工程变更管理标准

1、Q/JSB 金华送变电工程有限公司Q/JSB 203272014代替Q/JSB 2042.062010工程变更管理标准2014 -03-18发布2014 - 03-20实施金华送变电工程有限公司 发布目次前言II1范围12规范性引用文件13术语与定义14职责24.1公司领导24.2工程部24.3计经部34.4总经理工作部（档案室）34.5项目部34.6分公司35管理活动的内容与方法35.1本文件依据的流程35.2工程变更提出35.3工程变更阶段45.4资料归档46检查与考核47报告与记录5附录A（规范性附录）流程图6附录B（规范性附录）表格样式7前言本文件是按照GB/T 1.1 给出的规则起草

2、。本文件由金华送变电工程有限公司制度标准化工作领导小组提出。本文件由金华送变电工程有限公司工程部归口。本文件起草部门：工程部。本文件主要起草人：单卫东、黄伟进。本文件审核人：温佶强。本文件批准人：郝力飙。本文件2014年3月发布。工程变更管理标准1 范围本文件规定了金华送变电工程有限公司工程变更管理的职责、管理活动的内容与方法、检查与考核、报告与记录等要求。本文件适用于金华送变电工程有限公司工程变更管理。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。国家电网工200

3、3153号 国家电网公司电力建设工程施工技术管理导则 国家电网办基建200820号 基建类和生产类标准差异条款（变电部分） 国家电网科201112号 协调统一基建类和生产类标准差异条款 国家电网生2012352号 国家电网公司十八项电网重大反事故措施（修订版） 国家电网基建2007303号 国家电网公司输变电工程设计变更管理办法 国家电网办2010250号 国家电网公司电网建设项目档案管理办法（试行） 浙江省电力公司基建工程设计变更及签证费用调整管理办法 3 术语与定义下列术语和定义适用于本文件。3.1 工程变更提出单位（业主、监理、设计或施工）因设计或非设计原因引起的对设计文件改变的总称，它

4、分设计变更、变更设计（工程变更联系单）和工作量变更（签证单）。3.2 设计变更设计单位正式提交施工图成品文件至工程投产后一年期间内，因设计或非设计原因引起的对设计文件的改变。3.3 重大设计变更改变了初步设计审查确定的工程设计方案、规模、标准等原则意见的设计变更，或单项工程增减投资额超过50万元的设计变更；例如： 修改输电线路路径； 增、减或修改杆塔数量和型号； 主要构件的代用； 更换主要原材料； 变更系统方案和主要结构或布置型式； 变更电气设备及电气材料的型号和参数； 主要构件尺寸的修改； 控制保护装置二次线的原则性修改。3.4 一般设计变更是指除重大设计变更以外的变更；例如： 变更非原则性

5、的设计问题； 杆塔移位和施工现场与设计不符时的处理； 非主要构件的代用； 构件非主要尺寸的修改； 一般的小型设备和材料代用； 支架与设备固定方式的改变； 控制保护装置二次线的非原则性修改。3.5小型设计变更 不涉及变更设计原则，不影响质量和安全、经济运行，不影响整洁美观，且不增减概（预）算费用的变更事项。例如： 图纸尺寸差错更正； 原材料等强度换算代用； 图纸细部增补详图； 图纸间矛盾问题的处理。3.6 变更设计提出单位（业主、监理、设计或施工）因设计或非设计原因引起的对设计文件的改变而向有关单位正式提出的变更文件，具体表现形式为工程变更单。3.7 工作量签证单本单位响应业主项目部对工程实体建

6、设需要作出工作变更而正式提交的工作量完成证明文件。工作量签证事宜将依据公司工作量签证管理制度执行。4 职责4.1 公司领导4.1.1 负责审核、批准相关管理办法并检查监督本办法的实施。4.1.2 公司分管领导对重大设计变更组织工程部等有关部门研究、论证并签署意见。4.2 工程部4.2.1 负责对项目部提交的工程变更文件会同计经部等相关部门进行初步审核，辨别是否需提交公司领导研究、论证。4.2.2 负责召集公司相关部门在公司分管领导的主持下，参与对重大设计变更的讨论。4.2.3 负责对一般设计变更、变更设计、工作量签证单的内容进行必要性、正确性审核。4.2.4 负责填写工程变更文件受控文件和资料

7、发放（审批）清单并送交总经理工作部统一受控发放至项目部、计经部、档案室等有关部门。4.2.5 负责监督项目部对工程变更文件内容地实施，并检查实施效果。4.3 计经部4.3.1 负责对项目部提交的工程变更文件会同计经部等相关部门进行初步审核，辨别是否需提交公司领导研究、论证。4.3.2 在公司分管领导的主持下，参与对重大设计变更的讨论。4.3.3 负责对一般设计变更、变更设计、工作量签证单的内容进行必要性、正确性审核。4.3.4 负责对工程变更文件所涉及的工程费用进行审算、确认。4.4 总经理工作部（档案室）4.4.1 负责将工程变更文件按受控文件和资料发放（审批）清单统一受控发放至项目部、计经

8、部、档案室等有关部门。4.4.2 负责将工程变更文件按档案管理要求进行归档移交或保存。4.5 项目部4.5.1 项目部提出工程变更内容、理由并填写施工技术联系单，经公司审核确认后提交监理会签。4.5.2 项目部对工程变更文件进行签收记录并组织施工人员执行，在班组自检、报验的基础上进行验证、确认工程变更文件的执行结果（内容包含工程实体、施工图的修改等，执行完毕必须对工程变更文件进行闭环处理），并及时上报其它相关单位或部门进行验证确认。4.5.3 项目部负责落实将设计变更文件及图纸列出目录清单，变更记录要完整清晰，列入竣工资料移交。4.6 分公司临时指派的零星工作所涉及的工程变更相应职责由分公司负

9、责履行项目部相关职责。5 管理活动的内容与方法5.1 本文件依据的流程工程变更管理流程（见附录图A.1）。5.2 工程变更提出5.2.1 依法成立施工项目部，根据本工程特点，建立施工项目部“技术标准执行清单”，并进行现场配置、及时更新。贯彻落实、国家、行业、国家电网、省公司颁发的国家电网公司电力建设工程施工技术管理导则、基建类和生产类标准差异条款（变电部分）、协调统一基建类和生产类标准差异条款、国家电网公司十八项电网重大反事故措施（修订版）、国家电网公司输变电工程设计变更管理办法、国家电网公司电网建设项目档案管理办法（试行）、浙江省电力公司基建工程设计变更及签证费用调整管理办法相关技术标准、技

10、术文件等。5.2.2 项目总工组织施工项目部施工图预审，形成书面材料；参加设计交底和施工图会检。将施工图预审、会检中发现的问题填入“金华送变电工程有限公司施工图纸内部会审记录”表，涉及工程变更的应按要求填写“工程变更单”(见附录表B.1)。工程施工中发现需要工程变更的，填写“工程变更单”。5.3 工程变更阶段5.3.1 项目工程师由项目工程师提出工程变更理由并填写 “工程变更单”，经项目总工依据前款规定，辨别变更类型：小型设计变更、一般设计变更或重大设计变更，采取对应处理措施。5.3.2 小型设计变更由施工班组提出，经项目工程师和相关部门人员（如监理、业主等）审核同意后生效，项目部要根据“工程

11、变更单”内容及要求修改施工图，并注明修改日期及依据。“工程变更单”执行完毕需填写“工程变更执行报验单”（见附录表B.2），工程验收前提交工程部确认。5.3.3 一般设计变更由项目工程师提出工程变更理由并填写“工程变更单”，经项目总工程师和相关部门人员（如监理、业主等）审核同意后，由设计单位出具“工程变更通知书”，并经业主（监理）会签。根据国家电网公司电网建设项目档案管理办法（试行）等规定，档案室收到“工程变更通知书”后送交工程部填写“受控文件和资料发放（审批）清单”，总经理工作部统一受控发放至项目部、计经部、档案室等有关部门。项目部要根据“工程变更通知书”内容及要求修改施工图，并注明修改日期及

12、依据，执行完毕需填写“工程变更执行报验单”，工程验收前提交工程部确认。5.3.4 重大设计变更由项目总工程师提出工程变更理由并填写“工程变更单”，并提交公司分管领导，分管领导组织工程部、计经部、项目部等参与研究论证。经论证后的“工程变更单”提交相关部门人员（如监理、业主等）审核同意后，由设计单位出具“工程变更通知书”，并经业主（监理）会签。档案室收到“工程变更通知书”后送交工程部填写“受控文件和资料发放（审批）清单”，总经理工作部统一受控发放至项目部、计经部、档案室等有关部门。项目部要根据工程变更通知书内容及要求修改施工图，并注明修改日期及依据，执行完毕需填写“工程变更执行报验单”，工程验收前

13、提交工程部确认。5.3.5 “工程变更单”或“工程变更通知书”收到后后，项目部需按 “工程变更单汇总表”（见附录表B.3）要求填写，每月统计一次自新开工以来的累计情况，内容填写应规范准确。5.4 资料归档5.4.1 工程变更文件归档a) 工程变更文件及图纸必须列出目录清单，变更记录要完整清晰，列入竣工资料移交；b) 负责向设计单位提供竣工草图及全部变更设计文件，作为设计单位编制竣工图的依据；c) 负责将上述文件材料及竣工图按照档案管理要求，全部整理、组卷、编目，向建设管理单位移交。5.4.2 归档时间及移交a) 在项目竣工投产后 1 个月内，根据档案管理要求，将整理规范的项目档案向建设管理单位

14、移交；b) 在收到竣工图半个月内完成审核签署工作，由监理组织施工单位向建设管理单位移交。6 检查与考核对本文件规定的管理活动进行检查并对表1所列的指标进行评价，依据评价结果提出考核意见：表1 评价项目与指标序号评价项目评价指标责任部门1工程变更的审核流程符合审核流程规定工程部2项目档案向建设管理单位移交的时间项目竣工投产后 1 个月内施工单位3收到竣工图完成审核签署工作的时间收到竣工图半个月内施工单位7 报告与记录表2给出了执行本文件形成的报告和记录。表2 报告与记录序号名称填写部门保存地点保存期限1技术标准执行清单项目部公司档案室2年2金华送变电工程有限公司施工图纸内部会审记录项目部公司档案

15、室2年3工程变更单项目部公司档案室2年4工程变更执行报验单项目部公司档案室2年5工程变更通知书设计单位公司档案室2年6受控文件和资料发放（审批）清单工程部公司档案室2年7工程变更单汇总表项目部公司档案室2年附录A （规范性附录）流程图图A.1 工程变更管理流程附录B （规范性附录）表格样式AB表B.1 工程变更单工程变更单工程名称： 编号：致 （监理项目部 或业主项目部）： 由于 原因，兹提出 等工程变更建议，请予以审核。 附件：1. 变更建议或变更方案（A4纸，5号宋体） 2. 变更预算书提出单位： 负 责 人： （签字） 日 期： 施工单位意见：项目经理：（签字并加盖项目部章）日 期： 设

16、计单位意见：项目设总：（签字并盖设计专用章）日 期： 监理项目部意见：总监理工程师：（签字并盖监理部章）日 期： 建设管理单位审批意见：项目管理专责： （签字） 项目经理：（签字并加盖部门章） 日 期： 注 1. 编号由监理项目部统一编制，作为工程变更的唯一通用表单，代替原设计变更联系单、变更设计联系单、工程签证单、工程变更联系单等工程变更表单。2. 本表一式五份（施工、监理、设计、建设管理单位、存档各一份）。3. 本表由施工单位、设计单位、监理单位或建设管理单位提出变更。4. 提出单位在意见栏内不需要填写。5. 本表作为结算依据。表B.2 工程变更执行报验单工程变更执行报验单工程名称： 编号：致 监理项目部： 我方已完成 号工程变更通知单全部内容的施工，请予以查验。详细情况说明如下：施工项目部（章）：项目经理： 日 期： 监理项目部审查意见：监理项目部（章）：总监理工程师： 专业监理工程师： 日 期： 注 本表一式_份，由施工项目部填报，监理项目部存一份，施工项目部存_份。填 写、使 用 说 明（1）施工项目部在完成设计变更通知单所列的施工内容后，应报监理项目部查验。（2）施工项目部应将工程变更通知单涉及的施工部位、施工内容和引