银行网点科技检查表

1、.附件 1：信息科技风险及“风险防控月活动”验收检查表单位名称：序号科技风险管理机房管理检查日期：检查内容检查方法检查情况1是否设立科技部门查看相关正式文件2部门职责是否清晰, 人查看部门职责及岗位职责员分工是否合理调阅制度，包括但不限于: 机房管理是否制定各项科技管制度、科技工作管理办法、部3理制度， 并确保如应急门职责及岗位分工、中心机房漏水、领导小组人员名单等消防、断电等事件专项应急预案、网信息的及时更新络及信息系统突发事件应急预案。注：名称不一定完全相同4制度内容是否严谨、具查看各项制度条款，看是否需要修订有可操作性查看登记簿，包括但不限于: 网络分中心交接班登记簿（市）、外来5登记簿

2、是否齐全人员出入机房登记簿、备品备件领用登记簿、重大线路故障登记簿、 ups、电池、发电机日常维护登记簿。注：名称不一定完全相同是否组织信息科技检查看检查通知及检查方案, 记录网点6 查，并制定检查方案，改造情况 ( 需改造网点数 , 已改造网点形成检查报告数 )7是否开展科技人员培查看培训通知、签到表、培训内容等训机房选址是否在一楼现场查看，若是，则排查楼顶有无杂8物堆积，有无缝隙有漏雨隐患。一楼或顶楼（市、县）排查机房有无进水隐患。9外来人员出入机房是查看外来人员出入机房登记簿否实行审批登记10机房是否干净整洁现场查看机房内是否有暖气管11道、消防管道等水患类现场查看设施12机房内是否堆放

3、杂物现场查看.序号机房管理.检查内容检查方法检查情况13机房监控资料保存时查看录象保存记录间能否达到 30 天14监控是否存在死角现场查看15机柜上方、 地板下方和现场查看机柜内线缆是否整齐地板下方、 机房吊顶上16方等是否有孔洞封堵现场查看不严等情况17各类线缆标签是否规现场查看范、内容是否明晰18值班人员是否定时对查看登记簿机房进行巡检19机房温度是否在22 查看温湿度计左右，湿度在50%左右20机房是否安装有备用现场查看空调21空调是否有专业公司查看巡检报告及维护记录定期进行巡检、维护是否聘请专业防雷检22测人员进行防雷、 接地查看检测报告检测23ups电池是否定期充、查看 ups电池充

4、、放电登记簿放电ups是否有专业公司定24期对设备进行巡检保查看巡检报告及维护记录养中心机房 ups 使用超25过 4 年需更换电池、 超查看相关购货合同过 5 年需整机更换26消防报警系统是否年查看年检报告检且有年检报告27是否有应急照明灯和现场查看消防疏散指示灯28发电机是否专为机房现场查看设备供电29发电机功率是否能够现场查看保证对机房设施供电.序号机房管理网络管理.检查内容检查方法检查情况30发电机是否定期巡检、查看巡检报告及维护记录维护31发电机是否定期启动查看发电机维护记录是否定期检验动环系32统，对漏水感应绳和短科技人员现场操作信报警等进行测试是否升级改造机房防33漏水系统、 机

5、房供配电查看有关建设协议系统34是否签订机房维保合查看维保合同及维保记录同，并留存维保记录35生产网、 办公网、 互联询问科技人员及现场查看网是否物理隔离36县级联社是否存在自现场查看行组网情况询问科技人员，查看路由器配置（远37集中监控系统是否只程登陆网点设备，输入dis ip在备份线路上运行routing-table protocol static,监控路由是否只走备线）38集中监控系统是否使查看监控主机 ip 地址用统一规划的 ip 网段集中授权系统是否部询问科技人员（查看集中授权服务器39署在统一规划的 ip 网ip 是否末尾为 132-191段内）段40笔记本电脑是否存在现场查看“一

6、机两网”网络设备密码是否实41行双人管理和定期变现场查看更工作人员是否熟练掌42握网络设备日常巡检科技人员实际操作命令43是否安装网络监控系查看项目协议统44是否定期巡检办公网查看网络巡检登记簿线路.序号网络管理设备管理应急管理.检查内容检查方法检查情况45网络设备是否使用默查看设备配置（ dis cur | in认用户名和密码local-user ）46科技人员能否进行主科技人员实际操作备设备的切换47网络配置是否定期备查看备份文件份48计算机设备接入生产查看审批登记簿网是否经过审批49计算机设备接入办公查看审批登记簿网是否经过审批接入生产网和办公网50的终端或 pc 机是否安现场查看装了正

7、版防病毒软件51接入办公网的 pc 机是现场查看否安装了 802.1x 认证52病毒服务器是否按要现场查看病毒库更新日志及版本求定期更新病毒库外围设备采购是否在查看采购合同，或到网点查看实际使53省联社规定的选型范用设备围54备品备件是否统一管查看备品备件登记簿理，并定期盘点对操作系统、 网络设备55配置文件、 ip 地址等现场查看重要介质和文档的管理情况是否成立应急管理相查看建立的红头文件或在应急预案中56关职能的领导小组并是否有体现明确职责57是否有与通信运营商现场查看的协调机制58是否制定了各项应急查看应急预案预案.序号检查内容检查方法检查情况应急预案是否场景全查看应急预案应急场景和内容以及操59面，内容是否具有可操作步骤是否合理，操作命令是否正确作性等60应急预案是否定期演查看应急演练计划、演练方案、演练练并形成演练报告总