增值税专用发票冲红流程_第1页
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文档简介

1、.增值税专用发票冲红流程1、发票管理 - 信息表 -选择“红字增值税专用发票信息表填开”出现如下图。选择“销售方申请”下的“因开票有误购买方拒收的” 。填入要冲红发票的代码和号码，下一步，确定。2、确定后出现如下画面。因为原来的开票内容服务器不一定存有，所以信息表的内容要自己手工填写， 务必要与需冲红的发票一致 ，填入购买方信息、和商品，数量填负数，单价是否含税要和要冲红的发票一致。.3、填完信息表，点击右上角的“打印” ，跳出方框以后选择“不打印” 。就会跳出如下提示，点击“确认”。.4、这样信息表就算开得了，然后在开票界面的上头菜单如下图选择“红字发票信息表”- “红字增值税专票发票信息表

2、查询导出”选择信息表（出现灰色底的）点击“上传” ，上传成功后就会显示“审核通过” 。然后再选择信息表，点击“打印” - “信息表”。5、打印好的信息表如下。.打印出来的信息表下面一定要有“信息表编号”6、有了这张信息表才可以开红字发票，在发票管理界面选择“发票填开”-“增值税专票”，顶排菜单栏里选择“红字”-“直接开具”，出现如下界面。填入纸质信息表最底下那栏的“信息表编号“，下一步，填入“发票代码”和“发票号码”，点击确定。.6、会出现提示说“在当前发票库无法查询到此发票的信息”点击确定。出现如下界面：.这时候开冲红发票， 一定要填得与需冲红的发票一致，原来错的怎么填就怎么填，除了数量是负数，金额会自动成负数，别的内容就都一模一样。开好打印出来，记账联一样按顺序排好寄回财务做账。

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