XX公司OCS生产管理手册

1、X X X X X X 公 司OCS生产管理手册 版本号：受 控： 状 态： 已 执 行编 制： 0 0 0审 核： 0 0 0审 批： 0 0 0发 布:2020年1月10日 实施:2020年1月12日目录1. 公司介绍. 12. 适用范围. 13. 引用文件. 14. 手册批准和任命负责人. 15. 部门职责（附组织结构图）.26. 质量管理体系(OCS)6.1 文件管理程序.26.2 记录管理程序.46.3 人员培训管理程序.46.4 合同（订单）评审程序.56.5 采购管理程序.66.6 供应商评审管理程序.76.7 进料验收管理规范.76.8 仓储存发管理规范.86.9 生产操作规范

2、.86.10 品质检验操作规范.96.11 不合格品控制程序.106.12 生产前清洁管理规范.116.13 化学品使用管理规范.116.14 生产过程下脚料及废料再使用规范.136.15 产品标识及追溯管理规范.136.16 辅料使用管理规范.146.17 包装及产品标签和吊牌管理规范.146.18 成品出厂检查规范.146.19 销售服务管理规范.146.20 生产统计管理程序.156.21 客户投诉处理程序.156.22 外发工艺流程监管规范.166.23 体系持续改进计划.171. 公司介绍2. 适用范围本程序适用于所有OCS产品的生产管理控制。3. 引用文件纺织交换组织有机含量标准4

3、. 手册批准和任命负责人 由最高管理者批准此版本体系管理手册用作公司生产OCS产品的管理文件，并说明将遵守哪些承诺 任命书为建立、实施和保持OCS标准，确保有机产品储存与生产管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，向最高管理者报告有机棉产品生产的业绩和任何改进需求，确保在整个组织内提高满足顾客对有机产品要求的意识、环保意识，以及与OCS管理体系有关事宜的外部联系，特任命XXX 为公司OCS管理者代表。总经理： 日 期： 5. 部门组织机构及职责与OCS订单生产相关的部门职责如下：xx部门职责：负责实施，管理，监督从OCS纱线采购到OCS订单的整个生产过程，责任人：Xx部门职责：负责在接单前与客

4、户确认好OCS的认证标准，产品成分信息。6. 质量管理体系6.1文件管理程序1.目的对于公司OCS认证和生产有关的文件进行控制，确保各相关部门和人员都能得到相应的有效版本，防止失效的文件被误用。2.适用范围适用于与OCS认证和生产有关的文件控制，包括外来文件。3.职责3.1总经理负责批准发布OCS质量管理手册；3.2管理者代表负责审核OCS质量管理手册；3.3总经办负责组织程序文件的编写，负责OCS质量管理手册和程序文件的归口管理，并组织对现有体系文件的定期评审；3.4总经办负责外来文件归口管理；3.5各部门按其职责和归口管理部门的要求编制、使用和保管各自的文件，并负责本部门与OCS管理体系有

5、关的文件的收集、整理。4.程序内容4.1文件分类及保管OCS质量管理手册为第一级文件，程序文件为第二级文件，第一、二级文件均由总经办备案保存；4.1.2公司级管理性文件，如各种行政管理制度，部分外来的管理性文件，包括与OCS质量管理体系有关的政策、法规文件等，由总经办保存。4.2文件的编写、审核、批准、发放文件在发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：a)OCS质量管理手册由总经办组织编写，由管理者代表审定，上报总经理批准发布，总经办负责登记、发放。b)程序文件由总经办组织相关部门编写，相关部门负责人审核，管理者代表批准发布。总经办负责登记、发放。 c)作业指导书等第三级文件由各部门负责人组织编

6、写、汇总，由主管部门负责人审核，管理者代表批准发布。总经办负责登记发放。d)应确保文件使用的各场所都应得到相关文件，文件的有效版本。文件的发放、回收要填写“文件发放、回收记录”。4.3文件的更改a)OCS质量管理手册由管理者代表组织更改，填写“文件更改申请表”，上报总经理批准后更改，由总经办发放。b)程序文件由总经办组织更改，填写“文件更改申请表”，经更改部门负责人审核，管理者代表批准后更改，由总经办发放。c)作业指导书等第三级文件由更改部门组织更改，填写“文件更改申请表”，经更改部门负责人审核，管理者代表批准后更改，由相关部门发放。如果指定其他部门审批时，该部门应获得所需依据的有关背景资料；

7、d)所有被更改的原文件必须由相应的主管部门收回，以确保有效文件的唯一性；4.5文件的领用a)文件使用者应填写“文件发放回收配发表”，经相应部门负责人审批方可领用；b)因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失文件的分发号失效；发放部门作好相应的发放签收记录。4.6文件的保存、作废与销毁4.6.1文件的保存a)与OCS质量管理相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方；b)各部门文件由本部门保管。总经办每年对各部门文件保管情况进行检查；c)对受控文件，各部门应及时填写本部门使用文件的“部门受控文件清单”。如内容有变化，应通知总经

8、办。4.6.2文件的作废与销毁a)所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；b)为某种原因需保留的任何作废的文件，应加盖“保留”印章进行标识；c)对要销毁的作废文件，由相关部门填写“文件销毁申请”经管理者代表同意后，由总经办授权相关部门销毁。4.7外来文件的控制4.7.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效；4.7.2总经办负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号，加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回；4.7.3各部门要把上述标准及其他与OCS管理有关的外来文件填入“部门受控文件清单”

9、。4.8每年由总经办对现有的OCS质量管理文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定；4.9对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行；6.2记录管理程序1 目的本程序规定了OCS生产管理记录的标识、收集、编目、借阅、归档、储存、防护和处置的基本要求。通过本程序的实施，使OCS生产管理记录及时妥善保存，从而为本公司产品满足OCS认证机构要求的含量和指标，和OCS认证合格产品的有效性提供证据。2 适用范围适用于为证明产品符合OCS要求和OCS生产有效运行的记录。3 职责3.1 OCS产品记录的标识和格式由总经办编制。3.2 OCS产品记录的

10、填写、收集、编目、借阅、归档、储存、防护和处理由相关部门负责。4 程序内容4.1 各部门负责收集、整理、保存本部门的OCS产品记录。4.2 OCS产品记录的标识编号OCS产品记录的标识编号按文件控制程序执行。4.3 OCS产品记录填写4.3.1 OCS产品记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.4 OCS产品记录的保存保护4.4.1各部门的资料员必须把所有O

11、CS产品记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有OCS产品记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交总经办保存。4.4.2总经办每半年要检查一次各部门OCS产品记录的使用、管理情况。4.4.3 OCS记录保存期限至少5年。4.5记录格式4.5.1各部门的OCS产品记录格式，由各部门负责组织编制，报总经办审批、发布并备案。4.5.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式或设计更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。6.3人员培训管理程序1 目的对承担OCS管理体系职责的人员规定相应的能力要求，并进行培训以满足规定要求。2 适用范围适用于公司所有与

12、OCS管理体系有关的工作人员。3 职责3.1 总经办a) 负责公司OCS生产管理培训计划的制定及监督实施；b) 负责OCS生产基础教育；c) 负责对培训基础效果进行评估。3.2 各部门负责本部门员工的OCS生产岗位技能培训。3.3 总经理 批准公司OCS生产管理培训计划4 程序内容4.1 人员安排承担OCS生产管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑；4.2 培训能力和意识4.2.1应识别从事OCS生产的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求；4.2.2在岗人员OCS

13、生产培训 按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次OCS生产培训；4.2.5关键过程人员培训对关键过程人员进行OCS生产管理培训，并考核。4.2.6通过教育和培训，使员工意识到：a)了解遵守OCS生产管理要求的重要性；b)违反这些要求所造成的后果；c)自己从事的活动与公司发展的相关性。4.2.7评价所提供培训的有效性a)通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；每年四季度总经办组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好的制定下年度的培训计划；b)总经办加强对员工日常工作业绩的评价，

14、可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。6.4 合同（订单）评审程序1 目的明确顾客对OCS产品含量，认证标准的要求并形成文件，通过评审和沟通，满足顾客要求。2 适用范围适用于所有涉及OCS使用的订单。3 职责3.1经营中心负责OCS产品要求的确定，生产部组织有关部门对合同进行评审，评审合同的合法性、完整性、明确性，经营中心负责与顾客的沟通。3.2相关部门负责评审生产能力及交货期限。3.3 总经理负责特殊合同的审批。4 程序内容4.1 顾客要求的识别经营中心负责识别顾客对OCS产品的含量要求，认证标准要求，

15、根据顾客规定的定货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在“产品购销合同”中，按需要进行合同评审。4.2 对产品要求的评审4.2.1在接受OCS产品合同或定单之前，经营中心应对已识别的顾客要求及本厂确定的附加要求组织相关部门对OCS产品定单、合同的产品要求实施评审。4.2.2评审4.2.2.1产品要求的评审应在定单、合同签定之前进行，应确保：a)OCS产品要求（包括顾客的要求和本厂自行确定的附加要求）得到确认；b)顾客没有以文件形式提供关于OCS生产的要求（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认；c)本厂有能力满足规定的要求。4.2.2.2合同的分类a)一般合同：生产中无特殊要求的普通

16、产品所定的合同；b)特殊合同：一般合同以外的所有销售合同。（如OCS产品生产合同）4.2.2.3对有现货的一般合同，由业务员将产品名称、型号、规格和数量等填写在“产品购销合同”中，经与顾客核实确认无误并即完成产品要求的评审。4.2.2.4对于无现货的一般合同，生产部、技术部分别对生产能力、交货日期进行评审，由相关负责人填写“内部合同评审及要货单”并签字确认；然后由生产部综合各部门意见，并对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审，并对“内部合同评审及要货单”进行整理存档。4.2.2.5对于特殊OCS合同，技术部对公司能否生产客户要求标准的OCS产品能力进行评审，并在“内部合同评审及要货单”中

17、签名确认。“内部合同评审及要货单”报总经理批准。4.2.2.6相关部门负责保存“内部合同评审及要货单”、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。4.3 合同的签定和实施4.3.1对OCS产品要求评审后，由经营中心或授权人代表本厂与顾客签定合同，对老顾客的口头定单，双方对“产品购销合同”的内容确认后，即视同签合同。对于新顾客则必须签定正式合同。4.3.2合同签定后，经营中心负责将相关的文件，根据各部门的需要发到相关部门，作为生产、检验和出货等的依据。4.3.3经营中心负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。4.3.4根据需要将OCS合同的

18、执行情况随OCS合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与组织内部相关部门及顾客协调一致。4.3.5产品售出后，要搜索顾客的反馈信息，对顾客提出的意见或投诉，要及时组织相关部门研究处理，结果填入“顾客意见处理报告”中，以博得顾客的持续满意。6.5采购管理程序1. 目的确保材料供方所提供的OCS原料是通过认证，可追溯的合格产品，从生产的源头确保OCS的安全，真实。2. 适用范围本程序适用于公司OCS生产产品，以及为OCS产品提供原料的供货方。3. 职责3.1供应部负责制定并组织实施本程序，并负责对材料供方的行为进行监控。3.2供应部负责与材料供方签订的供方合同（或协议）上注明OCS特殊要

19、求条款，向材料供方收集OCS认证标准，含量，原产地的信息资料，并进行分类。3.3废旧OCS下脚料由各分厂、部门收集，集中存放，妥善处理。3.4相关部门负责与物资运输部门签订协议并注明OCS运输的注意事项。4. 工作程序4.1工作程序：供方评定 物资采购 进货检验 合格 材料库 不合格 不合格品控制程序4.2采购实施4.2.1采购根据OCS需用物资计划申请单及OCS原纱需用计划表进行物资采购。4.2.2采购物资必须经过来料检验之后，合格后方可入库。4.2.3经进货检验不合格的产品，需退回。 6.6供应商评审管理程序1. 目的 确保优质的OCS纱线供应商，及每一批次的OCS纱线都是通过认证且可追溯

20、的。2. 适用范围 所有提供OCS纱线生产的供应商。3. 职责 供应部负责制定并组织实施本程序。4. 内容： 4.1根据供方按公司的要求提供OCS产品的能力、质量、交期、服务和价格等方面对其进行评价和选择。 4.2评价和选择原则a)对供方的OCS认证证书、T/C证书进行审核，并对其按计划提供所需产品的能力进行评价；b)对供方的产品质量、价格、交货情况以及对问题的处理能力进行评审；c)调查供方的其它客户满意度情况；d)调查供方交付后的服务及配套服务等情况；e)对比类似产品的历史状况，进行产品评价；f)产品试用和评价；g)若供方已通过体系认证（或产品质量认证），仅需提供有关证书，即可确认； h)供

21、方的设计能力；i)对原有供方，长期供货且质量稳定者，即可确认；6.7进料验收管理规范1. 目的 确认公司收到的OCS纱线唛头清晰，包装完整无破损，且未受到污染。2. 适用范围 所有涉及OCS的原料纱线。3. 负责人 供应部和生产技术部4. 内容：a)检查OCS纱线的外包装是否有破损；b)核对OCS外纱线包装的唛头标识是否与原检证书的标识相符，OCS纱线唛头标识包括产地、纱厂名称、地址、批次号、OCS标识等；c)检查OCS纱线是否受污染，检验受污染的程度，进行分别处理、区别使用；d)OCS到厂进行检验，检验合格，出具检验合格证书后，方可到车间生产使用。6.8仓储存发管理规范1. 目的 确保在仓储

22、存放，运输过程中保证OCS没有收到任何污染。2. 适用范围 所有需要存放，运输的OCS纱线，OCS牛仔面料半成品及成品。3. 负责人 仓库，运输部门4. 内容4.1 运输的要求a)运输车辆必须无化学污染、无潮湿、清洁卫生，确保OCS纱线、成品在运输中无任何污染；b)装运OCS的车辆不得同时与其它原料一起混装；c)建立运输相关的详细台帐，确保有据可查，责任到人。4.2 仓库存放的要求a)要求单独划分摆放OCS纱线、成品的区域，并标注OCS的标识；b)OCS纱线、成品存放要与其他原料保持1米以上距离，各个环节都要有隔离标记。c)使用过程中不可用化学剂防霉、防潮；d)要保持周边环境的清洁，并有清洁检

23、查的记录。4.3 使用的要求a)车间从仓库领用经过检验合格的OCS纱线必须账物相符，有据可查；b)领用车间领用的OCS纱线要与其他原料保持1米以上距离，并挂上OCS的醒目标识；c)车间使用OCS的车台必须专门划分生产区域，标有OCS生产标志。4.4 包装的要求a)使用OCS的成品存放要与其他原料保持1米以上距离，各个环节都要有隔离标记。b)要求单独划分摆放OCS成品的区域，并标注OCS的标识；c)OCS成品包装袋上必须有明确的标识。6.9生产操作规范1. 目的 对OCS产品生产涉及到的各个部门制定适宜的生产操作规范。2. 适用范围 OCS产品生产涉及到的各个部门。3. 负责人 生产部，技术部4

24、. 内容 1）各分厂制定操作技术培训计划，针对OCS产品有明确的预控措施，并报生产部、技术部。2）按生产技术部要求进行操作技术测定，并将测定结果及时公布，同时报生产技术部。3）各分厂对OCS的防护，严格执行关于产品生产过程中存放的相关规定。4）各生产分厂在生产过程中对OCS产品的原料、半成品、成品的存放，要完全跟其他区分开。并有明确的标识以作区分。5）总结先进的操作法，提出并起草制订和修订操作法。6）各分厂在生产OCS品种前，必须彻底清洁机台设备并做好清洁记录。7）各分厂严格执行上机工艺、操作检查制度，对不合格品执行不合格品控制程序8）相关记录有：提纱单、各工序生产质量工艺相关记录、清洁记录、

25、培训计划、总结。生产流程：6.10品质检验操作规范1.目的保证OCS产品的检验结果的准确和可靠。2.适用范围监视和测量的产品包括采购产品、半成品和最终产品。3.负责人技术部4.内容4.1 在对OCS产品实施监视和测量前，应对产品的监视和测量进行策划（即根据产品或过程的重要程度、顾客的要求、供方的质量控制状况、强制性标准和法律法规的要求来检验或试验，识别和确定监视和测量点的设置、抽样数量和频度、测控的特性、测控用文件、所需的设备和工具、人员的能力要求和验收准则等内容），对策划结果应作出规定，必要时应形成文件。4.2 OCS采购产品的监视和测量a)OCS采购品到货后，经仓库保管员检查包装、标识、数

26、量与实物是否相符后，通知技术部进行质量指标检验。b)OCS原纱的检验，由生产技术部按原料进厂检验规范进行检验。c)所有OCS采购品必须经检验合格后方可入库，仓库管理人员负责进行标识、分类贮存，做到账、卡、物相符。d)检验不合格的采购品，由供应部组织处理或退货。4.3半成品的监视和测量a)车间从仓库领用经过检验合格的OCS纱线必须账物相符，有据可查；b)领用车间领用的OCS纱线要与其他原料保持1米以上距离，并挂上OCS的醒目标识；c)车间使用OCS的车台必须专门划分生产区域，标有OCS生产标志。 d)OCS产品生产过程中，检验人员及车间相关质量人员严格执行上机工艺检查，对半成品的特性进行监视和测

27、量，以验证半成品要求是否得到满足。合格的半成品，方能转入下道工序。e)生产操作人员按工艺、操作要求进行生产过程中的自检。f)经检验发现的不合格品，由检验员按不合格品控制程序执行。g)检验人员有权对产品生产工作现场、工艺纪律执行情况实施监督。4.4 最终产品的监视和测量a)使用OCS的成品存放要与其他原料保持1米以上距离，各个环节都要有隔离标记。b)要求单独划分摆放OCS成品的区域，并标注OCS的标识；c)OCS成品包装袋上必须有明确的标识。d)向顾客交付的最终产品的监视和测量，是在采购产品和半成品的监视和测量均已完成并且合格的基础上进行的。即对其按产品要求进行总的监视和测量。最终产品实施监视和

28、测量前，应具备下列基本条件：d-1) 技术文件规定的所有工序已全部完成，且各项测控结果均满足要求；d-2) 有完整齐全的生产质量工艺相关记录；d-3) 相关的技术、质量问题已经评审和处理，且手续完善；d-4) 最终产品检测所需的设施、监视和测量装置均应经检定合格，并满足规定的要求。 e)最终产品监视和测量的实施e-1)检验人员按策划规定的技术文件（包括产品质量标准、检测装置、适宜的环境条件）对最终产品进行测量，以验证最终产品特性与产品要求（包括顾客要求、强制性标准和法律法规要求）的符合性；e-2)监视和测量中发现的不合格品或产品未通过某项监视和测量时，按不合格品控制程序执行。f)最终产品的放行

29、和交付服务，应在完成所规定的各阶段的监视和测量，而且测量结果应符合规定的产品特性要求后进行。4.5 监视和测量记录监视和测量记录的管理按OCS生产记录管理程序执行。6.11不合格品控制程序1.目的：对OCS生产的过程中发现的不符合进行控制。2.适用范围：适用于OCS生产管理体系运行中，发现的所有不符合。3.职责：3.1各分厂负责不合格品的判定、标识，并保存有关记录，各相关部门负责OCS产品生产中的不符合的判定、标识、并保存相关记录。 3.2生产厂负责执行不合格品的隔离、存放、返工或返修，负责OCS产品生产中不符合的纠正和预防。4.工作程序4.1不合格原材料的处置4.1.1退货：不合格原材料由供

30、应部负责退回供方。4.1.2报废：由我方原因造成的原材料报废时，由相关部门填写报废申请单进行记录。4.1.3让步接收：如使用或返修不符合规定要求的产品，应按要求提出让步申请，经技术部同意后应作好让步接收记录。4.2生产过程不合格品的处置4.2.1生产过程中出现不合格品由质量员填写产品检验及审核记录，并进行标识后由车间进行返修或返工，并重新检验。合格的放行，不合格的降等处理。4.2.2 特殊情况是否让步放行，执行管理规定。4.3报废：所有原材料、半成品、成品、市场返回品的报废处理，均需分厂审核鉴定，技术部审核、总经理批准。4.4.5技术部负责不符合原因分析和纠正、预防措施的制订和实施，由管理者代

31、表组织进行跟踪验证。4.4.6技术部负责外审发现的不符合项纠正和预防措施计划的制定、组织和实施。4.4.7纠正和预防措施必须写明实施及完成的时间、负责人、具体的方法、步骤、由制定该措施的部门负责执行。4.5技术部对不符合纠正效果要跟踪验证，如达不到要求时，应对所制定的纠正和预防措施进行分析，并由责任部门重新制定新的纠正和预防措施，由技术部组织实施，验证效果。4.6纠正预防措施文件管理执行OCS生产记录控制程序，并予以记录。6.12 生产前清洁管理规范1.目的 确保在生产OCS产品前，设备，人员和辅助措施已经符合要求。2.适用范围 涉及含OCS产品生产的所有车间。3.负责人 各车间负责人4. 内

32、容各工序在生产OCS产品前，必须须彻底清洁设备机台。1) xx工序可以用水冲洗干净，防止其他类纤维、污物残留。2)3）xx过程中，要用塑料布或其他做隔离生产。4)工序做完清洁工作后，需要各部门相关负责人执行上机工艺、操作检查。经检查符合以上清洁要求后方可开车生产。 5)保留各项生产、清洁、检查记录。6.13 化学品使用管理规范1 目的为了保障在危险化学品的采购、保管和使用过程中的健康和安全，防止环境污染，特制定本程序。2 范围本程序适用于危险化学品的采购、保管和使用。3 职责3.1生产部、安全办是本程序的归口管理部门，负责对危险化学品的监督、检查和回收处理。3.2供应部负责危险化学品的统一采购

33、、生产部仓库负责保管。3.3技术部负责对危险化学品的技术指导。3.4各使用部门负责危险化学品保管、贮存和使用管理过程中的危害与环境因素识别，并采取相应的控制措施，杜绝或降低危险化学品在保管、贮存和使用管理过程中对员工健康的威胁及对环境的污染。4 工作程序4.1危险化学品的分类4.1.1危险化学品分为爆炸品(炸药、雷管)、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、放射性物品、腐蚀品，各部门应对本单位所涉及的化学危险品进行识别，列出本单位危险化学品清单。4.2 危险化学品的采购4.2.1各部门根据开展工作的需要，结合国标、部标中有关化学品的要求，

34、选择与之相应的危险化学品，选择危险化学品有问题时，可向技术部寻求技术指导。4.2.2危险化学品选择后，经公司主管领导审核签字后，报供应部列入采购计划进行采购。4.2.3所有危险化学品由供应部按照采购控制程序统一采购。a) 负责调查危险化学品供方的资质情况；b) 在采购文件中要求供方提供危险化学品的材料安全数据或有关化学品的性能说明；c)要求供方在危险化学品的包装箱注上醒目“危险品”、“防火”、“防爆”及“有害”等警示标志和安全注意事项等标识，或提供相关的颜色和图案标识。4.3 危险化学品的运输4.3.1供应部、生产部选择有运输危险化学品资格的部门和持证的司机进行运输，应按采购控制程序对运输方提

35、出安全环境方面的具体要求，并以此对其进行管理。4.3.2供方应确保危险化学品的运输安全，在运输前进行风险识别，制定运输时的防泄漏、防火、防爆炸措施，运输途中防止撞击、倾倒、遵守安全运输作业计划书。4.3.2在运输过程中如发生危险化学品的泄漏，供方应及时采取有效措施控制和清理泄漏的危险化学品，防止造成更大的环境污染。4.4危险化学品的入库危险化学品采购回来后，入库由生产部保管应对化学品进行必要的检查，应保证入库化学品名称、型号、数量无差错,包装完整、标识清晰。4.5 危险化学品的储存4.5.1 储存的危险化学品应外包装干净、干燥、标签完整，危险化学品应贮存在干燥、清洁的库房中，避光、防潮。4.5

36、.2危险化学品储存时应采取防挥发、防泄漏、防火、防爆等预防措施，库房中应有处理泄漏、着火等应急保护措施。4.5.3对于温度反应敏感的物品不得露天存放，库房内应设置湿温度计，定期检查并做好记录。库房应配备规定数量、质量要求的灭火器材，库房应通风良好，并有专人负责监督。4.5.4危险化学品存放应分类储存、标识，并保留相关化学品的安全数据；应注意固体试剂与溶液试剂分开，氧化剂与还原剂分开。4.5.5库房要装有专锁，并注明所存放的危险化学品的名称。4.5.6加强对危险化学品库保管员的管理，保管员应熟悉相关化学品的安全数据及相关的应急程序.4.5.7应加强对危险化学品库的日常检查和定期检查,并应尽可能的

37、减少危险化学品的库存量。4.5.8各使用部门要建立危险化学品的登记台帐，内容有进购日期、名称、规格型号、数量和存放地点。4.5.9危险化学品的使用4.6制订危险化学品的领用制度，使用化学品时，在保管员处领取，并在登记台帐上登记，保管员根据化学品库存情况进行发料，并建立详细的化学品流水明细帐，以确定化学品的库存情况;使用岗位应有相关化学品的安全数据；4.6.1各部门的安全员对特殊化学品的使用进行监督。4.6.2使用危险化学品时，应按相应安全技术操作规程和产品使用说明及技术要求严格执行，必要时操作人员应配备必须的防护用具，使用专用器具，防止泄漏、遗撒。a) 取用腐蚀品、氧化剂时，应戴上手套和防护眼

38、镜等，严禁用裸手直接拿取，使用应严格按照操作规程进行。b) 使用有毒化学品时必须保持通风畅通，必要时戴防毒面具等劳动保护用品。c) 易燃品在使用过程中移动或起用时不得发生剧烈振动，以防爆炸。d) 危险化学品发生泄漏时应立即清理，并洗净撒落点，防止造成人员伤害和环境污染。4.6.3气瓶与明火距离不得低于10米，氧气瓶上的减压器上应有安全阀，氧气瓶和乙炔气瓶上的压力表应各装两块，且应经过检查检定合格，使其保持有效和灵敏可靠，氧气瓶应防止沾染油脂，不得倒置、平放和摔碰，氧气瓶与乙炔气瓶工作实际间距不能小于5m，不得暴晒，施工现场应按规定配备相应消防器材。4.7 危险化学品的废弃废化学品和化学品容器应

39、暂存在指定的场所，暂存场所应有防雨淋、防泄漏、防火措施，由总经办负责统一回收处理。4.8危险化学品的监督检查4.8.1各使用易燃易爆和化学品的部门，对其贮存、运输和使用情况，应结合月度安全检查时一并进行检查并做好相应记录。4.8.2总经办、安全办对危险化学品的采购、运输、储存、发放及使用后废弃物收集处理情况定期或不定期进行监督检查，并做好检查的记录。6.14 生产过程下脚料及废料再使用规范1. 目的 规范处理OCS下脚料和废料。2. 范围 OCS生产过程中出现的下脚料和废料，例如废布边，降等布。3. 负责人 技术部、成品库4. 内容4.1 含OCS产品生产过程中因面料疵点降等原因导致不能正常出

40、货的面料，需要严格按照OCS成品放置要求，做特殊唛头，单独包装，单独区域存放，并做好记录。6.15 产品标识及追溯管理规范1. 目的 建立有效的OCS产品标识及追溯管理程序，便于认证机构核查。2.范围 所以涉及含OCS产品生产的部门。3. 职责a)技术部门负责规定OCS成品、半成品的标识方法，并负责产品标识的监督管理工作。b)销售部门负责确定OCS发货产品的标识方法及内容。c)仓储部门负责确定OCS进货物资的标识方法。d)各生产厂负责本部门OCS仓储物资及产品可追溯的标识工作。e)生产及质量部门负责OCS产品档识的监督管理工作。4. 工作程序4.1 OCS产品的标识和记录a)技术部门负责根据合

41、同单及规定要求，负责确定成品、间半成品的标识方法。b)仓储部门负责对涉及OCS的原料标明购进日期、产地、批号，并对成品库中物资做好标识工作，并用设区域、标记、挂牌等方法区分物质的检验和试验状态。c)各生产厂本着下道工序可追溯上道工序的目的，确定本部门在制品的标识方法，并做好在制品、半成品的标识工作，及库内的标识工作，并用设区域、标记、挂牌等方法区分物质的检验和试验状态。d)检验部门根据OCS产品标准，技术合同要求，对最终成品进行标识。e)销售部门负责确定OCS发货产品的标识方法，以便于追溯产品的使用质量情况。4.2产品可追溯性规定a)各有关部门及生产车间对标识方法及具体标识情况要留有记录。b)

42、根据各种标识记录及工艺流程进行产品追溯。4.3标识的管理规定a)各种产品标识未经原规定部门批准，任何人无权更改。b)各部门若发现标识丢失或标识错时，要立即对产品进行隔离控制，做好记录，并采取纠正措施。c)对来料加工产品由技术部规定标识方法，各部门应严格执行。d)对验证状态的标识要明显且具有可追溯性实行监督管理。e)生产、技术、质量部门对产品标识及可追溯性实行监督管理。4.4记录a)各仓库台帐。b)生产过程中记录及台帐。6.16辅料使用管理规范-无6.17包装及产品标签和吊牌管理规范1. 目的 确保含OCS产品的标签和吊牌正确，完整，清晰，并符合认证标准的要求。2. 范围 含OCS成分的成品。3

43、. 负责人 成品包装车间 4.内容 OCS产品需要单独包装，唛头样式信息严格按照客户合同要求执行，也要符合OCS产品认证标准的要求，如需使用带有认证标识LOGO的专用唛头时，需向认证机构申请,专用唛头包括LOGO、认证范围，OCS含量，认证机构，认证代码等内容。 6.18成品出厂检查规范1. 目的 保证含OCS产品出厂时，包装完整，标签及认证信息正确齐全，数量与订单一致，在装运OCS产品前、中、后做好检查、隔离和防护。2. 范围 需发货出厂的OCS成品。3. 负责人 成品车间、销售部、运输部门4. 内容4.1 OCS产品的搬运与防护a）OCS成品布由挡车工包好PE膜后，轻搬上备用布卷推车，再由

44、布卷推车运到指定位置；b）OCS成品布的放置要整齐，现场干净，无任何污染物，做好标识；c）运输车辆必须无化学污染、无潮湿、清洁卫生，确保OCS成品在运输中无任何污染；d）装运OCS产品的车辆不得同时与其它原料一起混装；e）建立运输相关的详细台帐，确保有据可查，责任到人。4.2产品的检验、包装1)严格执行相关法律法规或客户指定检验标准。经检验发现的不合格品，按不合格品控制程序执行。2)外包装表面或侧面应贴完整正确OCS唛头，注明厂名、品种编号、规格、长度、LOT色、重量、成份含量等，特别注意专用唛头，应包括认证机构，认证代码，认证标准等。3)装运前再次核实包装完整，OCS专用唛头正确，并做好记录

45、。6.19 销售服务管理规范1. 目的 确保新OCS产品的申报及时，出运后OCS产品交易证书的申请及和客户沟通及时有效。2. 范围 含OCS产品订单3. 负责人 经营中心 4.内容1）跟单员根据OCS订单情况及时做好TC申请，产品规格表-Product Specification Form申报。2）OCS订单，在接单前确认好产品是否在已有的OCS产品认证范围内，在范围内，按流程保留认证所需资料，文件；不在范围内的及时提出新OCS产品的申报。3）在接单前跟客户确认好认证标准及证书要求。4）专人跟进OCS产品交易证书的申请，注意资料、文件的保留；把握申请时间以确保及时提供给客户正确的OCS证书。6.20生产统计管理程序1.目的OCS订单在操作完成后，如何进行统计汇总验证总量平衡的操作要求，根据产品和生产特点，可以所采购的OCS原料数量或有机产品订单为主线进行汇总计算，主要体现OCS原料和产品之间的对应信息，所以相关追溯号码需要体现在汇总表中，便于认证公司核查。2. 范围所以涉及含OCS产品生产环节。3. 负责人生产部，技术部，供应部，销售部、各车间4.内容OCS订单生产过程，从纱线到厂一直到成品发货，整个过程都会录入公司