七年级历史上册《第6课 夏商西周的社会与国家》教案 北师大版

1、企业名称霸王（广州）有限公司文件编号BW/QP-01版本/修改号A/0编写日期2012/12/01文件名称文件和资料控制程序生效日期2013/01/01页 次第 1页 / 共 7 页编写审核批准1目的对本公司质量和环境管理体系有效运行的所有文件和资料进行控制，明确规定文件、资料的编制、批准、发放、更改、作废和回收的职责与程序，保证文件的适用性、系统性、协调性和完整性，并使文件易于识别和查找，确保相关场所使用的文件均为有效版本；确保公司的所有活动、产品或服务过程的有关法律、法规和其它要求都得到有效的搜集、登记和评审，为本公司的管理体系符合法律、法规和其它要求提供依据。2范围适用于本公司质量和环境

2、管理体系文件和资料的控制，包括生产的有关法律、法规和行业规范等各项外来文件的控制和管理。3 职责3.1 管理者代表负责组织编制质量环境管理手册及程序文件。3.2 各职能部门负责本部门归口的第三层文件的编制。3.3 外来文件（指国家标准、行业标准、顾客或供方的文件和资料等）由质量部（或主管部门）进行控制。3.4质量部负责质量、环境文件的归口管理。4 程序4.1 编码原则4.1.1质量手册和程序文件的编号原则：BW/YY-ZZBW公司企业代号YY文件类别号（M质量环境管理手册、QP程序文件）ZZ为文件顺序号用01、02、表示；4.1.2指导性文件表格编号原则：XX-YY-ZZ-AA（-M）XX 科

3、部代号YY 文件类别ZZ 序号（01，02，03）AA 对应指导性文件附带的记录表格顺序号M 修改次数（0，1，2）（只适用于表格）企业名称霸王（广州）有限公司文件编号BW-QP-01版本/修改号B/0编写日期2012/12/01文件名称文件和资料控制程序生效日期2013/01/01页 次第2页 / 共 7页部门代号：XZ 行政中心GL 管理者代表ZL 质量部YF 研发中心GS 制造部膏霜车间YX 制造部液洗车间 BZ 制造部包装车间 YG 制造部牙膏车间 SY 制造部丝印车间 CS 制造部吹塑车间 DZ 制造部袋装车间 IE IE部SB 设备科JT 计统部RZ 人力资源部YX 营销中心CG

4、采购部SC 市场中心CW 财务部文件类别：BZ 标准性文件（检验标准、工艺标准、卫生标准等）ZY 作业指导性文件（作业指导书、设备操作指导等）QT 标准性及作业指导性文件以外的其他文件4.2 文件的编写和审批。4.2.1 质量环境管理手册由管理者代表组织编写，总经理批准。4.2.2 程序文件由管理者代表组织相关人员编写，管理者代表审核，总经理批准。4.2.3 第三层次文件的编写和审批。各职能部门根据工作需要，编制本部门负责过程的第三层次文件，部门主管审核，部门经理批准。企业名称霸王（广州）有限公司文件编号BW-QP-01版本/修改号B/0编写日期2012/12/01文件名称文件和资料控制程序生

5、效日期2013/01/01页 次第3页 / 共7页4.2.4 文件发放前，审批人应审批文件的适用性及正确性。4.3 文件的发放，使用和管理。4.3.1 文件在发放前，必须由发放部门在封面或首页加盖“受控”章和分发号，拆开用的文件须在每页上加盖“受控”章及版本号、分发号章。4.3.2 文件正本的控制文件正本由文控中心归档管理。4.3.3 各部门应指定专人管理文件和资料，并填写文件清单、外来文件清单。4.3.4 任何人不得在文件上乱改乱画。对于丢失、损坏或不够用的文件，应由使用部门提出申请，说明原因，经该文件的发放审批人批准后，才能补领，并办理发放手续。4.3.5 各发放部门必须保证其发出的文件在

6、相关场所是同一文件的有效版本。4.3.6 员工借阅文件时要填写文件借阅表，借阅周期3个月，超过三个月仍需借阅需办理续接手续。4.4 文件的更改。4.4.1 所有文件的更改，都必须填写文件更改申请单。4.4.2 质量环境管理手册和程序文件的更改由质量部负责，并征得原审批人的同意方能更改。4.4.3 第三层次文件的更改由编制部门提出并更改，文件更改人填写文件更改申请单并经原审批人同意后，将已审批文件更改申请单及已更改审批的文件原件交至文控中心归档，由文控中心统一更改或更换。4.4.4 发给供方的图纸和资料，必要时应进行修改。4.5 文件的作废和销毁。4.5.1 文件更改后收回的旧页，由文件更换部门

7、统一销毁，换版后作废的文件，由文控中心填写文件销毁申请表报对应文件批准人同意销毁后方可销毁。4.5.2 如有关部门因工作需要保留一份作废文件时，需经该部门领导同意，在文件上盖“作废保留”章，供参考使用。5 相关记录企业名称霸王（广州）有限公司文件编号BW-QP-01版本/修改号B/0编写日期2012/12/01文件名称文件和资料控制程序生效日期2013/01/01页 次第4页 / 共 7页记录名称记录编号归口部门保存期限文件发放表BW-QP-01-01-1各相关部门三年半文件借阅表BW-QP-01-02-0各相关部门三年半文件销毁表BW-QP-01-03-1各相关部门三年半文件增领/补领申请表

8、BW-QP-01-04-1各相关部门三年半文件更改申请单BW-QP-01-05-1各相关部门三年半外来文件清单BW-QP-01-06-1质量部外来文件更新/增加在控文件清单BW-QP-01-07-1质量部在控文件更新/增加法律法规清单BW-QP-01-08-0质量部法律法规更新/增加6文件及记录表格格式 6.1文件格式如下：企业名称霸王（广州）有限公司文件编号XX-YY-ZZ版本/修改号X/ M编写日期YYYY/MM/DD文件名称*生效日期YYYY/MM/DD页 次第 X 页 / 共 Y 页编写审核批准内容版本更改历史更改人更改日期6.1.1文件格式补充a)文件的版次用A，B表示，第1版为A，

9、第2版为B，依次类推，修改次数用0，1，2表示，未修改过为0，第1次修改为1，依次类推，文件如少量修改只更改修改次数，文件如大面积修改或修改次数超过5次，则更改文件版次，文件修改次数为0；b) 此文件的格式适用于公司质量手册、程序文件、公司标准性文件（检验标准、工艺标准、卫生标准等）、作业指导性文件等，表格可不用此格式，但要对其进行编号。6.2记录表格格式6.2.1文件发放表企业名称霸王（广州）有限公司文件编号BW-QP-01版本/修改号B/0编写日期2012/12/01文件名称文件和资料控制程序生效日期2013/01/01页 次第5页 / 共 7页霸王(广州)有限公司文件发放表编号：BW-Q

10、P0101-1序号文件名称文件编号版本修改号分发号发放/领用记录备注发放至部门及份数发放人/日期接收人/部门/日期6.2.2文件借阅表霸王(广州)有限公司文件借阅表编号：BW- QP-01-02 -1部门： NO：序号名称编号借阅人借出时间归还时间备注6.2.3文件销毁表霸王(广州)有限公司文件销毁表编号：BW-QP0103-1 部门： NO：序号文件名称文件编号版本修改号分发号文件销毁批准人/日期销毁人/日 期备注企业名称霸王（广州）有限公司文件编号BW-QP-01版本/修改号B/0编写日期2012/12/01文件名称文件和资料控制程序生效日期2013/01/01页 次第6页 / 共 7页6

11、.2.4文件增领/补领申请表霸王(广州)有限公司文件增领/补领申请表编号：BW -QP0104-1申领部门： NO：序号文件名称文件编号版本修改号申领原因申领人/日期审核人/日期批准人/日期6.2.5文件更改申请单霸王(广州)有限公司文件更改申请单 部门： NO： 编号：BW-QP-01-05-1文件名称文件编号版本/修改号共 页第 页更改前更改后更改原因：更改部门确认签字更改人/日期审批人/日期6.2.6外来文件清单霸王(广州)有限公司外来文件清单 NO： 编号：BW-QP0106-0序号文件名称文件编号来文单位或出版单位来文时间或出版时间备注企业名称霸王（广州）有限公司文件编号BW-QP-

12、01版本/修改号B/0编写日期2012/12/01文件名称文件和资料控制程序生效日期2013/01/01页 次第7页 / 共 7页6.2.7在控文件清单霸王(广州)有限公司在控文件清单编号：BW-QP0107-1序号文件名称文件编号版本修改号受控状态分发号归口部门备注6.2.8法律法规清单霸王(广州)有限公司法律法规清单文件类型： 编号：BW-QP0108-0序号名 称编 号发布日期实施日期适用条款版本更改历史更改人更改日期A/11. 第三层文件审批人由管理者代表变更为部门经理2. 文件销毁审批人由管理者代表更为该文件审批人3. 更改文件更改通知流程4. 更改文件正本保管部门5. 记录表格增加