清洁生产表的填写说明

1、清洁生产审核表的填写说明科技处2006-06-27表1-1清洁生产审核小组成员表姓名审核小组职务职 务职责投入时间杜 疆组长副总全面负责清洁生产审核工作，对审核相关问题进行决策性支持。申玉海副组长科技处处长筹划与组织协调，审核清洁生产目标，并负责组织制定工作计划，落实各阶段工作，评估及分析可行性方案，效益分析，并提出削减方案，组织资金的落实。刘长涛组员环保工程师负责环保资料收集，方案汇总分析，协调各部门工作，负责审核全过程及报告编写任务。廖 湘组员节能工程师负责蒸汽和水平衡实测计量，负责审核清洁生产审核报告。孙建如组员公司工艺员参与现场调查，资料收集，物料平衡，提出削减方案，方案研制。石 勇组

2、员质计处处长负责全厂产品质量数据收集，物料实测及平衡。牛 剑组员设备处处长负责提供公司设备资料以及物料实测所需设备投入。任 超组员生计处处长负责产品及其各种原辅材料消耗统计数据的收集。苏 裕组员烧碱车间主任提供本车间生产、工艺等有关资料以及现场调查，核对有关数据，实地检测、补充有关数据绘制工艺流程图；方案收集和汇总。张 伟组员聚氯乙烯车间主任提供本车间生产、工艺等有关资料以及现场调查，核对有关数据，实地检测、补充有关数据绘制工艺流程图；方案收集和汇总。王胜山组员动力车间主任提供本车间生产、工艺等有关资料以及现场调查，核对有关数据，实地检测、补充有关数据绘制工艺流程图；方案收集和汇总。邓传义组员

3、氯产品车间主任提供本车间生产、工艺等有关资料以及现场调查，核对有关数据，实地检测、补充有关数据绘制工艺流程图；方案收集和汇总。马秀伦组员氯苯车间主任提供本车间生产、工艺等有关资料以及现场调查，核对有关数据，实地检测、补充有关数据绘制工艺流程图；方案收集和汇总。康 健组员财务处处长负责可行性分析中的经济评估和方案实施过程中的财务管理与经济效益跟踪验证。制表：申玉海 审核：杜疆 工作表1-2 审计工作计划表阶段工作内容负责人完成时间考核部门及人员1筹划和组织开展宣传教育，组织学习清洁生产基础知识，提高环保意识，取得高层领导支持和参与杜疆、申玉海、刘长涛6月30日杜疆组建清洁生产审核小组编制审核工作

4、计划培训与审核障碍对策2预评估生产工艺、技术、设备情况苏裕、张伟、王胜山、邓传义、马秀伦、任超、石勇、牛剑、孙建如、刘长涛7月25日申玉海环保状况确定审核重点制定清洁生产目标实施方案3评估车间组织机构图申玉海、石勇、牛剑廖湘、孙建如、刘长涛9月4日申玉海审核重点工艺流程原材料和产品及生产管理资料建立物料平衡物料输入输出及排污状况分析废物产生原因提出和实施无低费方案4方案产生和筛选产生备选方案、方案分类筛选、苏裕、张伟、王胜山、邓传义、马秀伦、任超、石勇、孙建如、刘长涛9月14日申玉海继续和实施无低费方案5中期审计报告汇总分析前四个极端的清洁生产审核工作成果总结经验，发现问题为以后阶段的改进和继

5、续工作、打好基础申玉海、廖湘、孙建如、刘长涛9月25日申玉海方案经济评估结果对比推荐可实施方案中期报告专家审查6可行性分析对备选方案进行技术环境经济评估，推荐可实施方案康健、刘长涛9月27日申玉海7方案实施对推荐的可实施方案组织实施杜疆、申玉海、刘长涛7月10月申玉海8综合评价总结实施方案的效果及成果验证审核前后指标对比申玉海、刘长涛10月6日申玉海9持续清洁生产制度编制，问题研究及措施杜疆、申玉海、刘长涛10月10日杜疆10审核报告的整理申玉海、廖湘、刘长涛10月21日杜疆制表：申玉海 审核：杜疆 工作表2-1 企业简述企业名称：济宁中银电化有限公司 所属行业：氯碱化工企业类型：中港合资 法

6、人代表：常广水地址及邮政码：济宁市太白楼西路西首 电话及传真：0537-/ 联系人：申玉海主要产品、生产能力及工艺：烧碱：15万吨/年 隔膜电解法、离子膜电解法聚氯乙烯：7万吨/年 电石法盐酸：6万吨/年 合成法液氯：5万吨/年 冷冻液化法氯化苯：5万吨/年 苯氯化法关键设备：电解槽、聚合釜、二合一盐酸合成炉、螺杆制冷液化机组、氯化塔年末职工总数：1179 技术人员总数：209企业固定资产总值：5.6亿元企业年总产值：8.25亿元 年总利润：1.3亿元建厂日期：1966年 投产日期：1968年其他：制表：刘长涛 审核：申玉海 此表由1、2、3、5、6车间填写工作表2-2 环保设施状况表设施名称

7、：（包括所有环保治理设施）处理废弃物种类：（分废气、废渣、废水三类）建成时间：_折旧年限：_建设投资（万元）：_设计处理量：_实际处理量：_年运行费（万元）：_年耗电量（千瓦时）：_运行天数_（天/年）_（天数） 监测频率（月次）：_设施运行效果污染物名称（所有向大气排放的污染物如氯乙烯、NH3、二氧化硫、烟尘、粉尘等，向水中排放的如pH、COD、SS等，各类废渣如电石泥、盐泥等）实际处理量入口浓度出口浓度污染物去除量说明平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值处理方法及工艺流程简图制表： 所在车间工艺员 审核：所在车间主任 此表由1、2、3、5、6车间分别填写，科技处汇总表2-15

8、备选审核重点情况说明表序号备选审核车间名称废物主要消耗环保费用（万元/a）水 t/a汽m3/a固废t/a原料消耗水耗能耗小计末端治理费用排污费万元小计万元总量t/a费用万元总量t/a费用万元kw.h费用万元万元1烧碱车间2聚氯乙烯车间3动力车间4氯产品车间5氯化苯车间6制表： 申玉海 审核： 杜疆 此表备选审核重点（车间或工段）一栏中填写本公司所有的生产线（或车间）。并统计出每个车间所消耗的原辅材料及费用、以及所产生的三废量及处理费用等。工作表2-3 企业环保达标及污染物事故调查表一、环保达标的情况1 采用的标准GB 8978污水综合排放标准GB 162971996 大气污染物综合排放标准2

9、达标情况均能达标排放3 排污费 40万元/年排污费40万元/年4 罚款与赔偿无罚款与赔偿二、重大污染事故 无重大污染事故1 简述2 原因分析3 处理与善后措施制表：刘长涛 审核： 申玉海此表由1、2、3、5、6车间填写，分工段填报，包括所有工段工作表2-4 工段生产情况表工段名称：工段简述:（工艺流程 参照安全操作法）工段生产类型： 连续间歇加工批量加工 其它：制表： 所在车间工艺员 审核：所在车间主任 此表由1、2、3、5、6车间填写工作表2-5 产品设计信息产品名称_（包括所有产品及副产品）问 题描 述1产品能满足哪些功能？产品性质及用途2产品是否进行转变或功能改进？市场不好时是否可以转产

10、其它产品3其功能能否更符合保护环境要求？指转产后产品4使用哪些物料（包括新的物料）？所有原辅材料，包括替代品5现用物料对环境有何影响？6今后需用的物料对环境有何影响？7产品（产品设计）是否便于拆卸和维修？/不需填8包括多少组件？/不需填9拆卸需多长时间？/不需填10不拆卸对废弃物处理有什么后果？/不需填11使用期限多少？质保期，可咨询质监计量处12哪些组件决定其使用期限？/不需填13那些决定使用期限的组件是否易于更换？/不需填14产品/物料使用后有多大的回用可能性？/不需填15产品组件或物料有多大的回用可能性？/不需填16如何提高产品/物料回用的可能性？/不需填17提高产品/物料回用存在的问题

11、？/不需填18能否减少或消除这些问题？/不需填19能否通过贴标签增强对物料的识别？需要什么样的机会？如危化品标签接触机会如分析、包装、运输时等接触可能20这样做对环境和能源方面有什么影响？泄漏后对环境影响制表： 所在车间工艺员 审核：所在车间主任工作表2-6 输入物料汇总表车间名称（此表由1、2、3、5、6车间填写）项目物料物料号:物料号:物料号:物料号:名称物料功能有害成分及特性活性成分及特性有害成分浓度年消耗量总计有害成分单位价格年总成本输送方式包装方式储存方式内部运输方式包装材料管理库存管理储存期限供应商是否回收到储存期限的物料 包装材料可能的替代物料可能选择的供应商其他资料制表： 所在

12、车间工艺员 审核：所在车间主任注：（1）按工段分别填写。 （2）“输入物料”指生产中使用的所有物料，其中有些未包含在最终产品中，如润滑油、清洁剂等。（3）物料号应与工艺流程图上的号相一致。（按车间编号，前面冠以车间序号，如一车间） （4）“物料功能”指原料、产品、清洁剂、包装材料等。 （5）“输送方式”指管线、槽车、卡车等。 （6）“包装方式”指200L容器、纸袋、罐等。（7）“储存方式”指有掩盖、仓库、无掩盖、地上等。 （8）“内部运输方式”指用泵、叉车、气动运送、输送带等。（9）“包装材料管理”指排放、清洁后重复使用、退回供应商、押金系统等。（10）“库存管理”指先进先出或后进后出。工作表

13、2-7 产品汇总车间名称（此表由1、2、3、5、6车间填写）项目物 料物料号:物料号:物料号:产品种类名称有害成分特性年产量总计有害成分运输方式包装方式就地储存方式包装能否回收(是/否)储存期限客户是否准备接受其他规格的产品接受其他包装方式其他资料制表： 所在车间工艺员 审核：所在车间主任（注）这些产品号应近量与工艺流程图上的号相一致 （按车间编号，前面冠以车间序号，如一车间）（此表由1、2、3、5、6车间填写，由质计处负责提供分析报告，科技处提供标准）工作表2-8 废弃物特性车间名称：_1 废弃物名称：_2 废弃物特性：_化学和物理特性简介（如有分析报告请附上）：有害成分：有害成分浓度（如有

14、分析报告请附上）：有害成分及废弃所执行的环境标准/法规：有害成分及废弃所造成的问题：3 排放种类 连续 不连续类型 周期性_ 周期时间_ 偶尔发生（无规律）3 产生量4 排放量最大_平均_6 处理处置方式： 7 发生源：8 发生方式：9 是否分流： 是 否，与 （何种废弃物）合流制表： 所在车间工艺员 审核：所在车间主任（此表由1、2、3、5、6车间分别填写，由科技处汇总）工作表2-9 企业历年废弃物流情况表类别名称 单位近三年年排放量近三年单位产品产生量备注200320042005实排定额200320042005废水烧碱废水吨聚氯乙烯废水吨盐酸废水吨氯化苯废水吨废气锅炉废气标方盐酸尾气标方标

15、方标方固废总废渣量吨有毒废渣吨炉渣吨垃圾吨其他制表：刘长涛 审核： 申玉海 注：备注栏填写与国内外同类先进企业的对比情况。其它栏中可填写物流流失情况。（此表由生计处填报）工作表2-10 企业历年原辅料和能源消耗表主要原辅料和能源使用单位单位近三年年消耗量（t）近三年单位产品消耗量（t/t） 备注200320042005实耗定额200320042005制表： 林翠悦 审核： 任超 注：备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情况。（此表由生计处填报）工作表2-11 企业历年产品情况表产品名称生产车间产品单位近三年年产量近三年年产值占总产量比例备注制表： 林翠悦 审核： 任超 （此表由1、2、3、5

16、、6车间分别填写，由科技处汇总）工作表2-12 企业废弃物产生原因分析表主要废弃物产生源原因分析原材料和能源技术工艺设备过程控制产品废弃物特性管理员工制表： 刘长涛 审核：申玉海注：原因分析划“”“”（此表由1、2、3、5、6车间分别填写，由科技处汇总）工作表2-13 清洁生产目标一览表序号项目单位现状近期目标（2006年）远期目标（2007年）绝对量相对量（%）绝对量相对量（%）悬浮物化学需氧量二氧化硫烟尘制表：刘长涛 审核：申玉海（此表由1、2、3、5、6车间分别填写，由科技处汇总）工作表2-14 企业生产设备一览表序号名称规格型号数量完好状态使用场所生产厂家及国别生产日期购置日期制表：

17、所在车间工艺员 审核：所在车间主任（此表由、）车间分别各自填报，由科技处汇总工作表2-16 主要环保设施建筑构物一览表序号类别设施名称数量（台、座）主要参数主要治理项目1废气处理设施23456789废水处理设施10111213141516171819202122噪声处理设施23242526固体废物27282930制表： 刘长涛 审核：申玉海（此表由1、2、3、5、6车间分别填写，由科技处汇总）工作表3-1 审核重点单元操作功能说明表单元操作名称功能制表： 审核： （此表由1、2、3、5、6车间分别填写，由科技处汇总）工作表3-2 审核重点物流实测准备表序号监测点位置及名称输入或输出监测项目及频

18、率备注项目频率项目频率项目频率项目频率制表： 审核： （此表由1、2、3、5、6车间分别填写，由质计处配合监测，由科技处汇总）工作表3-3 审核重点物流实测数据表序号监测点位置(名称)输入或输出项目实测数据获取方式第一周期第二周期第三周期平均123456789101112131415161718192021制表 审核 第 页 共 页注：（1）备注栏填写取样时的工况条件。（2）实测的三个周期要求连续。（此表由1、2、3、5、6车间分别填写，由科技处汇总）工作表3-4 审核重点废物产生原因分析表 废物产生部位废物名称影响因素原辅材料和能源技术工艺设备过程控制产品废物特性管理员工制表： 审核： 注：原因分析划“”“”（此表由1、2、3、5、6车间分别填写，由科技处汇总）工作