报废流程HYD- LC - SC -006返工返修流程HYD- LC - SC -007领料流程HY

19、D- LC - SC -008退料流程HYD- LC - SC -009补料流程HYD- LC - SC -010生产完工入库处理流程HYD- LC - SC -011生产组装流程HYD- LC - SC -012生产统计流程224 库存管理（仓库） 2241 仓库管理结构（现有）包材仓五金仓塑胶仓成品仓生产部 2242 人员结构（现有）包材仓五金仓塑胶仓成品仓仓库主管统计 2243 部门岗位职责（现有） 仓库主管：在生产部经理领导下，主要负责安排原辅、包装材料以及成品的接收、储存、发放工作。 仓库管理员：负责原辅包装材料以及成品的接收和发放，并且填写相应的记录和做月末报表。 仓库统计员：负责

20、成品当日出库和入库的统计，共用物品收发的记录工作和杯接收、发放。2244 综合管理描述A计价方式先进先出，公司统一接单，查库存。B物料状况 物料目前没有进行编码，多种计划单位，成品不分颜色，有规格、型号、批次、品种；五金杂件和材料区分颜色规格、型号、批次、品种。C成品和材料做批号管理和保质期。D目前没有使用序列号和条形码。E盘点业务 目前是静态盘点，每月1日进行盘点，盘点部门仓管、财务和其他部门，盘点依据按仓库，盘点调整库存数据F盘点流程 每月30号仓库发出通知 财务、采购、业务跟单收到通知后 每月1号上午进行抽样盘点 仓库做出盘点记录表确认 交给相关参加盘点部门2225 主要问题 没有物料编

21、码仓库通用标准件库存数量比较难控制，上ERP软件库存管理模块以及进行物料编码可以解决此问题； 2226目前使用单据和报表单据部 门报表部 门BOM技术部盘点记录表 仓库领料单生产部成品出货统计表仓库补料单生产部退料单生产部成品进仓单仓库原料进仓单仓库成品出仓单仓库2.2.2.7改善建议 调整和完整现有流程 HYD- LC CK -001来料入库流程HYD- LC - CK -002顾客提供产品入库流程HYD- LC - CK -003车间余料入库流程HYD- LC - CK -004生产发料出库流程HYD- LC - CK -005外协加工出库流程HYD- LC - CK -006车间借料出库

22、流程HYD- LC - CK -007非生产性原料出库流程HYD- LC - CK -008仓库日常管理流程HYD- LC - CK -009仓库盘点流程HYD- LC - CK -010库存积压及呆滞品处理流程 225 物料清单及工艺管理(技术部)技术部主管2251 技术部人员结构图录入文员PE工程师文员项目工程师 2252 部门岗位职责 技术主管 ：技术部新产品项目技术方案、技术要素的初步设计确认、审核；负责审核或监督本组新产品开发项目有关的设计更改及技术资料的制订；负责监控新产品的质量、安规、性能符合产品结构工艺要求和客户要求；负责本组新产品项目开的图纸、资料、文件校对及复核。 项目工程

23、师： 负责项目开发与设计、资料编制、模治具/物料跟催，产品试产/生产跟踪；负责新产品零部件打样、试模件、确认、评估工作，产品测试；负责项目产品外形、结构、功能设计及成本核算工作；负责对项目技术方案、关健技术问题、设计验证和设计确认有效性有评估； PE工程师：对旧产品进行结构改良及成本降低改善；参与新产品评审及试产工作，提出结构性改善建议； 对旧产品新供应商的零部件进行确认评估，出具相关评估报告；工程技术文件（BOM/工艺流程文件）的制订/修订。 技术部文员：对本部门各小组工程师进行工作跟进、监督，向总监汇报各项目跟进结果；负责本部各种资料的分发、收集、归档、记录及协助上级进行周/月报统计 、分

24、析、汇编。 ERP资料录入员：负责BOM资料清单输入以及零件编码制定等。 2.253 管理综述 A物料编码 目前没有，技术部正在进行编制，计划编码范围包括原料、成品、低值易耗品、工装量具、辅料、办公用品、设备及其他 。 B物料清单：有完整设计和生产清单，设计清单根据客户订单要求转换成生产订单清单，旧有产品都有材料清单，BOM与工艺路线准确不低于98%，BOM有3层，BOM版本以生效日期为准，有替代BOM和相应组件，没有替代流程。 C工艺路线：工艺路线更改按工程变更流程来指导（流程用文字说明，没有流程图），可以进行工艺路线替代，工艺路线没有工时定额有标准工序，按产品结构及工艺进行划分；进行生产班

25、次划分。 2254 管理流程 ABOM设计下发流程 项目开发工程师制作设计BOM PE工程师根据客户订单制作生产制造BOM PE工程师和ERP文员对生产制造BOM进行物料编码 ERP文员进行编码文字录入 将做好生产制造BOM按文件发放流程发给相关部门。 B工艺路线设计及下发流程 项目开发工程师设计结构图纸和设计BOM PE工程师编制工艺文件和生产制造BOM及工艺路线工装设计图纸等 技术主管审核工艺文件、制造BOM和工艺路线、工装设计图纸等资料 技术文员进行资料存档 再将相关资料按文件发放流程发给相关部门。 C工艺变更流程图 因设计/ 工程/客户/材料变更 提出工艺变更申请 PE工程师提出工艺变

26、更草案及填写工艺变更单 技术部主管审核确认工艺变更单 送工艺变更给PM部审核 PMC部 查核工艺变更对库存、在制品以及外协加工件数量提出处理意见 报送设计工艺变更单品管部/业务部 品管和业务部填写对设计变更意见 报送技术总监批准 技术主管查阅批示 交给技术部文员登记存档 分发给相关人员 D新产品设计下发处理流程 设计阶段： 3D外型设计 外型样板制作 结构设计 结构样板制作 设计评审和确认 制作阶段：模具设计及制造 资料准备 外购件打样 样品试制阶段：第一次试模 改模 工装夹具制作 包装设计 工程试产 可靠性测试 认证测试 （生产试产） 客户样板 批量生产阶段：试产(PP)（批量试制） 出批生

27、产板 释放生产 生产 出货 2.2.5.5 主要问题或需求 通过上ERP软件规范和调整物料编码,在增加工艺路线上增加工时定额，精细核算试制生产成本，加强技术部与其他部门联系，提高技术部信息传递准确性。 2256目前使用单据和报表单据部 门报表部 门BOM技术部新产品开发任务书技术部 开模申请单技术部模具结构及加工工艺评审记录表技术部样板申请单技术部工程评估表技术部试产通知单技术部试产问题跟踪改善表 技术部改模通知单技术部会议记录表行政部工程更改通知单技术部设计开发开发过程评审记录表技术部技术部释放生产通知单技术部设计开发验证表技术部 2257 建议 A 建议技术部上ERPU890研发试制模块，

28、提高试制产品质量和加强规范试制业务流程，流程透明、职责清晰、管控合理流畅。 B调整和完善技术部工作业务及管理流程HYD- LC JS -001技术部新产品设计开发流程HYD- LC JS -002BOM设计下发流程HYD- LC JS -003工艺路线设计及下发流程HYD- LC JS -004工艺变更流程HYD- LC JS -005新产品设计流程HYD- LC JS -006新产品设计试制流程HYD- LC JS -007设计变更流程HYD- LC JS -008技术文件管理流程 31 / 31文档可自由编辑2.2.6 质量管理(品管部)现有主管2.2.6.1 品管人员结构OQC QA 组

29、IP QC 组LQC组I QC组文员QE工程师 2.2.6.2 部门岗位职责 品管主管: 负责原材料、半成品、不良品、成品的检验监督工作；负责品质检验规范、规程和管理规章制度的制订或修订、审核。 QE工程师：负责试验室计量检测设备管理、及负责试验测试检验工作； 文员：负责品管部资料档案管理、文件打印，以及协助品管主管工作。 IQC组：负责所有来料检验和不合格品判断工作；填写来料检验报告等； LQC组：负责组装线上检测工作和不合格品判断工作；负责线上检测设备日常管理和维护； IPQC组：负责进行巡回检验工作，填写抽查检验报告；QA组：安装完成成品检验工作和不合格品判断工作，填写成品检验报告；OQ

30、C组：负责最终产品检验工作和不准不合格品出货，填写出货检验报告。 2.2.6.3 管理综述 A.检验方式为全检、抽检、非破坏性抽检，不良品处理报废、降级和让步接收；检验类型有工序、在库、成品、来料、出货检验，抽样方案GB2828-2003 检验简单流程或次序为来料检验 工序检验 线上检验 线上抽检 成品抽检 出货最终检验 B检验指标 检验关注要素为检验标准为国标、厂标和通用质量标准 检验项目为机械性能、应用性能、外观品相、外观标识检验指标有结构、安全、功能、外观、客户资料 YC来料检验 进行抽检，抽检结果处理为合格、退货、特采 、挑选加工，检验周期24H N流程图 仓库暂收 填写送检单 来料检

31、验 入库 发生产特采挑选加工YMRB退货N D完工检验流程 车间送检 成品抽检 入库 出货特许放行Y返工NN品管主管确认YYE工序检验纠正预防品管主管确认N组装 LQC检验流程：工序加工完毕 功能测试检验和外观检验 下道员工检验 流道下一工序NYYYESF在库检验流程挑选加工YES报废NGMRBNG 库存3个月物料没有使用的 仓库报检 IQC检验 入库发生产YESH退货检验流程退回供应商NG 不良品退货 IQC检验 入库 发车间2.2.6.4 主要问题或需求 通过上ERP软件质量管理模块可按多种维度查询各种检验类型的质量检验情况，包括整批的检验结果、指标的检验结果和样本的检验结果，并进行质量图

32、形分析。2265目前使用单据和报表单据部 门报表部 门送检单仓库来料检验报告品管部 首件确认单品管部LQC外观检验报告品管部原材料入仓单仓库LQC高压检验报告品管部退料单仓库LQC功能检验报告品管部成品抽检报告品管部2.2.6.6 提出建议 A.由于目前*已经通过ISO9000认证,通过上质量管理模块,可以提高质量管理效率以及进行质量分析及有效质量成本控制. B. 调整和完善品管部工作业务及管理流程HYD- LC PG -001来料检验流程HYD- LC PG -002产品检验流程HYD- LC PG -003在库产品检验流程HYD- LC PG -004在库检验返工流程HYD- LC PG

33、-005在库检验退货流程HYD- LC PG -006销售发货或出口发货检验流程HYD- LC PG -007退货检验流程HYD- LC PG -008工序检验流程 2.2.7 财务部(由小梁补充完成)或者略三、调研总结和本次各部门优化流程清单经过本次1天对鸿裕达电机电器制造有限公司ERP初步管理流程调研，目前贵司制定的流程与ERP的流程有较大出入，大部分流程重新优化，具体参见流程清单；与此同时公司组织结构进行调整，见调整后组织结构图。31 鸿裕达电机电器制造有限公司需要优化和完善流程清单，这次是第一期上模块流程清单。 部门流程编号流程名称业务部HYD- LC - YW -01业务作业流程图H

34、YD- LC - YW -02合同评审流程HYD- LC - YW -03客户订单修改流程HYD- LC - YW -04客户订单跟踪流程图HYD- LC - YW -05生产订单跟踪流程图HYD- LC - YW -06成品入仓流程HYD- LC - YW -07成品仓库发货流程生产部HYD- LC SC -001生产部作业流程HYD- LC - SC -002生产计划制定流程HYD- LC - SC -003生产计划下达流程HYD- LC - SC -004生产计划变更流程HYD- LC - SC -005生产报废流程HYD- LC - SC -006返工返修流程HYD- LC - SC

35、-007领料流程HYD- LC - SC -008退料流程HYD- LC - SC -009补料流程HYD- LC - SC -010生产完工入库处理流程HYD- LC - SC -011生产组装流程HYD- LC - SC -012生产统计流程仓 库HYD- LC CK -001来料入库流程HYD- LC - CK -002顾客提供产品入库流程HYD- LC - CK -003车间余料入库流程HYD- LC - CK -004生产发料出库流程HYD- LC - CK -005外协加工出库流程HYD- LC - CK -006车间借料出库流程HYD- LC - CK -007非生产性原料出库流

36、程HYD- LC - CK -008仓库日常管理流程HYD- LC - CK -009仓库盘点流程HYD- LC - CK -010库存积压及呆滞品处理流程采购部HYD- LC - CG -001采购作业流程HYD- LC - CG -002技术更改时采购流程HYD- LC - CG -003分包方（供应商）评审流程HYD- LC - CG -004分包方（供应商）定期评估流程HYD- LC - CG -005采购控制流程HYD- LC - CG -006外部采购询价定价流程HYD- LC - CG -007采购合同签定流程HYD- LC - CG -008采购计划制定流程HYD- LC - CG -009采购跟踪流程HYD- LC - CG -010供应商档案管理流程技术部HYD- LC JS -001技术部新产品设计开发流程HYD- LC JS -002BOM设计下发流程HYD- LC JS -003工艺路线设计及下发流程HYD- LC JS -004工艺变更流程HYD- LC JS -005新产品设计流程HYD