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文档简介

1、IT信息系统授权管理制度1 目的为了清晰界定信息系统管理岗位职责、明确相关部门和岗位的职责权限，切实做到不相容岗位相互分离和监督，依据相关法律法规和公司内部控制手册，制定本细则。2 适用范围与定义本细则适用于信息管理部门及其他相关部门执行信息系统相关业务。3 职责3.1 信息管理部负责制定、解释、修改本细则。3.2 分管副总审核本细则。3.3 总经理审批本细则。4 内容、要求与程序4.1 信息系统管理相关的部门职责如表2-16-1-1表2-16-1-1 控制部门职责一览表控制部门主要职责信息化领导小组审批公司信息化建设发展规划审批年度信息化项目建议计划审批单个项目立项总经理办公会集体审议确定信

2、息化项目的供应商信息管理部编制信息化建议发展规划汇总编制年度信息化项目建议计划审查项目跟踪评价表负责信息系统日常运行维护和信息管理项目责任部门（单位）编制本部门项目需求建议组织进行项目可行性研究分析寻找供应商签订合同组织项目实施并进行跟踪评价组织项目验收财务部门参与验收、安排付款、账务处理使用部门参与验收4.2 信息系统管理相关的岗位职责如表2-16-1-2表2-16-1-2 控制岗位职责一览表控制岗位主要职责信息管理部门经理制定信息化建设发展规划制定信息管理部门规章汇总编制年度项目建议计划组织、协调部门开展工作指导下属员工设计各岗位所需方案培训信息系统使用者信息系统管理员负责公司网络设备和软硬件的维护保养负责公司信息系统的保密管理负责公司内外部信息的交流、沟通防范公司信息系统来自外网的威胁负责保障并监控程序正常运行协助经理培训信息系统的使用者解决终端用户使用中的出现的问题4.3 信息系统管理相关岗位职责权限如表2-16-1-3表2-16-1-3 控制岗位权限一览表项目发起部门协调/会签部门审核部门审批部门信息化发展规划信息管理部专家小组信息化领导小组年度信息化建议计划信息管理部各分管副总信息化领导小组信息化项目审批项目责任部门分管副总信息化领导小组确定信息化供应商项目责任部门信息管理部总经理办公会5 附则信息管理部门负

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