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文档简介

1、湖北新丰化纤公司财务审计部内部审计职务说明书内部审计职务说明书岗位名称内部审计岗位编号所在部门财务审计部岗位定员直接上级财务审计部经职系理直接下级无工作等级所辖人员无岗位分析日期 2003-12-18本职：负责公司范围内的各部门、子公司 / 分公司的内部审计、风险评估，建立有效的事前和事后控制体系，以督促、保证各部门的业务执行与法律规章和公司的发展战略相一致职责与工作任务：职责表述 ：负责对公司内各项经济活动职进行内部审计监督责一工 负责对公司内的财务收支及预算执作 行情况实施审计工作时间百分比： 60%频次：任负责对公司经营及投资效益情况实频次：务施审计负责对公司基建、 更新改造实施审计 频

2、次：负责对经济合同签订及执行情况实频次：施审计负责对专项经费使用情况实施审计频次：根据授权负责公司管理人员的离任频次：审计配合综合管理部， 执行各种专项审计 频次：职责表述： 对公司内部控制制度进行评工作时间百审，检查公司内部控制制度特别是财务分比： 20%管理制度的完善程度及执行情况对公司内部控制制度进行审计评价频次：职检查内部控制制度特别是财务制度责频次：二 工 的完善程度及执行情况作任 维护财经法规， 对严重违反财经法规务 的单位和责任人， 依据有关法规和公频次：司内部规章制度提出追究责任人的建议职责表述： 参与审计服务供应商的选择， 工作时间百职 协助外部审计师工作 分比： 15% 责

3、 工 参与审计服务供应商的选择，提供专三 作业意见任务 对外部审计师工作提供相应的支持职责 职责表述：完成直接上级交办的其他工作四权力：频次：频次：工作时间百分比： 5%要求相关审计对象提供相关的财务和其他资料并予以配合的权力根据审计结果提出处理建议的权力办公工具和劳动工具的使用权接受再教育、培训的权利对日常工作有建议权相关事情知情权工作协作关系：内部协调各部门关系外部协调会计师事务所、有关政府部门关系任职资格：教育水平 大学本科及以上学历专业财务会计或相关专业培训经历 接受过财务会计、审计、法律等培训经验2 年以上会计或 1 年以上审计工作经验知识 掌握财务审计、审计、法律、经济管理等知识技 能熟练使用办公软件，具有一定的写作能力、判技巧断与决策能力、人际沟通技巧、执行能力其它：使用工具一般办公自动化设备设备工作环境 办公楼环境工作时间正常

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