华北光学仪器公司审计职位说明书

1、华北光学仪器公司审计职位说明书审计职位说明书岗位名审计岗所在称部门直接上财务主管副总直接级下级岗位定所辖员人员一、职责与工作任务：占 全 部 工 作 时职责表述： 负责审计的前期准备工间 的 百 分 比 ：作5%职责索取审计所需的有关资料，了解审计对象和审一 工作计内容的有关情况任务制定具体的审计实施方案并报请有关领导审批职职责表述： 组织或参与对公司及下占 全 部 工 作 时责 属单位的财务预算、财务收支、经间 的 百 分 比 ：二济效益的审计工作20%负责办理审计立项，确定审计对象和审计内容，编制审计项目计划组织或参与进行审计调查，向被审计单位出示审计通知书进行现场调查，编写审计工作底稿，

2、获取有价值的审计证据工作对审计事项实施审计后，提出并审定审计报告任务在征求被审计单位意见后，做出审计结论，经总经理批准后，下达审计处理决定对有疑义的审计事项进行复审将报告副本和决定通知被审部门及有关部门执行督促被审部门及有关部门执行决定占 全 部 工 作 时职责表述：负责建设项目的工程预、间 的 百 分 比 ：决算审计工作20%参与基建项目的立项工作，并对预算做事前审职责计三 工作工程完工后，做好工程验收工作，并对工程做任务出决算审计负责工程的收付款及工程完工转固核算职责表述： 组织或参与对公司所属占 全 部 工 作 时单位负责人的任期经济责任进行审间 的 百 分 比 ：20%职 计评价责负责

3、办理审计立项，确定审计对象和内容，编四制项目审计计划工作任务 组织或参与进行审计调查，向被审计人出示审计通知书进行现场调查，获取有价值的审计证据，包括离任者个人的资料、单位的各类财务资料、法律诉讼有关案卷材料、对外担保有关文件、合同、协议等对被审计人员实施审计后，提出并审定审计报告在征求被审计人意见后，做出审计结论，经总经理批准后，下达审计报告对有疑义的审计事项进行复审将报告副本和决定通知被审人及有关部门执行督促被审人及有关部门执行决定职责表述： 参与对公司投资企业的职审计监督责占 全 部 工 作 时间 的 百 分 比 ：10%五工作 参与对公司投资企业的财务预算、财务收支进任务 行审计立项、

4、调查和评估参与对公司投资企业的资产、负债和损益进行审计立项、调查和评估参与对公司投资企业的经营管理、内部控制制度进行审计评价占 全 部 工 作 时职责表述： 负责对公司有关部门的间 的 百 分 比 ：采购过程进行比质、比价监督10%职协助监督采购部门建立和完善具体的采购管理责责任制度六工作监督采购部门制定和填写比价采购单任务监督采购部门选择供应单位的过程和情况监督具备招标条件的采购的招标过程监督采购人员采购中的比质比价工作，包括价格审核、有关单据抽查审核，质量检验程序审核等，对问题及时提出处理意见并经批准后监督执行占 全 部 工 作 时职责表述： 汇报、整理、归档所组间 的 百 分 比 ：织或

5、参与的审计工作情况10%在审计过程中，负责汇报审计工作进展情况撰写审计工作报告职责负责每半年撰写向公司董事会提交的有关公司七 工作业务经营情况的内部审计报告，并承担向人民任务银行报送副本的工作负责将所负责或参与的审计工作文件资料整理、归档职职责表述： 完成上级交办的其他工占 全 部 工 作 时责间 的 百 分 比 ：作八5%二、职权：权 依据审计批准书，对被审计单位会计凭证、账册、限 1 报表及其他有关资料的调阅权权 对被审计单位的经营活动进行评估、检查后，提出限 2 改进意见与建议的建议权权限 3 对工程具有预、决算审计权三、工作协作关系：内部协公司各部门调关系外部协调关系会计师事务所、审计厅四、任职资格 ：教育水大学本科及以上学历平职称等中级及以上级审计专业、财务专业、会计专业或其他相关专专业业培训培训内容培训方式与时间财务会计知识培训、经济管理知识培训、法律法规知识培训、税务知识培训、信托业务知识培训等经验3 年以上相关业务岗位工作经验专 业 知通晓审计专业知识，掌握财务知识、信托业务识、技能 知识，具备企业管理知识、法律知识管 理 知熟练使用办公软件，具备良好的口头表达能力、识、