办公室各项工作流程.ppt

1、,名称,编号,版本,修改日期,编制,审核,批准,A/01,控制部门,用印人,用印部门经理,分管领导,总经理,办公室印章管理人员,2007.07.01,办公室,JD.LC1307001,填单,审批,用印,开 始,填写用印申请,审批,登记,存档,NO,YES,审批,审批,重要文件,NO,NO,YES,YES,一般文件,公章使用管理流程,程序,名称,编号,生效日期,郭艳,版本,修改日期,编制,审核,批准,A/01,控制部门,办公用品管理流程图,时限,领用部门,办公室采购人员,办公室,办公用品管理流程图,编制,审批,执行,存档,开始,领用部门经理,总经理,填写领用计划申请单,审核,审批,组织采购,发放

2、,领用,归档,标准内,超标准,NO,YES,NO,YES,YES,谢晓萌,2007.07.01,JD.LC1307016,杨建海,程序,名称,编号,生效日期,版本,修改日期,编制,审核,批准,A/01,控制部门,发文管理流程图,时限,发文部门,发文部门分管领导,办公室人员,总经理,办公室,发文管理流程图,编制,审核,执行,存档,开始,拟定文件,审 核,审 批,文件编号,发文、登记,盖 章,归档,重要文件,一般文件,NO,YES,NO,YES,YES,谢晓萌,杨建海,2007.07.01,JD.LC1307001,郭艳,程序,名称,编号,生效日期,版本,修改日期,编制,审核,批准,A/01,控制

3、部门,通讯费管理流程图,时限,办公室,部门经理,企管人力资源部,总经理,办公室,通讯费管理流程图,开 始,查询、缴纳电话费,核算各部门电话费用,审核、签收,审批,费 用 超 标,按规定执行奖惩,报 销,NO,YES,存档,标准内,NO,YES,核算,审核,审批,报销,谢晓萌,杨建海,2007.07.01,JD.LC1307007,郭艳,程序,名称,编号,生效日期,版本,主管职位,编制,审核,批准,A/01,控制部门,车辆调度使用管理流程图,时限,用车人,用车部门经理,办公室主任,总经理,办公室,开 始,安排驾驶员出车,审批,NO,驾驶员填写出车信息,用车人填写反馈意见,填写市内出车单,存档,Y

4、ES,审批,YES,NO,填写市外 出车单,副主任,车辆调度使用管理流程,谢晓萌,杨建海,2007.07.01,JD.LC1307011,郭艳,程序,名称,编号,生效日期,版本,主管职位,编制,审核,批准,A/01,控制部门,车辆大修计划流程图,时限,车辆驾驶员,办公室副主任,总经理,办公室,车辆大修计划流程图,谢晓萌,开始,填写维修申请单,审批,NO,YES (2000元内),审批,2000元以上,NO,YES,车辆维修反馈单,存档,副主任,杨建海,2007.07.01,JD.LC1307008,程序,名称,编号,生效日期,版本,主管职位,编制,审核,批准,A/01,控制部门,招待费管理流程

5、图,时限,用餐人,用餐部门经理,总经理,办公室副主任,指定用餐点负责人,办公室,招待费管理流程图,谢晓萌,开始,填写招待费审批单,200元内,审批,审批,200元以上,NO,NO,YES,YES,根据用餐人申请 填写用餐费用并 盖用餐章,填写用餐人实际 用餐菜单及费用,用餐人确认餐后费用,存档,副主任,杨建海,2007.07.01,JD.LC1307006,程序,名称,编号,生效日期,版本,主管职位,编制,审核,批准,A/01,控制部门,非生产性设施修理流程图,时限,使用人,使用部门经理,厂务管理员,办公室主管副总,总经理,办公室,非生产性设施修理流程图,关建平,开始,填写设备维修申请单,审批

6、,NO,根据设备维修情况 进行维修造价,YES,审批,审批,YES,YES,NO,NO,实施设备维修,填写维修反馈,存档,厂务管理员,谢晓萌,杨建海,2007.07.01,JD.LC1307013,程序,名称,编号,生效日期,版本,主管职位,编制,审核,批准,A/01,控制部门,非生产性设施投资改良预算控制流程图,时限,使用部门,使用部门经理,厂务管理员,办公室主管副总,总经理,办公室,非生产性设施投资改良预算控制流程图,关建平,开始,填写非生产性设施 投资改良申请表,审批,根据申请表作 出预算表,审批,审批,NO,NO,NO,YES,厂务管理员,YES,YES,实施维修改良,填写非生产性设施

7、 投资改良反馈表,存档,谢晓萌,杨建海,2007.07.01,JD.LC1307014,程序,名称,编号,生效日期,版本,主管职位,全厂范围发布,审核,批准,A/01,控制部门,OA信息发布流程图,时限,发文部门,发文部门经理,总经理,系统管理员,办公室,副主任,谢晓萌,OA信息发布流程图,开始,填写OA发文申请单,审批,审批,YES,在OA发文,存档,YES,NO,NO,杨建海,2007.07.01,JD.LC1307005,编制,程序,名称,编号,生效日期,版本,主管职位,编制,审核,批准,A/01,控制部门,办公设施维修计划流程图,时限,报修人,报修部门主管,办公室负责人,总经理,办公室

8、,厂务管理员,关建平,办公设施维修计划流程图,开始,填写设施维修申请,审批,是否在维 修范畴,审批,YES,YES,NO,NO,NO,联系维修,填写设施维修反馈,存档,YES,谢晓萌,杨建海,2007.07.01,JD.LC1307009,程序,名称,编号,生效日期,版本,主管职位,编制,审核,批准,A/01,控制部门,复印管理流程图,时限,复印人,复印部门经理,办公室主任,系统管理员,办公室,复印管理流程图,系统管理员,徐润波,开始,大批 复印,填写打字复印登记表,审批,审批,NO,YES,NO,YES,进行打字复印工作,存档,谢晓萌,杨建海,2007.07.01,JD.LC1307012,程序,名称,编号,生效日期,版本,修改日期,编制,审核,批准,A/01,控制部门,收文管理流程图,时限,办公室,文件承办部门,总经理,郭艳,办公室,收文管理流程图,签收,审批,执行,归档,开始,外单位 文件,填写收文签转单 拟定承办部门,审 批,执 行,归档,NO,YES,谢晓萌,杨建海,2007.07.01,JD.LC1307002,程序,名称,编号,生效日期,版本,主管职位,编制,审核,批准,A/01,控制部门,建筑物维修计划审批流程图,时限,报修人,报修部门经理,厂