2017年部门预算编制说明

1、2017年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责北京市西城区地方税务局（简称西城区地税局）是北京市地方税务局设在西城区负责本行政区域内地方税收工作的派出机构。截止2016年12月31日，内设18个职能科室，1个监察科，1个稽查局（内设9个科，立案科加挂税务违法案件举报中心牌子）、18个税务所，1个机关服务中心，1个税务学会。（二）人员构成情况北京市西城区地方税务局单位行政编制708人;事业编制8人；工勤编制59名；实际现有697人；长期聘用临时工4人。离退休人员169人，其中：离休0人，退休169人。（三）本预算年度的主要工作任务依法组织收入，确保任务完成；多措并举，进一步优化纳

2、税服务；优化机构设置，加强干部队伍建设；做好内部保障，提升行政管理效能。二、收入预算说明2017年收入预算238,341,742.57元。其中：财政拨款235,291,742.57元，财政专户资金安排0元，其他资金安排0元，政府性基金安排0元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排3,050,000元。三、支出预算说明（一）2017年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算170,387,527.08元，其中公用支出16,987,001.10元。（2）项目支出预算67,954,215.49元。主要项目是局办公楼物业费税务所房租费税务所运行经费。（二）2017年涉及政府采购项目36个，预算资金25,

3、694,674.60元。（三）2017年涉及政府购买服务项目17个，预算资金11,208,326.80元。（四）2017年机关运行经费预算情况 2017年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计16,987,001.10元。行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。（五）本部门没有政府性基金预算支出。（六）201

4、7年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排144.51万元，其中：因公出国（境）费0万元。公务接待费18.21万元。54辆公务用车购置及运行维护费共安排126.3万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费126.3万元。三公经费预算与2016年持平，没有增减变化。2017年部门预算收支总体情况表 单位：元收入项目类别收入预算金额支出项目类别支出预算金额预算内资金235,291,742.57行政事业单位离退休26,771,218.36 一般公共预算收入235,291,742.57行政事业单位医疗11,979,680.31 政府性基金预算收入0污染防治2,139,500.00财政专户管理0住

5、房改革支出16,601,986.44财政专户0税收事务65,606,524.93行政事业性收费收入其他科学技术支出208,190.56其他预算外收入批准留用上级补助收入事业收入（不含事业单位预算外资金）经营收入其他收入0市级提前下达专项转移支付项目资金3,050,000本年收入合计238,341,742.57本年支出合计238,341,742.57用事业基金弥补收支差额上年结转 结转下年 收入总计：238,341,742.57 支出总计：238,341,742.572017年部门预算收入总表 单位：元收入项目类别收入预算金额预算内资金235,291,742.57 一般公共预算收入235,291

6、,742.57 政府性基金预算收入0财政专户管理0 财政专户0行政事业性收费收入其他预算外收入批准留用上级补助收入事业收入（不含事业单位预算外资金）经营收入其他收入0市级提前下达专项转移支付项目资金3,050,000本年收入合计238,341,742.57用事业基金弥补收支差额上年结转 收入总计：238,341,742.572017年部门预算支出总表 单位：元支出项目类别支出预算金额行政事业单位离退休26,771,218.36行政事业单位医疗11,979,680.31污染防治2,139,500.00住房改革支出16,601,986.44税收事务65,606,524.93其他科学技术支出208,

7、190.56本年支出合计238,341,742.57 结转下年 支出总计：238,341,742.572017年财政拨款收支总体情况表 单位：元科目编码科目名称（项级）收入总计支出总计总计238,341,742.57238,341,742.57201一般公共服务支出180,641,165.90180,641,165.9020107 税收事务180,641,165.90180,641,165.902010701 行政运行117,318,202.36 117,318,202.36 2010702 一般行政管理事务29,157,724.60 29,157,724.60 2010707 税务宣传569

8、,580.00 569,580.00 2010799 其他税收事务支出33,595,659.9433,595,659.94206科学技术支出208,190.56 208,190.56 20699 其他科学技术支出208,190.56 208,190.56 2069999 其他科学技术支出208,190.56 208,190.56 208社会保障和就业支出26,771,218.36 26,771,218.36 20805 行政事业单位离退休26,771,218.36 26,771,218.36 2080501 归口管理的行政单位离退休968,830.00 968,830.00 2080505 机

9、关事业单位基本养老保险缴费支出18,430,277.40 18,430,277.40 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出7,372,110.96 7,372,110.96 210医疗卫生与计划生育支出11,979,678.31 11,979,678.31 21011 行政事业单位医疗11,979,679.31 11,979,679.31 2101101 行政单位医疗11,979,680.31 11,979,680.31 211节能环保支出2,139,500.00 2,139,500.00 21103 污染防治2,139,500.00 2,139,500.00 2110301 大气2,

10、139,500.00 2,139,500.00 221住房保障支出16,601,986.44 16,601,986.44 22102 住房改革支出16,601,986.44 16,601,986.44 2210201 住房公积金11,058,166.44 11,058,166.44 2210203 购房补贴5,543,820.00 5,543,820.00 2017年一般公共预算支出情况表 单位：元科目编码科目名称（项级）总计基本支出项目支出总计238,341,742.57170,387,527.08 238,341,742.57201一般公共服务支出180,641,165.90115,034

11、,641.97 180,641,165.9020107 税收事务180,641,165.90115,034,641.97 180,641,165.902010701 行政运行117,318,202.36 115,034,641.97 117,318,202.36 2010702 一般行政管理事务29,157,724.60 29,157,724.60 2010707 税务宣传569,580.00 569,580.00 2010799 其他税收事务支出33,595,659.9433,595,659.94206科学技术支出208,190.56 208,190.56 20699 其他科学技术支出208

12、,190.56 208,190.56 2069999 其他科学技术支出208,190.56 208,190.56 208社会保障和就业支出26,771,218.36 26,771,218.36 20805 行政事业单位离退休26,771,218.36 26,771,218.36 2080501 归口管理的行政单位离退休968,830.00 968,830.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出18,430,277.40 18,430,277.40 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出7,372,110.96 7,372,110.96 210医疗卫生与计划生育支出11,9

13、79,678.31 11,979,678.31 21011 行政事业单位医疗11,979,679.31 11,979,679.31 2101101 行政单位医疗11,979,680.31 11,979,680.31 211节能环保支出2,139,500.00 2,139,500.00 21103 污染防治2,139,500.00 2,139,500.00 2110301 大气2,139,500.00 2,139,500.00 221住房保障支出16,601,986.44 16,601,986.44 22102 住房改革支出16,601,986.44 16,601,986.44 2210201

14、住房公积金11,058,166.44 11,058,166.44 2210203 购房补贴5,543,820.00 5,543,820.00 2017年一般公共预算基本支出情况表 单位：元科目编码科目名称（项级）基本支出总计170,387,527.08 201一般公共服务支出115,034,641.97 20107 税收事务115,034,641.97 2010701 行政运行115,034,641.97 208社会保障和就业支出26,771,218.36 20805 行政事业单位离退休26,771,218.36 2080501 归口管理的行政单位离退休968,830.00 2080505 机

15、关事业单位基本养老保险缴费支出18,430,277.40 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出7,372,110.96 210医疗卫生与计划生育支出11,979,678.31 21011 行政事业单位医疗11,979,679.31 2101101 行政单位医疗11,979,680.31 221住房保障支出16,601,986.44 22102 住房改革支出16,601,986.44 2210201 住房公积金11,058,166.44 2210203 购房补贴5,543,820.00 192017年部门一般公共预算支出明细表 单位名称： 单位：元功能科目代码功能科目名称经济分类代码经济

16、分类名称项目名称预算金额是否为政府采购项目其中：政府购买服务预算金额预算内235,291,742.572010701 行政运行30101基本工资人员支出（在职统发）_基本工资22,691,868.002010701 行政运行30102津贴补贴人员支出（在职统发）_津贴补贴50,539,680.002010701 行政运行30103奖金人员支出（在职统发）_奖金9,615,000.002010701 行政运行30199其他工资福利支出人员支出（在职统发）_其他工资福利支出1,890,989.002010701 行政运行30104其他社会保障缴费人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费921,51

17、3.872010701 行政运行30239其他交通费用对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他交通费用4,753,440.002010701 行政运行30314采暖补贴对个人和家庭补助支出（在职统发）_采暖补贴1,304,950.002010701 行政运行30315物业服务补贴对个人和家庭补助支出（在职统发）_物业服务补贴1,344,840.002010701 行政运行30399其他对个人和家庭的补助支出对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他对个人和家庭的补助支出5,087,340.002010701 行政运行30201办公费日常公用支出（在职人员）_办公费1,600,800.00201070

18、1 行政运行30205水费日常公用支出（在职人员）_水费146,740.002010701 行政运行30206电费日常公用支出（在职人员）_电费1,467,400.002010701 行政运行30207邮电费日常公用支出（在职人员）_邮电费668,000.002010701 行政运行30208取暖费日常公用支出（在职人员）_取暖费1,681,311.002010701 行政运行30211差旅费日常公用支出（在职人员）_差旅费506,920.002010701 行政运行30213维修（护）费日常公用支出（在职人员）_维修（护）费636,639.20是2010701 行政运行30215会议费日常公

19、用支出（在职人员）_会议费200,100.00是2010701 行政运行30216培训费日常公用支出（在职人员）_培训费680,340.00是2010701 行政运行30217公务接待费日常公用支出（在职人员）_公务接待费182,090.722010701 行政运行30228工会经费日常公用支出（在职人员）_工会经费1,464,630.962010701 行政运行30229福利费日常公用支出（在职人员）_福利费1,792,896.002010701 行政运行30231公务用车运行维护费日常公用支出（在职人员）_公务用车运行维护费1,263,000.002010701 行政运行30299其他商品

20、和服务支出日常公用支出（在职人员）_其他商品和服务支出4,594,153.222010701 行政运行30299其他商品和服务支出预留机动费2,283,560.392010799 其他税收事务支出30214租赁费税务所房租费19,008,159.942010799 其他税收事务支出30214租赁费税务专网接入费1,001,700.00是2010702 一般行政管理事务31002办公设备购置更新台式计算机402,000.00是2010702 一般行政管理事务31002办公设备购置更新便携式计算机210,000.00是2010702 一般行政管理事务31002办公设备购置不间断电源450,000.

21、00是2010707 税务宣传30202印刷费税务资料编印费120,000.00是是2010707 税务宣传30299其他商品和服务支出税务政策刊物经费449,580.002010799 其他税收事务支出30227委托业务费税务调查分析工作经费400,000.00是是2010702 一般行政管理事务31002办公设备购置更新A3打印机90,000.00是2010702 一般行政管理事务31002办公设备购置更新A4打印机375,000.00是2010702 一般行政管理事务31002办公设备购置更新针式打印机30,000.00是2010702 一般行政管理事务31002办公设备购置移动硬盘90

22、,000.00是2010702 一般行政管理事务31002办公设备购置U盘30,000.00是2010702 一般行政管理事务31002办公设备购置更新网络交换机400,000.00是2010799 其他税收事务支出30227委托业务费固定资产清查服务费200,000.00是是2010799 其他税收事务支出30227委托业务费税收业务审计检查服务费498,000.00是是2010799 其他税收事务支出30227委托业务费行政业务审计检查服务费102,000.00是是2010799 其他税收事务支出30227委托业务费绩效评价服务费150,000.00是是2010799 其他税收事务支出30

23、227委托业务费内控手册运行评估服务费100,000.00是是2010799 其他税收事务支出30299其他商品和服务支出食堂运行经费2,430,000.00是2010702 一般行政管理事务30299其他商品和服务支出税务所运行经费11,405,000.002010799 其他税收事务支出30299其他商品和服务支出购置协税人员服装费80,000.002010799 其他税收事务支出30227委托业务费律师顾问法律咨询费70,000.00是是2010799 其他税收事务支出30213维修（护）费税收多维系统服务费72,000.00是2010799 其他税收事务支出30299其他商品和服务支出

24、纳税人培训费200,000.002010799 其他税收事务支出30299其他商品和服务支出税务工作宣传费700,000.00是2010702 一般行政管理事务31003专用设备购置局机关更新安保监控设备经费711,000.00是2010702 一般行政管理事务31003专用设备购置更新办公楼消防火灾报警系统经费450,000.00是2010799 其他税收事务支出30227委托业务费协税人员经费5,392,000.00是2010799 其他税收事务支出30213维修（护）费固定资产软件维护费50,000.00是2010702 一般行政管理事务31003专用设备购置灭火器更新115,727.0

25、0是2010702 一般行政管理事务30213维修（护）费办公用房零星修缮经费2,840,000.00是2010799 其他税收事务支出30227委托业务费领导力开发经费91,800.00是2010702 一般行政管理事务30213维修（护）费直燃机空调系统改造经费3,800,000.00是2010702 一般行政管理事务30201办公费办公场所标牌更新经费91,750.002010702 一般行政管理事务30213维修（护）费新风系统改造经费1,550,000.00是2010702 一般行政管理事务30213维修（护）费大栅栏税务所服务厅改造经费325,000.00是2010702 一般行政

26、管理事务30209物业管理费局办公楼物业费4,707,447.60是是2010702 一般行政管理事务31002办公设备购置复印机120,000.00是2010702 一般行政管理事务31002办公设备购置碎纸机22,500.00是2010702 一般行政管理事务31002办公设备购置扫描仪6,600.00是2010702 一般行政管理事务31002办公设备购置传真机7,500.00是2010702 一般行政管理事务31002办公设备购置多功能一体机13,200.00是2010702 一般行政管理事务31002办公设备购置2P空调45,500.00是2010702 一般行政管理事务31002办

27、公设备购置1.5P空调274,500.00是2010702 一般行政管理事务31002办公设备购置更新办公家具经费587,000.00是2010702 一般行政管理事务31002办公设备购置照相机8,000.00是2069999 其他科学技术支出31007信息网络及软件购置更新电子政务内网接入项目208,190.562080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出30108机关事业单位基本养老保险缴费人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险缴费18,430,277.402080506 机关事业单位职业年金缴费支出30109职业年金缴费人员支出（在职非统发）_职业年金缴费7,372,110.962080501 归口管理的行政单位离退休30309奖励金对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_奖励金31,000.002080501 归口管理的行政单位离退休30314采暖补贴对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_采暖补贴412,850.002080501 归口管理的行政单位离退休30315物业服务补贴对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_物业服务补贴423,000.002080501 归口管理的行政单位离退休30299其他商品和服务支出日常公用支出（离退休人员）_其他商品和服务支出10